Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов Государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы Республики Коми
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Государственная программа Республики Коми
|
"Социальная защита населения"
|
всего,
|
15 972 262,5
|
15 848 760,4
|
16 445 655,9
|
16 175 310,4
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
15 972 262,5
|
15 847 484,8
|
16 445 655,9
|
16 175 310,4
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
4 485 262,5
|
5 068 545,9
|
5 113 192,0
|
4 779 683,6
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
1 275,6
|
0,0
|
0,0
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 1.
|
Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения
|
всего,
|
11 667 553,4
|
11 984 499,4
|
12 212 067,4
|
12 335 161,5
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
11 667 553,4
|
11 984 499,4
|
12 212 067,4
|
12 335 161,5
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
4 008 672,7
|
4 749 939,8
|
4 718 915,1
|
4 779 509,5
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 1.1.1.
|
Предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан
|
всего,
|
5 179 211,8
|
4 902 682,2
|
5 273 949,7
|
5 347 511,3
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
5 179 211,8
|
4 902 682,2
|
5 273 949,7
|
5 347 511,3
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
941 493,3
|
1 004 260,8
|
1 023 690,9
|
1 044 891,7
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.2.
|
Предоставление мер социальной поддержки с учетом доходов граждан
|
всего,
|
4 548 328,1
|
4 441 423,8
|
4 320 392,8
|
4 367 322,8
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
4 548 328,1
|
4 441 423,8
|
4 320 392,8
|
4 367 322,8
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
2 005 683,5
|
2 150 111,8
|
2 102 428,8
|
2 136 967,2
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.Р1 (1.13)
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части материальной поддержки семей с детьми
|
всего,
|
1 487 924,3
|
2 232 607,3
|
2 208 841,4
|
2 214 466,6
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
1 487 924,3
|
2 232 607,3
|
2 208 841,4
|
2 214 466,6
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
973 550,7
|
1 497 303,6
|
1 493 434,4
|
1 501 312,2
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.2.
|
Оказание государственной поддержки гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
всего,
|
419 759,1
|
375 620,3
|
377 926,3
|
377 926,3
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
419 759,1
|
375 620,3
|
377 926,3
|
377 926,3
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
55 615,1
|
66 097,9
|
68 403,9
|
68 403,9
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.3.
|
Оказание поддержки ветеранам боевых действий и инвалидам в обеспечении их жильем
|
всего,
|
32 330,1
|
32 165,7
|
30 957,1
|
27 934,5
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
32 330,1
|
32 165,7
|
30 957,1
|
27 934,5
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
32 330,1
|
32 165,7
|
30 957,1
|
27 934,5
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2.
|
Система социального обслуживания населения
|
всего,
|
3 917 892,1
|
3 542 069,8
|
3 915 942,8
|
3 522 503,2
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
3 917 892,1
|
3 540 794,2
|
3 915 942,8
|
3 522 503,2
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
474 779,1
|
317 067,0
|
394 276,9
|
174,1
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
1 275,6
|
0,0
|
0,0
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 2.1.1.
|
Обеспечение доступности к социальным объектам для инвалидов и маломобильных групп населения
|
всего,
|
1 545,4
|
17 755,6
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
1 545,4
|
16 480,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местные бюджеты
|
|
1 275,6
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.2.
|
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты населения
|
всего,
|
122 701,9
|
61 000,0
|
30 491,8
|
30 491,8
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
122 701,9
|
61 000,0
|
30 491,8
|
30 491,8
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.3.
|
Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере социальной защиты населения
|
всего,
|
0,0
|
7 991,0
|
31 401,0
|
28 580,0
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
0,0
|
7 991,0
|
31 401,0
|
28 580,0
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.1.
|
Оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере социальной защиты населения
|
всего,
|
3 593 559,1
|
3 064 641,9
|
3 347 930,4
|
3 430 607,1
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
3 593 559,1
|
3 064 641,9
|
3 347 930,4
|
3 430 607,1
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
326 092,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.2.
|
Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних
|
всего,
|
1 568,0
|
932,6
|
932,6
|
932,6
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
1 568,0
|
932,6
|
932,6
|
932,6
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
87,1
|
174,1
|
174,1
|
174,1
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.3.
|
Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ и реабилитация лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
|
всего,
|
1 860,0
|
930,0
|
930,0
|
930,0
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
1 860,0
|
930,0
|
930,0
|
930,0
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.Р3 (2.2.4)
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в части увеличения периода активного долголетия и создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
|
всего,
|
196 657,6
|
388 818,8
|
504 257,1
|
30 961,8
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
196 657,6
|
388 818,8
|
504 257,1
|
30 961,8
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
148 600,0
|
316 892,9
|
394 102,8
|
0,0
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3.
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
|
всего,
|
142 406,3
|
69 068,2
|
63 141,4
|
63 141,4
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
142 406,3
|
69 068,2
|
63 141,4
|
63 141,4
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
1 810,7
|
1 539,1
|
0,0
|
0,0
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 3.1.1.
|
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
|
всего,
|
140 388,2
|
67 873,7
|
62 334,6
|
62 334,6
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
140 388,2
|
67 873,7
|
62 334,6
|
62 334,6
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
1 810,7
|
1 539,1
|
0,0
|
0,0
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1.
|
Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим производство, распространение и тиражирование в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризацию благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации
|
всего,
|
279,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
279,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Освещение деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, популяризация благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации
|
всего,
|
0,0
|
237,4
|
237,4
|
237,4
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
0,0
|
237,4
|
237,4
|
237,4
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3.1.
|
Переподготовка и повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций
|
всего,
|
50,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
50,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3.3.
|
Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским программам, в том числе для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений
|
всего,
|
130,5
|
65,3
|
65,3
|
65,3
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
130,5
|
65,3
|
65,3
|
65,3
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4.4.
|
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в различных сферах деятельности
|
всего,
|
1 558,3
|
866,9
|
479,2
|
479,2
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
1 558,3
|
866,9
|
479,2
|
479,2
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4.
|
Обеспечение реализации государственной программы
|
всего,
|
244 410,7
|
253 123,1
|
254 504,2
|
254 504,2
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
244 410,7
|
253 123,1
|
254 504,2
|
254 504,2
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие 4.1.1
|
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
|
всего,
|
102 196,4
|
97 528,8
|
98 429,6
|
98 429,6
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
102 196,4
|
97 528,8
|
98 429,6
|
98 429,6
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.3.
|
Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере
|
всего,
|
36 775,1
|
34 011,6
|
35 257,0
|
35 257,0
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
36 775,1
|
34 011,6
|
35 257,0
|
35 257,0
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.4.
|
Организационное обеспечение установленных функций в области социальной политики
|
всего,
|
2 060,1
|
1 810,1
|
1 045,1
|
1 045,1
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
2 060,1
|
1 810,1
|
1 045,1
|
1 045,1
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.5.
|
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
|
всего,
|
269,2
|
267,9
|
267,9
|
267,9
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
269,2
|
267,9
|
267,9
|
267,9
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.6.
|
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
|
всего,
|
1 374,5
|
1 471,1
|
1 471,1
|
1 471,1
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
1 374,5
|
1 471,1
|
1 471,1
|
1 471,1
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.7.
|
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
всего,
|
101 735,4
|
118 033,6
|
118 033,6
|
118 033,6
|
|
республиканский бюджет Республики Коми
|
101 735,4
|
118 033,6
|
118 033,6
|
118 033,6
|
|
- из них за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
средства от приносящей доход деятельности
|
|
|
|
|
".
