Приложение 3. Акт плановой (внеплановой) проверки

Приложение 3
к Регламенту

                                   Акт

                 плановой (внеплановой) проверки N _____

в отношении _____________________________________________________________

             (указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование

                           подведомственного) заказчика)

"__" _________ 20__ г.                                          г. Москва

                       Вводная часть акта проверки

     1. Основание для проведения проверки:

     1.1. _______________________________________________________________

            (указывается пункт Плана проверок, осуществляемых в целях

              обеспечения ведомственного контроля в сфере закупок,

             на 20__ год или основание, предусмотренное пунктом 2.11

           Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок

             товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

           города Москвы, утвержденного постановлением Правительства

                        Москвы от 27.01.2014 N 488-ПП)

     1.2. _______________________________________________________________

                   (указываются реквизиты приказа Департамента

                             о проведении проверки)

     2. Предмет проверки ________________________________________________

                          (указывается из преамбулы программы проверки)

     3 4. Проверяемый период ____________________________________________

                             (указывается из пункта 4 программы проверки)

     4. Вопросы проверки:

     4.1. _______________________________________________________________

     4.2. _______________________________________________________________

                  (указываются из пункта 3 программы проверки)

     5. Состав инспекции, проводившей проверку:

     Руководитель Рабочей группы: _______________________________________

_________________________________________________________________________

     Члены Рабочей группы: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

    (указываются Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц Департамента,

    Ф.И.О. иных должностных лиц Департамента, обладающих специальными

          знаниями, необходимыми при проведении данной проверки)

     6.  Проверка  начата  "__"  __________  20__  г.  и    окончена "__"

___________ 20__ г.

     7. Краткая информация о подведомственном заказчике: ________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      (указываются юридический, фактический адреса, почтовый индекс

     подведомственного заказчика, код ОКПО, ИНН, КПП, в ведомственном

                  подчинении, какого органа находится)

     При проведении проверки присутствовали: ____________________________

_________________________________________________________________________

      укатывается должность, Ф.И.О, контактные телефоны сотрудников

      (представителей) подведомственного заказчика непосредственно

              присутствовавших при проведении проверки)

     Ответственными лицами за ___________________________________________

_________________________________________________________________________

  (указывается предмет ответственности в деятельности подведомственного

         заказчика в соответствии вопросами программы проверки)

в проверенном периоде 5 являлись:

________________   ________________________   с __________ по ___________

   (должность)     (фамилия, имя, отчество)     (период ответственности)

________________________________________________________________________,

   (наименование и реквизиты распорядительного документа о назначении

   на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

          заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

________________   ________________________   с __________ по ___________

   (должность)     (фамилия, имя, отчество)     (период ответственности)

________________________________________________________________________,

   (наименование к реквизиты распорядительного документа о назначении

    на должность ответственного лица, правового акта подведомственного

           заказчика, которым установлены вопросы компетенции)

     8.  Ранее  проверка  по  предмету  и  вопросам  настоящей   проверки

Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы

проводилась (не проводилась) ___________________________________________.

                                 (указываются даты срока проведения

                                аналогичной проверки и при проведении

                                 плановой проверки проверяемый период)

     9. Настоящая проверка проводилась __________________________________

_________________________________________________________________________

  (указывается метод проведения проверки первичных документов по степени

_________________________________________________________________________

       охвата (сплошной, выборочный) и виды документов, подвергшихся

                    сплошной и (или) выборочной проверке)

                   Мотивировочная часть акта проверки

    10.  В  результате  проведения   плановой   (внеплановой)   проверки

установлено следующее:

     10.1. По вопросу 1. ________________________________________________

     10.2. По вопросу 2. ________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются  обстоятельства,  установленные при проведении, и на которых

основываются выводы  Рабочей  группы;  нормы  законодательства,  которыми

руководствовалась   Рабочая   группа   при   оформлении   акта;  сведения

о нарушении  требований  законодательства  о  контрактной   системе, иных

нормативно-правовых  актов,  оценка  Рабочей  группы  этих    нарушений и

сопоставление   с   нормами    законодательства    об    административной

ответственности)

     При отсутствии нарушений по проведенным вопросам в акте должна  быть

сделана  запись:  "Проверкой  или   выборочной   проверкой   (указываются

наименование проверенных вопросов,  срок проверки,  названия  проверенных

первичных документов, объем их  выборки,  проверенная  сумма   расходов и

(или) доходов) нарушений требований  действующего  законодательства  (или

нормативных правовых документов) не выявлено).".

     Мотивировочная  часть  формируется  в  соответствии   с   программой

проверки.

     В конце мотивировочной части акта проверки отражается  информация  о

принятых  или  не  принятых  руководителем  объекта  проверки    мерах по

устранению нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки (при  наличии

таковых).

                    Резолютивная часть акта проверки

     Резолютивная часть акта проверки должна содержать:

     - обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

     - выводы;

     - предложения и рекомендации по результатам проверки.

     10. ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указываются  выводы  Рабочей  группы   о   наличии     (отсутствии)    в

действиях (бездействии) лиц, которые являются  субъектами  ведомственного

контроля,  нарушений  законодательства  о  контрактной  системе   в сфере

закупок со ссылками на конкретные нормы  законодательства  о  контрактной

системе в сфере закупок, обосновывающие выводы инспекции;

     - сведения о  применении  (необходимости  применения)  материальной,

дисциплинарной ответственности к виновным лицам;

     - сведения о предъявлении требования о принятии  мер  по  устранению

выявленных нарушений, устранении причин и условий таких нарушений;

     - в случае выявления по результатам проверки действий (бездействия),

содержащих  признаки  административного  правонарушения     указывается о

направлении материалов проверки в Главное контрольное  управление  города

Москвы;

     - в случае выявление по результатам проверок действий {бездействие),

содержащих  признаки  состава  уголовного  преступления,    указывается о

направлении материалов проверки а правоохранительные органы).

     С актом ознакомлены:

_______________________   ______________   ______________________________

       (должность)           (подпись)           (инициалы, подпись)

     Копию акта получил:

От подписи (получения) настоящего акта проверки представитель отказался 6

_______________________   ______________   ______________________________

       (должность)           (подпись)           (инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________

    (указывается наименование подведомственного заказчика, должность,

     инициалы, фамилия лица, присутствующего при проведении проверки)

Руководитель

Рабочей группы:        ___________   (Ф.И.О. уполномоченного должностного

                        (подпись)              лица Департамента)

Члены Рабочей группы:  ___________   (Ф.И.О. уполномоченных должностных

                        (подпись)      лиц Департамента, Ф.И.О. иных

                                        должностных лиц Департамента,

                                      обладающих специальными знаниями,

                                        необходимыми при проведении

                                              данной проверки)

------------------------------

⁴ _{Пункт 3 указывается при проведении в отношении подведомственного заказчика плановой проверки.}

⁵ _{Проверенный период указывается при проведении плановой проверки.}

⁶ _{Заполняется в случае отказа от совершения указанных действий.}