Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 22.04.2021 N 569-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	50 095 130,90857	3 824 538,043	4 384 615,024	4 234 543,13157	4 160 353,510	4 186 385,150	4 186 385,150	4 186 385,150	20 931 925,750
			федеральный бюджет	37 638,81282	0,000	37 638,81282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	39 943 238,21218	2 922 308,390	3 458 732,22218	3 366 871,100	3 331 712,100	3 357 951,800	3 357 951,800	3 357 951,800	16 789 759,000
			местный бюджет	7 404 237,118	574 054,185	547 176,209	635 133,514	627 726,410	627 518,350	627 518,350	627 518,350	3 137 591,750
			иные внебюджетные источники	2 710 016,76557	328 175,468	341 067,780	232 538,51757	200 915,000	200 915,000	200 915,000	200 915,000	1 004 575,000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22)	ДГ и ЗО	всего	180 565,430	108 347,935	71 799,386	418,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	180 565,430	108 347,935	71 799,386	418,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДЖКХ	всего	3 625,143	3 625,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 625,143	3 625,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	542 251,425	103 286,645	116 614,780	32 235,000	32 235,000	32 235,000	32 235,000	32 235,000	161 175,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	542 251,425	103 286,645	116 614,780	32 235,000	32 235,000	32 235,000	32 235,000	32 235,000	161 175,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6,22)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	219 995,172	0,000	0,000	0,000	0,000	4 771,090	4 771,090	4 771,090	205 681,902
			бюджет автономного округа	176 525,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	176 525,750
			местный бюджет	43 469,422	0,000	0,000	0,000	0,000	4 771,090	4 771,090	4 771,090	29 156,152
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДГ и ЗО	всего	2 594 609,119	0,000	83 006,880	214 466,900	214 466,900	305 615,400	513 453,098	416 065,773	847 534,168
			бюджет автономного округа	2 260 441,995	0,000	0,000	193 020,200	193 020,200	275 053,800	462 107,848	374 459,196	762 780,751
			местный бюджет	334 167,124	0,000	83 006,880	21 446,700	21 446,700	30 561,600	51 345,250	41 606,577	84 753,417
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	898 380,000	0,000	0,000	89 838,000	89 838,000	89 838,000	89 838,000	89 838,000	449 190,000
			федеральный бюджет	898 380,000	0,000	0,000	89 838,000	89 838,000	89 838,000	89 838,000	89 838,000	449 190,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	1 067 978,000	0,000	0,000	106 556,800	108 143,600	106 659,700	106 659,700	106 659,700	533 298,500
			федеральный бюджет	446 208,800	0,000	0,000	30 848,200	48 664,600	45 837,000	45 837,000	45 837,000	229 185,000
			бюджет автономного округа	579 642,100	0,000	0,000	71 979,100	59 479,000	56 023,000	56 023,000	56 023,000	280 115,000
			местный бюджет	42 127,100	0,000	0,000	3 729,500	0,000	4 799,700	4 799,700	4 799,700	23 998,500
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	1 891,346	0,000	0,000	1 891,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	682,30205	0,000	0,000	682,30205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	1 067,19295	0,000	0,000	1 067,19295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	141,851	0,000	0,000	141,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме 1		всего	55 604 426,54357	4 039 797,766	4 656 036,070	4 679 949,28657	4 605 037,010	4 725 504,340	4 933 342,038	4 835 954,713	23 128 805,320
			федеральный бюджет	1 382 909,91487	0,000	37 638,81282	121 368,50205	138 502,600	135 675,000	135 675,000	135 675,000	678 375,000
			бюджет автономного округа	42 960 915,25013	2 922 308,390	3 458 732,22218	3 632 937,59295	3 584 211,300	3 689 028,600	3 876 082,648	3 788 433,996	18 009 180,501
			местный бюджет	8 550 584,613	789 313,908	818 597,255	693 104,674	681 408,110	699 885,740	720 669,390	710 930,717	3 436 674,819
			иные внебюджетные источники	2 710 016,76557	328 175,468	341 067,780	232 538,51757	200 915,000	200 915,000	200 915,000	200 915,000	1 004 575,000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	29 669,763	2 874,200	4 073,563	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	11 361,000
			бюджет автономного округа	28 576,526	2 874,200	2 980,326	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	11 361,000
			местный бюджет	1 093,237	0,000	1 093,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме 2		всего	29 669,763	2 874,200	4 073,563	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	11 361,000
			бюджет автономного округа	28 576,526	2 874,200	2 980,326	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	2 272,200	11 361,000
			местный бюджет	1 093,237	0,000	1 093,237	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	715 289,080	44 853,485	5 169,985	66 515,761	66 527,761	66 527,761	66 527,761	66 527,761	332 638,805
			бюджет автономного округа	564 431,550	31 827,303	2 622,537	52 998,171	52 998,171	52 998,171	52 998,171	52 998,171	264 990,855
			местный бюджет	150 857,530	13 026,182	2 547,448	13 517,590	13 529,590	13 529,590	13 529,590	13 529,590	67 647,950
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме 3		всего	715 289,080	44 853,485	5 169,985	66 515,761	66 527,761	66 527,761	66 527,761	66 527,761	332 638,805
			бюджет автономного округа	564 431,550	31 827,303	2 622,537	52 998,171	52 998,171	52 998,171	52 998,171	52 998,171	264 990,855
			местный бюджет	150 857,530	13 026,182	2 547,448	13 517,590	13 529,590	13 529,590	13 529,590	13 529,590	67 647,950
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12,13)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	707 762,73278	58 704,750	50 565,41798	63 288,7648	61 476,600	59 215,900	59 215,900	59 215,900	296 079,500
			бюджет автономного округа	35 560,732	3 923,669	3 370,763	3 428,800	3 163,900	2 709,200	2 709,200	2 709,200	13 546,000
			местный бюджет	671 379,999	54 209,187	46 959,512	59 845,000	58 312,700	56 506,700	56 506,700	56 506,700	282 533,500
			иные внебюджетные источники	822,00178	571,89400	235,14298	14,9648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	780,000	0,000	12,000	36,000	60,000	84,000	84,000	84,000	420,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	780,000	0,000	12,000	36,000	60,000	84,000	84,000	84,000	420,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме 4		всего	708 542,73278	58 704,750	50 577,41798	63 324,7648	61 536,600	59 299,900	59 299,900	59 299,900	296 499,500
			бюджет автономного округа	35 560,732	3 923,669	3 370,763	3 428,800	3 163,900	2 709,200	2 709,200	2 709,200	13 546,000
			местный бюджет	672 159,999	54 209,187	46 971,512	59 881,000	58 372,700	56 590,700	56 590,700	56 590,700	282 953,500
			иные внебюджетные источники	822,00178	571,894	235,14298	14,9648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики".
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	708 347,382	57 420,212	58 459,170	59 821,200	58 259,600	59 298,400	59 298,400	59 298,400	296 492,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	708 347,382	57 420,212	58 459,170	59 821,200	58 259,600	59 298,400	59 298,400	59 298,400	296 492,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	818 622,701	64 940,251	67 387,150	68 624,300	68 631,000	68 630,000	68 630,000	68 630,000	343 150,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	818 622,701	64 940,251	67 387,150	68 624,300	68 631,000	68 630,000	68 630,000	68 630,000	343 150,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДГ и ЗО	всего	7 117,950	837,563	0,000	6 280,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	7 117,950	837,563	0,000	6 280,387	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 534 088,033	123 198,026	125 846,320	134 725,887	126 890,600	127 928,400	127 928,400	127 928,400	639 642,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	1 534 088,033	123 198,026	125 846,320	134 725,887	126 890,600	127 928,400	127 928,400	127 928,400	639 642,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	650,000	30,000	30,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	295,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	650,000	30,000	30,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	295,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме 6		всего	650,000	30,000	30,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	295,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	650,000	30,000	30,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	295,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по муниципальной программе:			всего	58 592 666,15235	4 269 458,227	4 841 733,35598	4 946 846,89937	4 862 323,171	4 981 591,601	5 189 429,299	5 092 041,974	24 409 241,625
			федеральный бюджет	1 382 909,91487	0,000	37 638,81282	121 368,50205	138 502,600	135 675,000	135 675,000	135 675,000	678 375,000
			бюджет автономного округа	43 589 484,05813	2 960 933,562	3 467 705,84818	3 691 636,76395	3 642 645,571	3 747 008,171	3 934 062,219	3 846 413,567	18 299 078,356
			местный бюджет	10 909 433,412	979 777,303	995 085,772	901 288,151	880 260,000	897 993,430	918 777,080	909 038,407	4 427 213,269
			иные внебюджетные источники	2 710 838,76735	328 747,362	341 302,92298	232 553,48237	200 915,000	200 915,000	200 915,000	200 915,000	1 004 575,000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	11 406,961	0,000	11 406,961	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	11 406,961	0,000	11 406,961	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы			всего	58 581 259,19135	4 269 458,227	4 830 326,39498	4 946 846,89937	4 862 323,171	4 981 591,601	5 189 429,299	5 092 041,974	24 409 241,625
			федеральный бюджет	1 382 909,91487	0,000	37 638,81282	121 368,50205	138 502,600	135 675,000	135 675,000	135 675,000	678 375,000
			бюджет автономного округа	43 589 484,05813	2 960 933,562	3 467 705,84818	3 691 636,76395	3 642 645,571	3 747 008,171	3 934 062,219	3 846 413,567	18 299 078,356
			местный бюджет	10 898 026,451	979 777,303	983 678,811	901 288,151	880 260,000	897 993,430	918 777,080	909 038,407	4 427 213,269
			иные внебюджетные источники	2 710 838,76735	328 747,362	341 302,92298	232 553,48237	200 915,000	200 915,000	200 915,000	200 915,000	1 004 575,000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДО и МП г. Нефтеюганска	всего	55 806 748,51035	4 156 647,586	4 686 927,08998	4 725 681,50337	4 647 856,271	4 675 976,201	4 675 976,201	4 675 976,201	23 561 707,457
			федеральный бюджет	1 382 909,91487	0,000	37 638,81282	121 368,50205	138 502,600	135 675,000	135 675,000	135 675,000	678 375,000
			бюджет автономного округа	41 329 042,06313	2 960 933,562	3 467 705,84818	3 498 616,56395	3 449 625,371	3 471 954,371	3 471 954,371	3 471 954,371	17 536 297,605
			местный бюджет	10 383 957,765	866 966,662	840 279,506	873 142,955	858 813,300	867 431,830	867 431,830	867 431,830	4 342 459,852
			иные внебюджетные источники	2 710 838,76735	328 747,362	341 302,92298	232 553,48237	200 915,000	200 915,000	200 915,000	200 915,000	1 004 575,000
Соисполнитель 1		ДГ и ЗО	всего	2 782 292,499	109 185,498	154 806,266	221 165,396	214 466,900	305 615,400	513 453,098	416 065,773	847 534,168
			бюджет автономного округа	2 260 441,995	0,000	0,000	193 020,200	193 020,200	275 053,800	462 107,848	374 459,196	762 780,751
			местный бюджет	521 850,504	109 185,498	154 806,266	28 145,196	21 446,700	30 561,600	51 345,250	41 606,577	84 753,417
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	всего	3 625,143	3 625,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 625,143	3 625,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<< Приложение 1 Приложение 1		Приложение 3 >> Приложение 3
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 апреля 2021 г. N 569-п "О внесении...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас