Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский район"
Смоленской области на 2014-2020 годы"

Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы и показателя	Единица измерения	Базовые значения показателей по годам		Планируемые значения показателей (на период реализации решения о районном бюджете)			Прогнозные значения показателей
			2012	2013	2014	2015	2016	2017-2020
Муниципальная программа "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2020 годы"
1.	Степень исполнения расходных обязательств районного бюджета	%	99,4	>97	>97	>51	>97	>97
2.	Отношение объема муниципального долга муниципального образования Глинковский района Смоленской области к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50
3.	Сокращение в результате выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями	%	32.4	23,6	0,0	23.6	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
1.1.	Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга и объема расходов районного бюджета, та исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	%	0	0	0	0	0	0
1.2.	Отношение объема не исполненных в срок долговых обязательств к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
2.1.	Выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Глинковского района по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения	%	32,4	23,6	0,0	23,6	0.0	0,0
Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма
3.1.	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	6.0	7.8	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
3.2.	Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	7.1	9.0	не менее 10,0	не менее 10,0	не менее 10,0	не менее 10,0
3.3.	Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений счета которых обслуживаются и Финансовом управлении	%	100	100	100	100	100	100
3.4.	Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждении, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении	%	100	100	100	100	100	100
3.5.	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	1	1	1	1	1	1
3.6.	Время исполнения надлежаще оформленных платежным документов, представленных: а) получателями бюджетных средств б) муниципальными бюджетными учреждениями	%	2	2	2	2	2	2
3.7.	Исполнение бюджета по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	99,4	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
3.8.	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в районный	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский район"
Смоленской области на 2014-2020 годы"

План
реализации муниципальной программы на 2014 - 2020 годы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2020 годы"

ГАРАНТ:

Текст таблицы приводится в соответствии с источником

Наименование	Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения	Объем средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей								Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год
			всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017
Степень исполнения расходных обязательств районного бюджета, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	>97	>97	>97	>97
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50	не более 50
Сокращение в результате выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"	Финансовое управление	Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга и объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отношение объема не исполненных в срок долговых обязательств к общему объему муниципального долга. %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0
Основное мероприятие: "Расходы на обслуживание муниципальным долгом"	Финансовое управление	Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	X	X	X	х
Мероприятие 1.1. Своевременное и полное исполнение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга	Финансовое управление	Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
Подпрограмма 2. "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"	Финансовое управление	Районный бюджет Областной бюджет	82802,3	9354,2	10943,9	11818,7	12049,6	12985,2	12750,5	12900,2	X	X		X	X
Выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Глинковского района по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. %	X	X	X	х	X	X	X	X	X		0,0	23,6	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами"	Финансовое управление	Районный бюджет Областной бюджет	82802,3	9354,2	10943,9	11818,7	12049,6	12985,2	12750,5	12900,2	X	X	X	X	X
Мероприятие 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселении из бюджета муниципального района и части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета	Финансовое управление	Областной бюджет	2520,8	320,6	334,4	346,5	360,8	37 1,1	386,0	401,4	X	X	X	X	X
Мероприятие 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, сформированной за счет субсидии из областного бюджета	Финансовое управление	Областной бюджет	73223,1	8869,9	9575,5	9096,7	9001,0	1 2063,0	12242,0	12375,0	X	X	X	X	X
Мероприятие 2.3. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, сформированной за счет средств бюджета муниципального района	Финансовое управление	Районный бюджет	732,5	88,7	95,8	91,0	90,0	120,7	122,5	123,8	X	X	X	X	X
Мероприятие 2.4. На поддержание мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности бюджетов поселений	Финансовое управление	Районный бюджет	333 5,0	75,0	617,0	1238,0	1405,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
Мероприятие 2.5. На финансирование социально значимых расходов бюджетов поселений, носящих разовый характер и возникших о результате непредвиденных обстоятельств, требующих оказании финансовой помощи поселению в связи с недостатком собственных доходов поселения	Финансовое управление	Районный бюджет	2560,5	0,0	321,2	1046,5	1192,8	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X
Мероприятие 2.6. Расходы сельских поселений на выплату заработной платы работникам в связи с повышением МРОТ	Финансовое управление	Областной бюджет	430,4	0,0	0,0	0,0	0,0	430,4	0,0	0,0	X	X	X	X	X
Обеспечивающая подпрограмма	Финансовое управление	Районный бюджет Областной бюджет	28627,9	3150,3	402 1,1	4080,8	4249,2	4375,5	4375,5	4375,5	X	X	X	X	.X
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета, безвозмездных поступлений, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам. %	х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	не менее 10,0	не менее 10,0	не менее 10,0	не менее 10,0	не менее 10,0
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении. %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	100	100	100	100
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1
Время исполнений надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными учреждениями, дни	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	2	2	2	2
Исполнение бюджета по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, %	X	X	X	X	X	X	х	X	X	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы"	Финансовое управление	Районный бюджет	28610,4	3147,8	4018,6	4078,3	4246,7	4373,0	4373,0	4373,0	X	X	X	X	X
Основное мероприятие "Обеспечение переданных полномочий органов местного самоуправления поселений"	Финансовое управление	Бюджет поселений	17,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	X	X	X	X	X
Всего по программе "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014-2020 годы";			111430,2	12504,5	14965,0	15899,5	16293,3	17360,7	17136,0	17275,7
Областной бюджет			76174,3	9190,5	9909,9	9443,2	9361,8	12864,5	12628,0	12776,4
Районный бюджет			3523 8,4	33 4,5	5052,6	6453,8	6934,5	4493,7	4495,5	4496,8
			17,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский район"
Смоленской области на 2014-2020 годы"

Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2020 годы"

тыс. рублей

N п/п	Наименование меры государственного регулирования*	Показатель применения меры государственного регулирования**	Объем выпадающих доходов от налоговых льгот							Обоснование необходимости применения мер государственного регулирования ***
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Предоставление бюджетам сельских поселений муниципального образования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	76476,4	9279,2	10005,7	9534,2	9451,8	12554,8	12750,5	12900,2	выравнивание бюджетной обеспеченности
2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности бюджетов поселений (выпадающие доходы поселений)	3335,0	75,0	617,0	1238,0	1405,0	0,0	0,0	0,0	выравнивание бюджетной обеспеченности
3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования на финансирован не социально значимых расходов бюджетов поселений, носящих разовый характер и возникших в результате непредвиденных обстоятельств, требующих оказания финансовой помощи поселению в связи с недостатком собственных доходов поселения	2560,5	0,0	321,2	1046,5	1192,8	0,0	0,0	0,0	выравнивание бюджетной обеспеченности
4.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования на выплату заработной платы работникам в связи с повышением МРОТ	430,4	0,0	0,0	0,0	0,0	430,4	0,0	0,0	выравнивание бюджетной обеспеченности

Примечание:

* налоговая льгота, тарифное регулирование и другое;

** объем выпадающих доходов местного бюджета (и (или) областного бюджета) и другое: муниципальных бюджетов, увеличение обязательств Смоленской области

*** краткое описание необходимости применения мер государственного регулирования, а также срок действия указанных мер и прогнозная оценки объема выпадают их доходов либо дополнительно полученных доходов при их использовании и иного эффекта применения мер.