Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Свободном"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, основных мероприятий/мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	"Развитие физической культуры и спорта в городе Свободном"	Всего	1547293,4	156660	98655	37701,5	163168,4	135770,9	372400,9	125310,8	148165,3	139197,7	84288,6	85974,3
		федеральный бюджет	400514	120000	70	0	60300	24709,1	195434,9	0	0	0	0	0
		областной бюджет	222305,35	20000	81861	1596,8	4499,3	25570,5	77503,75	1096,2	9318,9	858,9	0	0
		городской бюджет	923774,05	15960	16724	36104,7	98369,1	85491,3	99462,25	124214,6	138846,4	138338,8	84288,6	85974,3
		другие источники	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Основное мероприятие "Организация и проведение городских и областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории города и области"	Всего	34859,2	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	5560,6	2800	2800	2800	3400	3400
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	34859,2	3509	1820	1853,2	2700	4216,4	5560,6	2800	2800	2800	3400	3400
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	34839,2	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	5560,6	2800	2800	2800	3400	3400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	34839,2	3509	1800	1853,2	2700	4216,4	5560,6	2800	2800	2800	3400	3400
		другие источники	0
1.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	20		20
		другие источники	0
2.	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений"	Всего	9667,6	700	0	0	0	0	0	0	8967,6	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	8460	0	0	0	0	0	0	0	8460	0	0	0
		городской бюджет	507,6	0	0	0	0	0	0	0	507,6	0	0	0
		другие источники	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждения за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) ООО "Газпром трансгаз Томск"	Всего	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	700	700
2.3.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Всего	8967,6	0	0	0	0	0	0	0	8967,6	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	8460								8460
		городской бюджет	507,6								507,6
		другие источники	0
3.	Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"	Всего	525498,5	143100	84169	685,1	77627,2	23346,2	196571	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	399081,1	120000	0	0	60300	23346,2	195434,9	0	0	0	0	0
		областной бюджет	101745,2	20000	80000	0	609,1	0	1136,1	0	0	0	0	0
		городской бюджет	24672,2	3100	4169	685,1	16718,1	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Строительство спортивного корпуса с плавательным бассейном 25 x 11 и детской ванной 10 x 6 в кв. 367	Всего	244112,8	143100	84069	225,7	16718,1	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	120000	120000
		областной бюджет	100000	20000	80000
		городской бюджет	24112,8	3100	4069	225,7	16718,1
		другие источники	0
3.2.	Корректировка ПСД спортивного корпуса с плавательным бассейном, изменение схемы оборотного водоснабжения, корректировка раздела ЭМ	Всего	446,7	0	100	346,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	446,7		100	346,7
		другие источники	0
3.3.	Строительство ФОК с универсальным игровым залом в г. Свободном в части разработки ПСД	Всего	62,7	0	0	62,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	62,7			62,7
		другие источники	0
3.4.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности	Всего	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	50			50
		другие источники	0
3.5.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	279081,1	0	0	0	60300	23346,2	195434,9	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	279081,1				60300,00	23346,2	195434,9
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.6.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета	Всего	1745,2	0	0	0	609,1	0	1136,1	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	1745,2				609,1		1136,1
		городской бюджет	0
		другие источники	0
3.8.	Разработка ПСД по объекту "Строительство легкоатлетического манежа, г. Свободный"	Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	0
		другие источники	0
4.	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта"	Всего	44090	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4934,8	4934,8	3165	3230
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	44090	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4934,8	4934,8	3165	3230
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	44090	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4934,8	4934,8	3165	3230
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	44090	3280	3905	3640,7	3275,7	4292	4497,2	4934,8	4934,8	4934,8	3165	3230
		другие источники	0
5.	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) автономных учреждений"	Всего	890044,9	6071	5529	27648,3	75636	101558,5	138994,5	116422,1	130558,8	130558,8	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	76258,9	0	0	0	0	25330	50928,9	0	0	0	0	0
		городской бюджет	813786	6071	5529	27648,3	75636	76228,5	88065,6	116422,1	130558,8	130558,8	77723,6	79344,3
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения	Всего	803887,5	6071	5529	27648,3	75636	73707,3	80688,3	116422,1	130558,8	130558,8	77723,6	79344,3
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	803887,5	6071	5529	27648,3	75636	73707,3	80688,3	116422,1	130558,8	130558,8	77723,6	79344,3
		другие источники	0
5.2.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	80272,6	0	0	0	0	26663,2	53609,4	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	76258,9					25330	50928,9
		городской бюджет	4013,7					1333,2	2680,5
		другие источники	0
5.3.	Приобретение, установка хоккейной коробки, пер. Зеленый, 7	Всего	3829,6	0	0	0	0	1188	2641,6	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	3829,6					1188	2641,6
		другие источники	0
5.4.	Демонтаж спортзала по ул. Загородней	Всего	1146,7	0	0	0	0	0	1146,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	1146,7						1146,7
		другие источники	0
5.5.	Благоустройство общественно-спортивной зоны на ул. Загородной г. Свободного	Всего	908,5	0	0	0	0	0	908,5	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	908,5						908,5
		другие источники	0
6.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности"	Всего	3815,2	0	2041	1774,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	3457,8	0	1861	1596,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	357,4	0	180	177,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях	Всего	3815,2	0	2041	1774,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3457,8		1861	1596,8
		городской бюджет	357,4		180	177,4
		другие источники	0
7.	Основное мероприятие "Адаптация спортивных объектов с учетом нужд и потребностей инвалидов"	Всего	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Всего	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	70		70
		областной бюджет	0
		городской бюджет	21		21
		другие источники	0
8.	Основное мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо"	Всего	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Подготовка проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на площади им. С.Лазо	Всего	3200	0	1100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	3200		1100	2100
		другие источники	0
9.	Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Всего	3929,5	0	0	0	3929,5	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	3890,2	0	0	0	3890,2	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	39,3	0	0	0	39,3	0	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	3929,5	0	0	0	3929,5	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3890,2				3890,2
		городской бюджет	39,3				39,3
		другие источники	0
10.	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Всего	31359,3	0	0	0	0	1619,6	26777,6	1153,9	904,1	904,1	0	0
		федеральный бюджет	1362,9	0	0	0	0	1362,9	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	28493,25	0	0	0	0	240,5	25438,75	1096,2	858,9	858,9	0	0
		городской бюджет	1503,15	0	0	0	0	16,2	1338,85	57,7	45,2	45,2	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Всего	5952,6	0	0	0	0	1619,6	1370,9	1153,9	904,1	904,1	0	0
		федеральный бюджет	1362,9					1362,9
		областной бюджет	4356,9					240,5	1302,4	1096,2	858,9	858,9
		городской бюджет	232,8					16,2	68,5	57,7	45,2	45,2
		другие источники	0
10.2.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Всего	25406,7	0	0	0	0	0	25406,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	24136,35						24136,35
		городской бюджет	1270,35						1270,35
		другие источники	0
11.	Основное мероприятие "Подготовка к проектно-сметной документации на объекте "Комплексная спортивная площадка"	Всего	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		другие источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Подготовка к проектно-сметной документации на объекте "Комплексная спортивная площадка"	Всего	738,2	0	0	0	0	738,2	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		городской бюджет	738,2					738,2
		другие источники	0