Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Суздальского района
от 27 апреля 2021 г. N 916

Муниципальная программа
"Модернизация и капитальный ремонт коммунального комплекса Суздальского района на 2021 - 2023 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование Программы	Модернизация и капитальный ремонт коммунального комплекса Суздальского района на 2021 - 2023 годы
Основание для разработки Программы	п. 3, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Устав муниципального образования Суздальский район
Заказчик Программы	Администрация Суздальского района Владимирской области
Основной разработчик Программы	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
Цель и задачи Программы	Цель Программы: приведение в нормативное состояние коммунального комплекса Суздальского района, приведение нормативно-технической базы в соответствие с действующим законодательством Задачи Программы: 1. Разработка нормативно-технической документации. 2. Внедрение водоочистного оборудования на источниках водоснабжения. 3. Ежегодная подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 4. Строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (питьевых колодцев) 5. Строительство очистных сооружений 6. Строительство водозаборных сооружений
Целевые индикаторы и показатели Программы	Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 1. Разработка нормативно-технической документации: - схемы теплоснабжения - 12 ед., - схемы водоснабжения и водоотведения - 12 ед. 2. Строительство очистных сооружений в п.Садовый - 1 ед., п.Новоалександрово - 1 ед. 3. Строительство водозаборных сооружений в п.Красногвардейский - 1 ед. 4. Разработка типового проекта на модульную станцию водоподготовки мощностью 12 ку б.м./час - 1 ед. 5. Разработка типового проекта на модульную станцию водоподготовки мощностью 40 ку б.м./час - 1 ед. 6. Разработка проектов привязки к местности типового проекта станции водоподготовки - 3 ед. 7. Актуализация программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Суздальского района Владимирской области на 2017 - 2030 годы" - 3 ед.
Характеристика Программных мероприятий	Основными мероприятиями Программы являются: 1. Разработка нормативно-технической документации 2. Внедрение водоочистного оборудования на источниках централизованного водоснабжения 3. Ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 4. Строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (питьевых колодцев) 5. Строительство очистных сооружений 6. Строительство водозаборных сооружений 7. Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
Срок реализации Программы	2021 - 2023 годы
Исполнители основных мероприятий Программы	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
Объем и источники финансирования Программы	Источником финансирования Программы является бюджет Суздальского района Общий объем финансирования программы - 215 336,07 тыс.рублей, в том числе: доля районного бюджета - 43 628,07 тыс. руб., доля областного и федерального бюджета - 171 708 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории Суздальского района

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами

На обслуживании ресурсоснабжающих организаций находятся 82 артезианские скважины, 8 водозаборных сооружений.

Протяженность водопроводных - 317,8 км., канализационных - 113,0 км.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения возрастает.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Проблема питьевого водоснабжения является наиболее актуальной для Владимирской области в целом и Суздальского района в частности, так как напрямую влияет на здоровье и благополучие человека, комфортность условий его проживания.

При этом последние годы вопросы повышения качества воды решались не достаточно эффективно.

Вопросы питьевого водоснабжения и качества питьевой воды регулируются следующими основными нормативными документами:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

2. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Основными источниками водоснабжения на территории Суздальского района являются подземные водоносные горизонты.

Основным гарантирующим поставщиком по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению на территории сельских населенных пунктов Суздальского района является МУП "Суздальские коммунальные системы", МУП "Владимирводоканал", ООО "ВТГ-Вода".

В зоне ответственности МУП "Суздальские коммунальные системы" сельские населенные пункты с централизованным водоснабжением Селецкого, Павловского, Новоалександровского и Боголюбовского сельских поселений, количество потребителей более 14 500,0 человек.

Принятие Программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса округа, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Срок реализации Программы: 2021 - 2023 годы

Цель Программы:

приведение в нормативное состояние коммунального комплекса Суздальского района, приведение нормативно-технической базы в соответствие с действующим законодательством.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Исходя из анализа существующего положения дел в коммунальном хозяйстве муниципального образования Суздальский район и определенных целей Программы, сформированы основные мероприятия Программы:

1. Разработка нормативно-технической документации.

2. Внедрение водоочистного оборудования на источниках водоснабжения.

3. Ежегодная подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду.

4. Строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (питьевых колодцев).

5. Строительство очистных сооружений

6. Строительство водозаборных сооружений

7. Приведение в нормативное состояние 30 источников не централизованного водоснабжения (питьевых колодцев)

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

На реализацию Программы планируется направить 70 106,05 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице:

ВСЕГО по программе:		70 106,05
в том числе по годам:	2021 год	34 327,98
	2022 год	14 557,07**
	2023 год	21 221,00**

5. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой

Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы будет достигнута за счет проведения следующих мероприятий:

Конечным результатом реализации Программы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории Суздальского района.

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1. Разработка нормативно-технической документации:

- схемы теплоснабжения;

- схемы водоснабжения и водоотведения;

- водозаборных сооружений;

- модульных станций водоподготовки.

2. Строительство очистных сооружений в п.Садовый и п.Новоалександрово.

4. Строительство водозаборных сооружений в п.Красногвардейский

5. Приведение в нормативное состояние 15 источников не централизованного водоснабжения (питьевых колодцев).

Успешная реализация Программы станет гарантом по приведению в соответствие с требованиями качества питьевой воды, сохранению и замене существующих тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципального образования Суздальский район.

Оценка эффективности реализации осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и в целом по окончании ее реализации. Эффективность реализации с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле:

N

1 / N + Xn тек / Xn план

n = 1

R = -------------------------- x 100%, где:

F тек / F план

где: N - общее число целевых показателей (индикаторов); Xn план - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); Xn тек - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); F тек - сумма финансирования (расходов) на текущую дату; F план - плановая сумма финансирования по программе. Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы) NN 1, 2, 3, приведенные в Программе. При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% - эффективность реализации признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Таблица 1

Ожидаемые результаты реализации Программы

N п/п	Наименование показателя (целевого индикатора) Программы	Ед. изм.	Значение показателя по годам
			2021	2022	2023
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений с прохождением государственной экспертизы	шт.	1	0	0
2.	Количество построенных очистных сооружений в Суздальском районе	шт.	0	1	1
3.	Количество построенных водозаборных сооружений	шт.	0	0	1
4.	Разработка типового проекта на модульную станцию водоподготовки мощностью 12 ку б.м./час	шт.	0	1	0
5.	Разработка типового проекта на модульную станцию водоподготовки мощностью 40 ку б.м./час	шт.	0	1	0
6.	Разработка проектов привязки к местности типового проекта станции водоподготовки	шт.	0	0	3
7.	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района	ед.	4	4	4
8.	Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований Суздальского района	ед.	4	4	4
9.	Актуализация программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Суздальского района Владимирской области на 2017 - 2030 годы"	ед.	1	1	1
10.	Приведение в нормативное состояние источников не централизованного водоснабжения (питьевых колодцев)	ед.	10	10	10
11.	Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед.	19	1	1

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы;

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках Программы муниципальные задания не предусмотрены.

Мероприятия
по разработке нормативно-технической документации
(целевая статья 03 0 01)

NN п.п.	Наименование мероприятия		Стоимость, тыс.рублей (районный бюджет)	Год реализации	Ответственный исполнитель
2021					МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
1		Разработка проектно-сметной документации на устройство водозабора п.Красногвардейский Суздальского района с прохождением государственной экспертизы	3 000,00*	2021
2		Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований Суздальского района	280,00
3		Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Суздальского района	300,00
4		Работы по актуализации программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Суздальского района Владимирской области на 2017 - 2030 годы"	150,00*
Итого			3 730,00
2022
5		Разработка проектно-сметной документации с последующей государственной экспертизой на устройство модульной станции водоподготовки мощностью 40 ку б.м./час	200,00*	2022	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
6		Разработка проектно-сметной документации с последующей государственной экспертизой на устройство модульной станции водоподготовки мощностью 12 ку б.м./час	200,00*
Итого			400,00*
2023
7		Разработка проекта привязки к местности типового проекта станции водоподготовки с.Клементьево Суздальского района	150,00*	2023	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
8		Разработка проекта привязки к местности типового проекта станции водоподготовки с.Борисовское Суздальского района	150,00*
9		Разработка проекта привязки к местности типового проекта станции водоподготовки с.Красное Суздальского района	150,00*
		ИТОГО:	450,00*	***

Мероприятия
по подготовке к отопительному периоду
(целевая статья 03 0 03)

NN п.п.	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс.рублей (районный бюджет)	Год реализации	Ответственный исполнитель
2021 год
1.	Текущий ремонт (замена) магистрального водопровода с.Омутское ул.Центральная 700 метров, траншейный способ.	700,00*	2021	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
2.	Текущий ремонт (замена) магистрального водопровода с.Мордыш, ул.Новая 500 метров, траншейный способ	600,00*
3.	Текущий ремонт (замена) магистрального водопровода с.Борисовское, ул.Марьинка 400 метров, траншейный способ.	500,00*
4.	Прочистка самотечного коллектора канализации п.Сокол	300,00*
5.	Прочистка самотечного коллектора канализации п.Садовый	300,00*
6.	Прочистка самотечного коллектора канализации п.Красногвардейский, прочистка ливневого участка канализации в сторону оз.Глазово	400,00*
7.	Создание аварийного запаса насосного оборудования	420,00*
8.	Работы по обслуживанию станций водоподготовки с.Омутское, с.Весь, с.Спасское Городище, с.Черниж, с.Гавриловское, с.Богослово	500,00*		МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
9.	Приобретение (закупка) материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ (закупка горюче-смазочных материалов, бензина)	730,0	2021	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
10.	Приобретение (закупка) материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ (создание аварийного запаса материалов)	120,0	2021	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
ИТОГО:		0,0	***

Строительство, ремонт и содержание
источников нецентрализованного водоснабжения (питьевых колодцев)"
(целевая статья 03 0 04)

NN п.п.	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс.рублей (районный бюджет)	Год реализации	Ответственный исполнитель
2021
1.	Строительство источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев)	500,0	2021	МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
2.	Ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев)	100,00		МКУ "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
ИТОГО:		600,00	***

Мероприятия
по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
(целевая статья 03 0 05)

Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Виды работ (услуг)	Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб.			Сроки реализации мероприятий
		Всего	в т.ч. за счет предоставления субсидий	в т.ч. объем софинансирования муниципального бюджета
2021-2023
1.	Реконструкция очистных сооружений с кадастровым номером 33:05:140102:1222 в п.Садовый Суздальского района	70 785,37*	56 628,3	14 157,07*	2022
2.	Реконструкция очистных сооружений с кадастровым номером 33:05:140102:1222 в с. Новоалександрово Суздальского района	95 850,00*	76 679,69	19 171,00*	2023
	Итого:	166 636,00*	133 308,00	33 328,00*	***

Мероприятия,
реализуемые в 2021 году

NN п.п.	Наименование объекта	Сметная стоимость рублей	в том числе средства областного бюджета, рублей	в том числе средства районного бюджета рублей
1	Модернизация водопровода холодного водоснабжения от насосной станции до улицы Владимирская в посёлке Садовый Суздальского района (закольцовка, 540 п.м.)	3 157 960,9	3 000 062,86	157 898,05
2	Модернизация канализационного коллектора в посёлке Сокол Суздальского района (от КНС, 260 п.м.)	1 292 648,4	1 228 015,98	64 632,42
3	Модернизация водопровода холодного водоснабжения от улицы Марьинка до улицы Береговая в селе Борисовское Суздальского района (под прудом, 120 п.м.) численность населения - 750 человек количество аварий за 2020 год - более 14 износ дюкера 100%, трубопровод, проходящий под прудом ремонтно не пригоден, требует замены	904 950,86	859 703,32	45 247,54
4	Модернизация водопровода холодного водоснабжения от дома N 3 улица Строителей до скважины в посёлке Садовый Суздальского района (240 п.м.)	1 454 191,42	1 381 481,85	72 709,57
5	Модернизация наружного водопровода по адресу: Суздальский район, с. Гавриловское, ул. Новая (530 п.м.)	2 835 592,0	2 693 812,40	141 779,60
6	Модернизация наружного водопровода по адресу: Суздальский район, с. Торчино, ул. Никольская (480 п.м.)	1 011 727,0	961 140,65	50 586,35
7	Модернизация наружного водопровода по адресу: Суздальский район, с. Порецкое, ул. Преображенская (638 п.м.)	3 369 362,0	3 200 893,90	168 468,10
8	Модернизация наружного водопровода по адресу: Суздальский район, с. Весь, ул. Центральная (1 км)	3 113 965,0	2 958 266,75	155 698,25
9	Модернизация наружного водопровода по адресу: Суздальский район, с. Мордыш, ул. Школьная (300 п.м.)	1 170 892,0	1 112 347,40	58 544,60
10	Модернизация наружного водопровода по адресу: Суздальский район, с. Омутское ул. Центральная (800 п.м.)	3 838 644,0	3 646 711,80	191 932,20
11	Модернизация ограждения зоны санитарной охраны артезианских скважин (12 скважин)	4 327 980,0	4 111 581,00	216 399,00
	ИТОГО:	26 477 913,58	0	0

"Федеральный проект
"Чистая вода" национального проекта "Экология"
(целевая статья 03 0 G5)

NN п.п.	Наименование мероприятий	Стоимость реализации мероприятий, тыс.рублей			Срок исполнения
		Сметная стоимость	в т.ч. за счет предоставления субсидии областного бюджета	в т.ч. за счет средств районного бюджета
2021 - 2023 годы
1	Реконструкция водозаборных сооружений и магистральных водопроводов в п.Красногвардейский Суздальского района	40 421,00	38 400,00	1 600,00*	2023
Итого:		40 421,00	38 400,00	1 600,00*	***

* Показатели финансового обеспечения программных мероприятий подлежат обязательному уточнению с учетом фактического выделения средств районного бюджета.

** При формировании расходной части бюджета ежегодно объемы программы уточняются исходя из возможностей доходной части

районного бюджета.