|
Наименование
|
Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы
|
Источники финансового обеспечения
|
Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ, за исключением муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
3 847 995,3
|
4 327 410,3
|
4 649 809,9
|
4 913 814,6
|
5 217 983,9
|
|
Городской бюджет
|
1 183 688,5
|
1 314 244,3
|
1 374 286,2
|
1 437 951,3
|
1 461 860,0
|
|
Областной бюджет
|
2 664 306,8
|
3 013 166,0
|
3 275 523,7
|
3 475 863,3
|
3 756 123,9
|
|
Мероприятие 2. Реализация частными образовательными организациями образовательных программ
|
Департамент образования/ЧОУ
|
Областной бюджет
|
16 686,7
|
22 827,9
|
37 587,6
|
54 481,6
|
80 820,9
|
|
Мероприятие 3. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Департамент образования/ ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования
|
Областной бюджет
|
111 825,4
|
125 932,8
|
131 505,2
|
113 230,0
|
121 874,1
|
|
Мероприятие 4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
101 412,7
|
112 374,7
|
82 209,2
|
104 287,9
|
262 290,5
|
|
Городской бюджет
|
70 675,3
|
73 932,0
|
75 738,2
|
32 075,4
|
68 090,5
|
|
Областной бюджет
|
30 737,4
|
38 442,7
|
6 471,0
|
5 809,2
|
5 332,8
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
66 403,3
|
188 867,2
|
|
Мероприятие 5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся ОУ, получающих начальное общее образование
|
Департамент образования/ОУ
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98 881,5
|
199 472,4
|
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,9
|
199,5
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32 807,8
|
19 927,3
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 974,8
|
179 345,6
|
|
Мероприятие 6. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение
|
Департамент образования/ОУ
|
Итого
|
16 575,9
|
17 498,8
|
20 333,1
|
21 014,6
|
23 402,2
|
|
Городской бюджет
|
16 575,9
|
17 498,8
|
19 362,9
|
19 911,1
|
23 402,2
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
970,2
|
1 103,5
|
0,0
|
|
Мероприятие 7. Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и создание в них современных условий обучения
|
Департамент образования/ ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
Городской бюджет
|
13 054,8
|
12 306,3
|
14 049,1
|
21 101,0
|
11 999,7
|
|
Мероприятие 8. Содержание и обеспечение деятельности департамента образования
|
Департамент образования/департамент образования
|
Городской бюджет
|
36 576,2
|
35 867,7
|
36 242,5
|
38 431,0
|
39 253,1
|
|
Мероприятие 9. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа
|
Департамент образования/департамент образования
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130,6
|
|
Мероприятие 10. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МУ
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
29 928,8
|
25 847,3
|
112 373,6
|
327 062,8
|
318 828,3
|
|
Городской бюджет
|
29 928,8
|
25 847,3
|
71 038,6
|
110 078,9
|
78 844,0
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
41 335,0
|
151 885,9
|
37 840,4
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65 098,0
|
202 143,9
|
|
Мероприятие 11. Выплата премии Главы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам МУ
|
Департамент образования/МУ
|
Городской бюджет
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Мероприятие 12. Обеспечение расходов, связанных с исполнением МУ предписаний надзорных органов текущего характера
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
1 744,2
|
11 994,1
|
26 486,0
|
22 022,2
|
11 029,7
|
|
Городской бюджет
|
1 744,2
|
11 994,1
|
25 047,7
|
19 474,3
|
11 029,7
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
1 438,2
|
2 547,9
|
0,0
|
|
Мероприятие 13. Создание условий для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно
|
Департамент образования/МУ
|
Городской бюджет
|
118,8
|
108,0
|
108,4
|
0,0
|
108,4
|
|
Мероприятие 14. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
2 368,0
|
0,0
|
0,0
|
2 523,0
|
447,2
|
|
Городской бюджет
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
447,2
|
|
Областной бюджет
|
343,2
|
0,0
|
0,0
|
255,1
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
1 944,8
|
0,0
|
0,0
|
2 187,9
|
0,0
|
|
Мероприятие 15. Реализация ОУ работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
0,0
|
2 351,4
|
2931,9
|
28 592,4
|
5 207,2
|
|
Городской бюджет
|
0,0
|
1 251,4
|
1 616,5
|
1 482,2
|
5 207,2
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
1 100,0
|
1 315,4
|
2 110,2
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 16. Реализация ОУ работ по ремонту спортивных залов и по поддержке школьных спортивных клубов
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
1 882,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Городской бюджет
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
343,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
1 439,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 17. Реализация мероприятий проекта "Формула успеха"
|
Департамент образования/МУ
|
Иные источники
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 18. Погашение или недопущение просроченной кредиторской задолженности МУ
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
2 162,1
|
6 577,4
|
0,0
|
4 471,4
|
0,0
|
|
Городской бюджет
|
2 162,1
|
1 440,5
|
0,0
|
4 471,4
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
5 136,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 19. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 5" от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно
|
Департамент образования/МУ
|
Городской бюджет
|
0,0
|
112,0
|
184,2
|
108,8
|
337,3
|
|
Мероприятие 20. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"
|
Департамент образования/МУ
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
4 340,0
|
8 804,9
|
3 413,0
|
|
Мероприятие 21. Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению
|
Департамент образования/МУ
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 22. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
5 689,9
|
10 324,1
|
3 497,6
|
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
2 285,4
|
10 324,1
|
3 497,6
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
3 404,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 23. Оснащение медицинских кабинетов ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
352,8
|
561,2
|
400,5
|
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
176,4
|
225,8
|
400,5
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
176,4
|
335,4
|
0,0
|
|
Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы МУ
|
Департамент образования/МУ
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
4 904,3
|
3 075,0
|
13 161,2
|
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
2 758,3
|
2 557,5
|
13 161,2
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
2 146,0
|
517,5
|
0,0
|
|
Мероприятие 25. Выплата премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся МУ проявивших высокие достижения в интеллектуальной деятельности
|
Департамент образования/МУ
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
|
Мероприятие 26. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе оказание муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования
|
Департамент образования/УДО
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 710,4
|
54 804,1
|
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 042,6
|
54 804,1
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 667,8
|
0,0
|
|
Мероприятие 27. Обеспечение достижения целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических работников УДО, определенных Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в том числе путем возмещения кассовых расходов на оплату труда и страховые взносы
|
Департамент образования/МУ
|
Городской бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 140,2
|
0,0
|
|
Ведомственная программа
|
Департамент образования
|
Итого
|
4 183 831,7
|
4 702 708,7
|
5 129 607,7
|
5 799 173,7
|
6 368 996,9
|
|
Городской бюджет
|
1 355 204,6
|
1 495 102,4
|
1 627 734,5
|
1 723 894,4
|
1 776 720,8
|
|
Областной бюджет
|
2 824 243,3
|
3 206 606,3
|
3 501 873,2
|
3 850 615,2
|
4 021 919,4
|
|
Федеральный бюджет
|
3 383,8
|
0,0
|
0,0
|
224 664,1
|
570 356,7
|
|
Иные источники
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
