Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 22.03.2021 N 561
Паспорт
Муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" (далее - муниципальная программа)
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма, необходимых для реализации муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" - осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма", муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника", муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма".
Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического значения показателя, за каждый месяц;
- исполнения мероприятий, соисполнителем которых является. Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут
ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых является исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий. Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей.
Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей.
При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются разделом 5 "Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией" Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 N 1912.
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и иными привлечёнными средствами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.
Для обеспечения реализации мероприятий по развитию и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения ежегодно на очередной финансовый год и плановый период формируется Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - Перечень), включает:
- участки автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
- сети наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по приоритетности:
а) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
б) содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города.
Реализация мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет иных источников финансирования (средства публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"), осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
Предоставление из бюджета автономного округа (дорожного фонда автономного округа) субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 10 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система".
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2019 N 113-п "О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО - Югры от 05 октября 2018 года N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" (далее - постановление) в муниципальную программу включены мероприятия, направленные на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в части информирования владельцев транспортных средств о нарушении правил дорожного движения.
Предоставление из бюджета автономного округа субсидии на реализацию данного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению 12 к постановлению.
Риск неуспешной реализации муниципальной программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и, в целом, на достижение результатов муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг).
Комплексный подход внедрения бережливого производства предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры.
Решение вопросов местного значения в рамках данной муниципальной программы посредством инициативного бюджетирования при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов не планируется.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов) 1 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
2 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) 2 |
2,4 |
2,10 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) 3 |
2,4 |
2,10 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
|
4 |
Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт., км./трасса) 4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
1,609 |
1,453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,453 |
||
|
5 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) 5 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
|
6 |
Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Выполнение работ в области использования автомобильных дорог" (процент) 6 |
83,76 |
88,04 |
91,18 |
93,66 |
96,15 |
98,37 |
98,37 |
|
7 |
Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) 7 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
8 |
Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (шт.) 8 |
12 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
9 |
Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения (единиц) 9 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
10 |
Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки), (шт.) 10 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
11 |
Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации, (процент) 11 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
12 |
Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (шт.) 12 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Показатель имеет фактический объем;
3 Рассчитан, исходя из показателя N 2;
5 В соответствие с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 N 2207 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма";
6 Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
* Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
** Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
*** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"
**** Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма"
Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Направление расходов |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | |||
|
Задача N 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | |||
|
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт" | |||
|
1.1. |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) |
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам |
Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 N 2599 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма" |
|
Задача N 2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма; задача N 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | |||
|
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство" | |||
|
2.1. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
|
2.2. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4) |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
|
2.3. |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8, 12) |
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
|
Задача N 4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | |||
|
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | |||
|
3.1. |
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) |
Приобретение и установка системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств |
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе ХМАО - Югры "Современная транспортная система". |
Таблица 4
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Таблица 5
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
|
N |
Наименование проекта или мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
||||
|
всего |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | ||||||||
|
Наименование портфеля проектов | ||||||||
|
1 |
Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование портфеля проектов N | ||||||||
|
N |
Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по портфелю проектов N |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Раздел II. Портфели проектов ханты-мансийского автономного Округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) | ||||||||
|
1 |
Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Проект N (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Раздел III. Проекты ханты-мансийского автономного Округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного Округа - Югры) | ||||||||
|
1 |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
N |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
Раздел IV. Проекты города Когалыма | ||||||||
|
1 |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
|
N |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
Таблица 6
Сводные показатели муниципального задания
|
N |
Наименование муниципальных услуг (работ) |
Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Выполнение работ в области использования автомобильных дорог |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
91,733 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2021 г. N 561 "О внесении... |