Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 27 апреля 2021 г. N 1489-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1 844 291,9	735 432,2	281 480,4	432 766,5	351 599,4	21 506,7	21 506,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	284 154,0	284 154,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 393 071,8	284 212,1	281 480,4	432 766,5	351 599,3	21 506,7	21 506,7
	Цель программы 01	Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения района, обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан на автомобильных дорогах, развитие и совершенствование дорожного хозяйства, формирование законопослушного поведения граждан
	ПКР цели программы	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	89,5	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6
		Доля негосударственных (не муниципальных) предприятий, предоставляющих транспортные услуги в общем количестве предприятий, предоставляющих данные услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети	%	0,74	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16,12.19 КоАП, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве правонарушений	%	10	10	10	10	10	10	10	10
		Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий и законопослушному поведению в сфере дорожного движения	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 01	Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
	ПНР по задаче программы	Количество заключенных контрактов (договоров) на оказание транспортных транспортом	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
1	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта"		Всего, в том числе:	47 996,9	5 720,7	8 662,0	9 490,4	7 869,4	8 127,2	8 127,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	47 996,9	5 720,7	8 662,0	9 490,4	7 869,4	8 127,2	8 127,2
1.1	Цель подпрограммы 01	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса
	ПКР цели подпрограммы	Доля годового объема пассажирских перевозок воздушным транспортом	%	0,08	0,04	0	0	0	0	0	0
		Доля годового объема перевезенных умерших и погибших на территории района	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля годового объема перевозки пациентов (гемодиализ), из общего количества пациентов, нуждающихся в данной услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным воздушным линиям
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество предприятий предоставляющих транспортные услуги	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 404,7	225,0	1 558,7	1 621,0	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 404,7	225,0	1 558,7	1 621,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество рейсов на воздушном транспорте	ед	6	1	3	3	0	0	0	0
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация процесса оказания автотранспортных услуг по перевозке граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	37 349,2	4 216,9	6 523,3	6 523,3	6 523,3	6 781,1	6 781,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	37 349,2	4 216,9	6 523,3	6 523,3	6 523,3	6 781,1	6 781,1
	ПНР мероприятия	Количество пациентов, которым предоставлены автотранспортные услуги (гемодиализ)	ед	27	27	28	28	29	29	30	30
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация процесса транспортировки умерших (погибших) на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	7 207,6	1 243,3	580,0	1 346,1	1 346,1	1 346,1	1 346,1		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	7 207,6	1 243,3	580,0	1 346,1	1 346,1	1 346,1	1 346,1
	ПНР мероприятия	Количество перевезенных и погибших на территории района	ед	456	460	461	464	468	470	470	470
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация транспортных услуг населению"		Всего, в том числе:	35,4	35,4	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	35,4	35,4	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество оказанных услуг	ед	1	1						1
	Задача программы 02	Организация мероприятий по развитию и совершенствованию дорожного хозяйства района
	ПНР по задаче программы	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог	км	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	0	2,541	0	0	0	0	0
		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	440,4	440,4	440,4	440,4	440,4	440,4	440,4	440,4
		Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	391,8	391,8	391,8	391,8	391,8	391,8	391,8	391,8
2	Подпрограмма "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 796 294,9	729 711,5	272 818,4	423 276,0	343 729,9	13 379,5	13 379,5		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	284 154,0	284 154,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 345 074,8	278 491,4	272 818,4	423 276,0	343 729,9	13 379,5	13 379,5
2.1	Цель подпрограммы 01	Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры района, обеспечение бесперебойного ее функционирования, достижение ее качественных транспортно-эксплуатационных характеристик
	ПКР цели подпрограммы	Доля реконструированных, вновь построенных и капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0	0	0,58	0	0	0	0	0,58
		Доля отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий для обеспечения бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по содержанию	км	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным показателям в результате реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог	км	0	0	2,541	0	0	0	0	2,541
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Создание условий для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля поселений, которым оказана финансовая поддержка	%	53,8	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
2.1.2.1	Основное мероприятие 001: "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	129 392,5	15 987,0	31 982,1	28 674,8	28 870,3	11 939,2	11 939,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	129 392,5	15 987,0	31 982,1	28 674,8	28 870,3	11 939,2	11 939,2
	ПНР мероприятия	Протяженность автомобильных дорог, где осуществляются работы по содержанию	км	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Количество приобретенных элементов обустройства улично-дорожной сети и автомобильных дорог	ед	0	0	5	4	4	0	0	4
2.1.2.2	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	15 195,9	6 656,3	3 487,6	2 526,0	2 526,0	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	15 195,9	6 656,3	3 487,6	2 526,0	2 526,0	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым оказана финансовая поддержка	ед	2	5	5	5	5	0	0	5
2.1.3	Задача подпрограммы 03	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений района, приведение объемно-планировочных показателей в соответствие с действующими нормами и требованиями и дальнейшем развитием автомобильных дорог и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность реконструированных, вновь построенных и капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети	км	0	0	2,541	0	0	0	0	2,541
2.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети"		Всего, в том числе:	507 679,7	72 097,0	16 344,9	185 407,2	233 830,5	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	507 679,7	72 097,0	16 344,9	185 407,2	233 830,5	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	100	100	0	0	0
2.1.3.2	Основное мероприятие 004: "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети"		Всего, в том числе:	686 617,8	177 562,1	221 003,8	206 668,1	78 503,2	1 440,3	1 440,3		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	22 845,4	22 845,4	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	663 772,4	154 716,7	221 003,8	206 668,1	78 503,2	1 440,3	1 440,3
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	км	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2.1.3.3	Основное мероприятие 270: "Строительство автомобильных дорог в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье"		Всего, в том числе:	457 409,1	457 409,1	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	261 308,6	261 308,6	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	29 034,4	29 034,4	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	0	0	0	0	100
	Задача программы 03	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории района
	ПНР по задаче программы	Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	%	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5	14,3	14,3
3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
3.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети района, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	ПКР цели подпрограммы	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 19.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	%	10	10	10	10	10	10	10	10
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Создание условий, обеспечивающих сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших, снижение уровня тяжести дорожно-транспортных происшествий
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед	265	263	261	259	257	254	252	252
		Количество погибших и пострадавших в результате ДТП	чел	60	58	57	56	54	54	53	53
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество функционирующих комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
	Задача программы 04	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
		Количество образовательных учреждений, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ед	38	38	38	38	38	38	38	38
4	Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
4.1	Цель подпрограммы 01	Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий, создание системы профилактических мер, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	ПКР цели подпрограммы	Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий и законопослушному поведению в сфере дорожного движения	%	100	100	100	100	100	100	0	100
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация работы в образовательных учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество образовательных учреждений, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ед	38	38	38	38	38	38	38	38
4.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Проведение на территории района целевых профилактических мероприятий"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	12	12	12	12	12	12	12	12
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 648 826,0	707 068,2	237 348,7	392 075,3	312 333,7	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	284 154,0	284 154,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 197 605,9	255 848,1	237 348,7	392 075,3	312 333,7	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	195 465,9	28 364,0	44 131,7	40 691,2	39 265,7	21 506,7	21 506,7
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	195 465,9	28 364,0	44 131,7	40 691,2	39 265,7	21 506,7	21 506,7