Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 22.04.2021 N 1246
Муниципальная программа
города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
|
Ответственный исполнитель программы |
Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее ДФРиС г. Шахты). |
|
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы) |
Отсутствуют. |
|
Участники программы (подпрограммы) |
Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"); Департамент образования города Шахты (далее ДО г. Шахты); Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 1" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ СШ N 1); Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 5" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ СШ N 5). |
|
Подпрограммы |
Отсутствуют. |
|
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
|
Цели программы |
1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения города Шахты. |
|
Задачи программы |
1. Совершенствование системы спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; 2. Привлечение жителей города к участию в официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 3. Развитие школьного спорта на базе муниципальных образовательных учреждений города; 4. Развитие на территории г. Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 5. Популяризация физической культуры и спорта; 6. Развитие инфраструктуры спорта; 7. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач. |
|
Целевые индикаторы программы |
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Шахты (процент); 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (процент); 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единица); 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (человек); 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (процент); 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет" (единица); 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процент); 8. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (процент). |
|
Этапы и сроки реализации программы |
Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 2030 годы |
|
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы - 2 478 652,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 586 714,8 тыс. рублей, в 2020 году - 141 393,8 тыс. рублей, в 2021 году - 336 390,7 тыс. рублей, в 2022 году - 611 326,5 тыс. рублей, в 2023 году - 122 705,5 тыс. рублей, в 2024 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2025 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2026 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2027 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2028 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2029 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2030 году - 97 160,2 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 1 002 019,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 399 450,1 тыс. рублей, в 2020 году - 10 975,0 тыс. рублей, в 2021 году - 177 331,8 тыс. рублей, в 2022 году - 414 262,9 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 346 955,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 161 603,2 тыс. рублей, в 2020 году - 104 423,1 тыс. рублей, в 2021 году - 133 052,2 тыс. рублей, в 2022 году - 171 056,9 тыс. рублей, в 2023 году - 96 698,8 тыс. рублей, в 2024 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2025 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2026 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2027 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2028 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2029 году - 97 160,2 тыс. рублей, в 2030 году - 97 160,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 129 677,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 25 661,5 тыс. рублей, в 2020 году - 25 995,7 тыс. рублей, в 2021 году - 26 006,7 тыс. рублей, в 2022 году - 26 006,7 тыс. рублей, в 2023 году - 26 006,7 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- увеличение количества жителей города Шахты систематически занимающихся физической культурой и спортом; - создание условий для подготовки спортивного резерва на территории Ростовской области; - рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; - увеличение количества учащихся муниципальных образовательных учреждений систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества жителей города Шахты, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия; - устойчивое развитие материально-технической базы физической культуры и спорта города Шахты; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы. |
Приоритеты и цели муниципальной политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта
Цели, задачи и основные направления реализации политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года.
Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья жителей города Шахты.
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в целом относятся:
вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;
повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, улучшение их материально-технической базы;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
усиление конкурентоспособности города Шахты на региональном уровне.
Указанные направления реализуются в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Областным законом от 29.07.2009 N 263-ЗС "О физической культуре и спорте в Ростовской области", в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых индикаторов.
Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1.
Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2.
Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 3.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 4.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Шахты) приведен в приложении N 5.
Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 6.
Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 7.
Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведен в приложении N 8.
|
Руководитель аппарата Администрации |
Ф.Ф. Хлебников |
Приложение N 1
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
|
N |
Индикатор (наименование) |
ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" | ||||||||||||||||
|
1. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
процент |
36 |
41 |
49,2 |
51,0 |
51,6 |
52,9 |
54,1 |
56,3 |
56,6 |
57,2 |
58,0 |
58,7 |
59,3 |
60,0 |
|
2. |
Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях |
процент |
47,4 |
45,6 |
44,7 |
45,7 |
45,8 |
45,9 |
45,9 |
46,0 |
46,0 |
46,1 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
|
3. |
Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |
единица |
452 |
460 |
461 |
188 |
463 |
464 |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
470 |
470 |
|
4. |
Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |
человек |
14 059 |
14 991 |
20 531 |
20 543 |
20 710 |
20 797 |
20 887 |
20 964 |
21 063 |
21 172 |
21 148 |
20 988 |
20 887 |
20 858 |
|
5. |
Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
процент |
44 |
42 |
48,2 |
13,8 |
48,4 |
48,5 |
48,6 |
48,7 |
48,8 |
48,9 |
49,0 |
49,1 |
49,2 |
49,3 |
|
6. |
Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет" |
единица |
452 |
460 |
461 |
462 |
463 |
464 |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
470 |
470 |
|
7. |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
процент |
23,7 |
37,4 |
43,83 |
44,24 |
45,41 |
46,11 |
46,46 |
46,76 |
47,05 |
47,41 |
47,89 |
48,40 |
48,96 |
50,00 |
|
8. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
процент |
95,1 |
80 |
22,47 |
94,69 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
N |
Номер и наименование индикатора |
Наименование формы статистического наблюдения, сроки предоставления и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма, номер таблицы, строки, графы. |
Орган в который осуществляется предоставление формы статистического наблюдения |
|
1 |
Индикатор 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях. |
Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа, формы N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 27.03.2019 N 172 (строка 18, графа 4) |
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области |
Приложение N 3
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
Приложение N 4
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Связь с индикаторами программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта | |||||
|
1. |
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5 |
2019 |
2030 |
1, 2 |
|
2. |
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |
ДФРиС г. Шахты |
2019 |
2030 |
1, 3 |
|
3. |
ОМ 3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках развития школьного спорта. |
ДФРиС г. Шахты ДО г. Шахты |
2019 |
2030 |
1, 4 |
|
4. |
ОМ.4. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО. |
ДФРиС г. Шахты; |
2019 |
2030 |
1, 5 |
|
5. |
ОМ 5. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации и в сети "Интернет". |
ДФРиС г. Шахты; |
2019 |
2030 |
1, 6 |
|
6. |
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5 МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2019 |
2019 |
1, 7 |
|
7. |
ОМ 7. Строительство спортивных объектов. |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2024 |
2030 |
1, 7 |
|
8. |
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов. |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
2019 |
2030 |
1, 7 |
|
9. |
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5 |
2024 |
2030 |
1, 7 |
|
10. |
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5 |
2019 |
2030 |
1, 7 |
|
11. |
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов. |
ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5 |
2019 |
2030 |
1, 7 |
|
12. |
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты. |
ДФРиС г. Шахты |
2019 |
2030 |
1, 8 |
Приложение N 5
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" |
Х |
Х |
Всего |
740 842,1 |
33 458,1 |
10 339,7 |
209 117,8 |
487 926,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
627 883,9 |
28 372,5 |
8 418,0 |
177 331,8 |
413 761,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
112 958,2 |
5 085,6 |
1 921,7 |
31 786,0 |
74 164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2. |
Инвестиционный проект "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2017 года) |
N 2-6-1-0397-17 от 04.12.2017 г. |
840946,0 |
Всего |
740 842,1 |
33 458,1 |
10 339,7 |
209 117,8 |
487 926,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
627 883,9 |
28 372,5 |
8 418,0 |
177 331,8 |
413 761,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
112 958,2 |
5 085,6 |
1 921,7 |
31 786,0 |
74 164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4. |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
Всего |
740 842,1 |
33 458,1 |
10 339,7 |
209 117,8 |
487 926,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
627 883,9 |
28 372,5 |
8 418,0 |
177 331,8 |
413 761,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
112 958,2 |
5 085,6 |
1 921,7 |
31 786,0 |
74 164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5. |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Приложение N 6
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Расходы
бюджета на реализацию программы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы, |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" |
всего, в том числе: |
2 348 975,4 |
561 053,3 |
115 398,1 |
310 384,0 |
585 319,8 |
96 698,8 |
97 160,2 |
97 160,2 |
97 160,2 |
97 160,2 |
97 160,2 |
97 160,2 |
97 160,2 |
|
ответственный исполнитель программы - ДФРиС г. Шахты, всего |
87 253,0 |
8 855,9 |
9 017,9 |
9 253,8 |
4 894,2 |
4 894,2 |
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
7 191,0 |
|
|
участник 1 - МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик, всего |
1 181 657,2 |
468 499,6 |
16 113,3 |
209 117,8 |
487 926,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3 - МБУ СШ N 1, всего |
416 787,3 |
32 304,1 |
34 902,5 |
34 249,6 |
34 641,9 |
34 186,3 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
|
|
участник 4 - МБУ СШ N 5, всего |
663 277,9 |
51 393,7 |
55 364,4 |
57 762,8 |
57 857,2 |
57 618,3 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
|
|
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями |
всего, в том числе: |
1 069 786,6 |
79 300,5 |
84 976,8 |
92 012,4 |
91 907,9 |
91 804,6 |
89 969,2 |
89 969,2 |
89 969,2 |
89 969,2 |
89 969,2 |
89 969,2 |
89 969,2 |
|
ДФРиС г. Шахты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ СШ N 1 |
415 727,3 |
32 265,7 |
34 280,9 |
34 249,6 |
34 241,9 |
34 186,3 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
35 214,7 |
|
|
МБУ СШ N 5 |
654 059,3 |
47 034,8 |
50 695,9 |
57 762,8 |
57 666,0 |
57 618,3 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
54 754,5 |
|
|
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
всего, в том числе: |
23 262,1 |
2 398,8 |
1 672,9 |
2 398,8 |
0,0 |
0,0 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
|
ДФРиС г. Шахты |
23 262,1 |
2 398,8 |
1 672,9 |
2 398,8 |
0,0 |
0,0 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
2 398,8 |
|
|
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений. |
всего, в том числе: |
207,3 |
207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
207,3 |
207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов. |
МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" |
1 181 449,9 |
468 292,3 |
16 113,3 |
209 117,8 |
487 926,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов. |
всего, в том числе: |
4 462,4 |
384,3 |
4 078,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ СШ N 5 |
4 462,4 |
384,3 |
4 078,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов. |
всего, в том числе: |
5 816,2 |
4 013,0 |
1 212,0 |
0,0 |
591,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБУ СШ N 1 |
1 060,0 |
38,4 |
621,6 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБУ СШ N 5 |
4 756,2 |
3 974,6 |
590,4 |
0,0 |
191,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты |
всего, в том числе: |
63 990,9 |
6 457,1 |
7 345,0 |
6 855,0 |
4 894,2 |
4 894,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
|
ДФРиС г. Шахты |
63 990,9 |
6 457,1 |
7 345,0 |
6 855,0 |
4 894,2 |
4 894,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
4 792,2 |
|
Приложение N 7
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Расходы
на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта" |
всего |
2478652,7 |
586714,8 |
141393,8 |
336390,7 |
611326,5 |
122705,5 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
|
ОБ |
1002019,8 |
399450,1 |
10975,0 |
177331,8 |
414262,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
1346955,6 |
161603,2 |
104423,1 |
133052,2 |
171056,9 |
96698,8 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
97160,2 |
|
|
ВИ, в том числе: |
129677,3 |
25661,5 |
25995,7 |
26006,7 |
26006,7 |
26006,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
129677,3 |
25661,5 |
25995,7 |
26006,7 |
26006,7 |
26006,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями |
всего |
1199463,9 |
104962,0 |
110972,5 |
118019,1 |
117914,6 |
117811,3 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
|
МБ |
1069786,6 |
79300,5 |
84976,8 |
92012,4 |
91907,9 |
91804,6 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
89969,2 |
|
|
ВИ, в том числе: |
129677,3 |
25661,5 |
25995,7 |
26006,7 |
26006,7 |
26006,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
СКиОГС |
129677,3 |
25661,5 |
25995,7 |
26006,7 |
26006,7 |
26006,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
всего |
23262,1 |
2398,8 |
1672,9 |
2398,8 |
0,0 |
0,0 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
|
МБ |
23262,1 |
2398,8 |
1672,9 |
2398,8 |
0,0 |
0,0 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
2398,8 |
|
|
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений. |
всего |
207,3 |
207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
207,3 |
207,3 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов. |
всего |
1181449,9 |
468292,3 |
16113,3 |
209117,8 |
487926,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ |
996623,2 |
397111,8 |
8418,0 |
177331,8 |
413761,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
184826,7 |
71180,5 |
7695,3 |
31786,0 |
74164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов. |
всего |
4462,4 |
384,3 |
4078,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
2462,4 |
384,3 |
2078,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов. |
всего |
5816,2 |
4013,0 |
1212,0 |
0,0 |
591,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОБ |
3396,6 |
2338,3 |
557,0 |
0,0 |
501,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
2419,6 |
1674,7 |
655,0 |
0,0 |
89,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты |
всего |
63990,9 |
6457,1 |
7345,0 |
6855,0 |
4894,2 |
4894,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
|
МБ |
63990,9 |
6457,1 |
7345,0 |
6855,0 |
4 894,2 |
4 894,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
4792,2 |
|
Приложение N 8
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"
Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач
|
N п/п |
Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск) |
Наименование угрозы (риска) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. |
Недостижение запланированного уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, по причине ненадлежащего исполнения подрядными организациями своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов и. как следствие. снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 22 апреля 2021 г. N 1246 "О внесении изменений в постановление... |