Приложение. Муниципальная программа "Модернизация котельных на территории Мценского района"

Приложение
к постановлению
Администрации Мценского района
от 26 декабря 2020 г. N 824

Паспорт
муниципальной программы "Модернизация котельных на территории Мценского района"

Наименование муниципальной программы	Модернизация котельных на территории Мценского района (далее Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Мценского района
Разработчики Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, МУП "Теплогаз Мценского района"
Ответственный исполнитель Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел общего образования администрации Мценского района, МУП "Теплогаз Мценского района"
Цели Программы	Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии. Снижение себестоимости тепловой энергии, техническая исправность зданий и котельного оборудования
Задачи Программы	1. Модернизация котельных. 2. Перевод бюджетных учреждений на индивидуальное отопление
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Разработка проектно-сметной документации. 2. Экспертиза дымовых труб. 3. Экспертиза зданий котельных. 4. Замена котлов. 5. Перевод котельных на диспетчеризацию. 6. Замена тепловых сетей. 7. Капитальный ремонт кровли котельных. 8. Капитальный ремонт здания котельных. 9. Текущий ремонт зданий котельных. 10. Установка приборов учета тепловой энергии. 11. Модернизация котельных
Сроки и этапы реализации Программы	Этапы реализации Программы не предусмотрены. Срок реализации Программы 2021 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы: 2367,1 тыс. руб. - бюджет Мценского района, 131,22 тыс. руб. - внебюджетные источники, в т.ч. по годам: 2021 г. - 1455,7 тыс. руб. - бюджет Мценского района. - 71,22 тыс. руб. - внебюджетные источники. 2022 г. - 455,7 тыс. руб. - бюджет Мценского района. - 60,0 тыс. руб. - внебюджетные источники. 2023 г. - 455,7 тыс. руб. - бюджет Мценского района. - 0 тыс. руб. - внебюджетные источники
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии. Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования

1. Описание текущей ситуации в сфере теплоснабжения на территории Мценского района

На территории Мценского района централизованное теплоснабжение многоквартирного жилого фонда осуществляется только в с. Отрадинское. Кроме того, централизованное теплоснабжение осуществляется в муниципальных бюджетных учреждениях дошкольного и среднего образования.

Поставка тепловой энергии без оказания услуг по горячему водоснабжению осуществляется от 15 объектов теплоснабжения (котельных), находящихся в собственности муниципального образования "Мценский район", расположенных в населенных пунктах: Жилино, Черемошны, Тельчье, Протасово, Верхнее Алябьево, Спасское-Лутовиново, Высокое, Башкатово, Волково, Глазуново, Первый Воин, Отрадинское, Подбелевец.

Протяженность тепловых сетей на территории Мценского района составляет 5506 км в двухтрубном исчислении, по состоянию на 01.11.2020, обслуживание тепловых сетей с 13.09.2005 осуществляет МУП "Теплогаз Мценского района".

Расход газа для производства тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2019 год представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Экономические показатели выработанной тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2019 год представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

В связи с износом теплотрасс возникла необходимость их реконструкции. С каждым последующим годом эксплуатации количество инженерных коммуникаций, требующих восстановления, возрастает, а возможности проведения работ в полном объеме предприятие не имеет, т.к. финансовые затраты по реконструкции тепловых сетей и оборудования не покрываются финансовыми источниками, предусмотренными в тарифе, в части формирования тарифа на тепловую энергию работы капитального характера не учитываются.

В период с 13.09.2005 по 01.10.2020 проведены работы по ремонту тепловых сетей, протяженность которых указана в приложении 1 к муниципальной программе.

Основными проблемами в теплоснабжении объектов Мценского района является:

- наличие сверхнормативных потерь тепловой энергии, вырабатываемой котельными муниципального предприятия (сведения о выработке и реализации тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2020 год представлены в приложении 6 к муниципальной программе);

- малая плотность и малоэтажная застройка, незначительное количество потребителей тепловой энергии обуславливают наличие сверхнормативных потерь.

Возможным решением обозначенной проблемы является установка энергосберегающего оборудования и узлов учета энергоресурсов.

2. Характеристика источников теплоснабжения

2.1. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Верхнее Алябьево осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Алябьевская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,34 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,14 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13%.

2.2. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Башкатово осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Башкатовская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Ишма - 63. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,16 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 12%.

2.3. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Волково осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Краснооктябрьская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 40. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,08 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,05 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13%.

2.4. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Высокое осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Высокинская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,25 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,04%.

2.5. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Глазуново осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Глазуновская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,17 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,04 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,04%.

2.6. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Жилино осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Жилинская общеобразовательная средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения является закрытой двухтрубной. В котельной установлены 2 водогрейных котла Факел-Г. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,72 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,17 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,04%.

2.7. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Отрадинское осуществляет поставку тепловой энергии в многоквартирный жилой фонд и МБОУ "Отрадинская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла BAXI. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,16 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,02 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,05%.

2.8. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый воин осуществляет поставку тепловой энергии в здание общежития.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 50. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,08 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,01 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,4%.

2.9. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый Воин (детский сад) осуществляет поставку тепловой энергии в детский сад.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 63; Ишма - 50. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,068 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,4%.

2.10. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый воин осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Воинская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма - 25. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,04 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,01 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 15%.

2.11. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Подбелевец осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Подбелевская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,25 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,09 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,4%.

2.12. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Протасово осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Протасовская общеобразовательная средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер - 100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,30 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,4%.

2.13. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Спасское-Лутовиново осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Спасско-Лутовиновская общеобразовательная средняя школа им. И.С. Тургенева".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 5 водогрейных котлов КЧМ - 5. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,24 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,16 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,4%.

2.14. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Тельчье осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Тельченская общеобразовательная средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Десна - 1,0; Десна - 0,5. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,29 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,18 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,4%.

2.15. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Черемошны осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Черемошенская общеобразовательная средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Факел-Г. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,40 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,25 Гкал/час. В 2019 году потери тепловой энергии составили 13,4%.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Модернизация котельных.

2. Перевод бюджетных учреждений на индивидуальное отопление.

3. Обновление сетей теплоснабжения.

Цели и задачи представлены в приложении 3.

Для достижения поставленных целей и задач запланированы мероприятия, отраженные в приложении 2.

4. Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования (местный бюджет)	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
Проектно-сметная документация	1750,0	1250,0	250,0	250,0
Модернизация	315,0	105,0	105,0	105,0
Капитальный ремонт	102,1	100,7	100,7	100,7
Итого по муниципальной программе	2367,1	1455,7	455,7	455,7

Источники и направления расходов	Объемы финансирования Программы (тыс. рублей)
	Всего по Программе	в том числе по годам
		2021	2022	2023	2024	2024	2025
1	2	4	5
Всего по Программе	3865,42	1526,92	515,7	455,7	455,7	455,7	455,7
из них:
бюджет района	3734,2	1455,7	455,7	455,7	455,7	455,7	455,7
внебюджетные источники	131,22	71,22	60,0	0	0	0	0

5. Механизмы реализации Программы

Муниципальным заказчиком является отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел общего образования администрации Мценского района, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в МП, в соответствии с действующим законодательством.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Проектно-сметная документация	Условия законодательства РФ
2	Модернизация	Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии
3	Капитальный ремонт	Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории Мценского района.

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании:

- эффективности использования средств;

- степени достижения индикаторов.

8. Риски реализации муниципальной программы

В результате проведенного анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из местного бюджета, средств муниципального предприятия на начальной стадии ее реализации предполагается направить усилия на устранение следующих слабых сторон и ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство коммунальных услуг;

- высокого процента износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Однако, ограничение финансирования муниципальной программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что повлечет социальные последствия и чрезвычайные ситуации техногенного характера, а именно:

- возникновение угрозы безопасной работы тепловых источников;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры;

- сохранение недостаточной эффективности отрасли;

- снижение надежности работы систем жизнеобеспечения;

- увеличение затрат на производство тепловой энергии;

- увеличение потребления энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производства и доставки потребителям.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.