Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Курска
от "30" апреля 2021 года N 595-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение

функций Администрации города Курска (аппарата) на 2020 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на оплату услуг подвижной связи

N п/п	Количество номеров	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер, рублей	Количество месяцев	ВСЕГО, рублей
1	1	1000	12	не более 12000
2	1	1100	12	не более 13200
3	2	400	12	не более 4800
4	5	500	12	не более 6000
5	1	700	12	не более 8400
6	1	3000	12	не более 36000
7	3	525	12	не более 6300
8	1	1500	12	не более 1800
	Итого на год			не более 88 500

2. Затраты на услуги стационарной (голосовой) связи

N п/п	Наименование	Кол-во абонентских номеров	Ежемесячная плата за один абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Абонентские номера стационарной (голосовой) связи	39	В соответствии с тарифами поставщиков без ограничения местной, междугородней, международной телефонной связи, но не более 60981,60 рублей в месяц Цифровое МТС ТВ-417 рублей в месяц х 12=5004 Пользование основной радиоточкой 385,44 рублей в месяц х 12=4626	12 месяцев	не более 731779 5004 4626
ИТОГО на год					не более 741409

3. Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет"

N п/п	Наименование	Количество каналов передачи данных/ пропускная способность	Ежемесячная плата	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Информационно-коммуникационная сеть "Интернет"	1 канал/ 40 Мбит/с	В соответствии с тарифами поставщика, но не более 28100 рублей в месяц	12 месяцев	не более 337200
2	Увеличение пропускной способности канала связи в сети передачи данных	200 Мбит/с			не более 117500
ИТОГО					не более 454700

Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 1 х 320= 32000	не более 32000 *

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

Наименование	Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживание и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	237	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" В соответствии с тарифами исполнителя, но не более 1000 рублей х 120 услуги	не более 120300

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

N п/п	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена, рублей, в год
1	выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению программы для ЭВМ "1С: Предприятие" (12 месяцев)	12	не более 112800 *
2	Услуги по обеспечению функционирования сайта Администрации города Курска	1	не более 13200 *
3	Приобретение неисключительного права использования ПО "ТехноКад-Муниципалитет"	1	не более 17900 *
4	Неисключительные права на использование программного продукта "Майнд" в течение 1 года	1	32600
ИТОГО			не более 176500 *

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

7. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Услуги спецоператоров по передаче электронной отчетности и изготовлению сертификатов ключей ЭЦП 4 шт. х 2000 руб. = 8 000 рублей 1. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для автоматизированных рабочих мест 53,1 тыс. руб. 2. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для серверов 17,5 тыс. руб., Защита информации Неисключительные права на использование программ для ЭВМ Услуга по техническому обслуживанию системы защиты информации в Администрации города Курска	4 1 1 1	2000 53100 17500 55650 65610 89090	не более 282950 *
ИТОГО				не более 282950

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска

Затраты на приобретение материальных запасов

8. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

определяется по формуле:

где:

Qni - фактическое количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов,

P _i - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами муниципальных органов

N п/п	Наименование	Фактическое количество типов устройств	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Расходные материалы для принтеров
1.1	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.3	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.5	Картридж CLI-8BK для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.6	Картридж CLI-8PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.7	Картридж CLI-8M для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.8	Картридж CLI-8C для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8C для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.9	Картридж CLI-8Y для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
2	Расходные материалы для МФУ и копировальных аппаратов
2.1	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i.		2	12449	24898
	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i.		1	12500	12500
2.3	Картридж Т-2450Е для МФУ Toshiba		1	4500	4500
	Итого				55468

9. Прочее компьютерное оборудование

1	Веб-камера Genius Cam E-CAM 8000		3	4360	13080
2	Веб-камера Genius Cam E-CAM 8000		2	3745	7490
3	Маршрутизатор		21	4775	100275
4	Коммутатор		2	34557,92	69115,84
5	Коммутатор		6	11824,97	70949,82
6	Коммутатор		2	4294,25	4294,25
	Итого				265204,90

Затраты на приобретение материальных запасов

10. Затраты на приобретение многофункциональных устройств, сервера, копировальных аппаратов и иной оргтехники

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Телефон	3	1170	3510

Итого нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Курска 2 220 541,90 рублей.