Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы

Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Североморск
от 27 апреля 2021 г. N 768

Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы

1. В муниципальной программе:

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. В разделе "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение программы

Всего по муниципальной программе: 1 926 393,90 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 418 230,70 тыс. руб., 2022 год - 386 550,35 тыс. руб., 2023 год - 387 208,45 тыс. руб., 2024 год - 367 202,19 тыс. руб., 2025 год - 367 202,19 тыс. руб. МБ: 1 895 197,34 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 399 117,09 тыс. руб., 2022 год - 383 529,62 тыс. руб., 2023 год - 384 187,72 тыс. руб., 2024 год - 364 181,45 тыс. руб., 2025 год - 364 181,45 тыс. руб., ОБ: 31 196,56 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 19 113,61 тыс. руб. 2022 год - 3 020,73 тыс. руб. 2023 год - 3 020,73 тыс. руб. 2024 год - 3 020,74 тыс. руб. 2025 год - 3 020,74 тыс. руб. 1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 596 712,73 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 731,87 тыс. руб., 2022 год - 121 576,52 тыс. руб., 2023 год - 121 755,72 тыс. руб., 2024 год - 113 324,31 тыс. руб., 2025 год - 113 324,31 тыс. руб., МБ: 583 159,08 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 120 560,10 тыс. руб., 2022 год - 119 731,05 тыс. руб., 2023 год - 119 910,25 тыс. руб., 2024 год - 111 478,84 тыс. руб., 2025 год - 111 478,84 тыс. руб., ОБ: 13 553,65 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 6 171,77 тыс. руб. 2022 год - 1 845,47 тыс. руб. 2023 год - 1 845,47 тыс. руб. 2024 год - 1 845,47 тыс. руб. 2025 год - 1 845,47 тыс. руб. 2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 388 097,89 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 88 382,81 тыс. руб., 2022 год - 77 593,78 тыс. руб., 2023 год - 77 756,78 тыс. руб., 2024 год - 72 182,26 тыс. руб., 2025 год - 72 182,26 тыс. руб. МБ: 375 518,84 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 77 867,00 тыс. руб., 2022 год - 77 077,97 тыс. руб., 2023 год - 77 240,97 тыс. руб., 2024 год - 71 666,45 тыс. руб., 2025 год - 71 666,45 тыс. руб., ОБ: 12 579,05 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 10 515,81 тыс. руб. 2022 год - 515,81 тыс. руб. 2023 год - 515,81 тыс. руб. 2024 год - 515,81 тыс. руб. 2025 год - 515,81 тыс. руб. 3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 570 663,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 481,18 тыс. руб., 2022 год - 113 228,15 тыс. руб., 2023 год - 113 483,25 тыс. руб., 2024 год - 108 735,50 тыс. руб. 2025 год - 108 735,50 тыс. руб. МБ: 566 219,71 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 124 675,15 тыс. руб., 2022 год - 112 568,69 тыс. руб., 2023 год - 112 823,79 тыс. руб., 2024 год - 108 076,04 тыс. руб. 2025 год - 108 076,04 тыс. руб. ОБ: 4 443,87 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 1 806,03 тыс. руб., 2022 год - 659,46 тыс. руб., 2023 год - 659,46 тыс. руб., 2024 год - 659,46 тыс. руб., 2025 год - 659,46 тыс. руб. 4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": МБ: 102 339,80 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 622,84 тыс. руб., 2022 год - 20 740,00 тыс. руб., 2023 год - 20 788,10 тыс. руб., 2024 год - 19 594,43 тыс. руб., 2025 год - 19 594,43 тыс. руб. 5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 8 137,55 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 2 137,55 тыс. руб., 2022 год - 1 500,0 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. МБ: 7 517,55 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 1 517,55 тыс. руб., 2022 год - 1 500,0 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. ОБ: 620,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 620,0 тыс. руб. 6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики": МБ 260 442,36 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 874,46 тыс. руб., 2022 год - 51 911,91 тыс. руб., 2023 год - 51 924,61 тыс. руб., 2024 год - 51 865,69 тыс. руб., 2025 год - 51 865,69 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, материально-техническое состояние учреждений культуры, кадровый состав работников учреждений, а также реальная возможность ее решения.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск и средств областного бюджета, а также внебюджетных средств.

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1		2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе:		1 926 393,90	418 230,70	386 550,35	387 208,45	367 202,19	367 202,19
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		1 895 197,34	399 117,09	383 529,62	384 187,72	364 181,45	364 181,45
средств областного бюджета		31 196,56	19 113,61	3 020,73	3 020,73	3 020,74	3 020,74
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 1:		1 915 299,22	413 136,04	385 050,35	385 708,45	365 702,19	365 702,19
Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	1 884 722,67	394 642,43	382 029,62	382 687,72	362 681,45	362 681,45
	средств областного бюджета	30 576,55	18 493,61	3020,73	3020,73	3020,74	3020,74
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы		596 712,73	126 731,87	121 576,52	121 755,72	113324,31	113324,31
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	583 159,08	120 560,10	119 731,05	119 910,25	111478,84	111478,84
	средств областного бюджета	13 553,65	6 171,77	1845,47	1845,47	1845,47	1845,47
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы		388 097,89	88 382,81	77 593,78	77 756,78	72 182,26	72 182,26
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	375 518,84	77 867,00	77 077,97	77 240,97	71 666,45	71 666,45
	средств областного бюджета	12579,05	10515,81	515,81	515,81	515,81	515,81
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		573 952,46	129 770,06	113 228,15	113 483,25	108735,50	108735,50
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	569 508,59	127 964,03	112 568,69	112 823,79	108 076,04	108 076,04
	средств областного бюджета	4 443,87	1 806,03	659,46	659,46	659,46	659,46
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы		102 339,80	21 622,84	20 740,00	20 788,10	19594,43	19594,43
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	102 339,80	21 622,84	20 740,00	20 788,10	19594,43	19594,43
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы		260 442,36	52 874,46	51 911,91	51 924,61	51 865,69	51865,69
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		260 442,36	52 874,46	51865,69	51865,69	51865,69	51865,69
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 2:		11 094,67	5 094,67	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МБУ "СПС")
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		2 957,12	2 957,12	0	0	0	0
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	2 957,12	2 957,12	0	0	0	0
	средств областного бюджета
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы		8 137,55	2 137,55	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	7 517,55	1517,55	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	средств областного бюджета	620,0	620,0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета

".

2. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы^

2.1. В паспорте подпрограммы:

2.1.1. Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 570 663,58 тыс. руб., в т.ч. 2021 год - 126 481,18 тыс. руб., 2022 год - 113 228,15 тыс. руб., 2023 год - 113 483,25 тыс. руб., 2024 год - 108 735,50 тыс. руб., 2025 год - 108 735,50 тыс. руб. МБ: 566 219,71 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 124 675,15 тыс. руб., 2022 год - 112 568,69 тыс. руб., 2023 год - 112 823,79 тыс. руб., 2024 год - 108 076,04 тыс. руб., 2025 год - 108 076,04 тыс. руб. ОБ: 4 443,87 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 1 806,03 тыс. руб., 2022 год - 659,46 тыс. руб., 2023 год - 659,46 тыс. руб., 2024 год - 659,46 тыс. руб., 2025 год - 659,46 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

".

2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.										увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.чел.	280	282	284	286	288	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск.		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	565 880,12	122 139,32	113 228,15	113 483,25	108514,70	108514,70	Сохранение количества участников клубных формирований (чел.)	900	900	900	900	900	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
				МБ	562 582,82	121 479,86	112 568,69	112 823,79	107 855,24	107 855,24	Сохранение количества клубных формирований (ед.)	31	31	31	31	31
				ОБ	3297,30	659,46	659,46	659,46	659,46	659,46	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований (ед.)	6	6	6	6	6
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		2021 - 2025 гг.	МБ	418 567,9	86 161,2	86 161,2	86 161,2	80 042,15	80 042,15
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021 - 2025 гг.	МБ	30 372,23	7 227,55	7 380,0	7 380,0	4192,34	4192,34
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021 - 2025 гг.	МБ	34 239,34	6 129,5	6 374,7	6 629,8	7552,67	7552,67
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021 - 2025 гг.	МБ	58 231,02	11 717,24	11 345,8	11 345,8	11911,09	11911,09
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021 - 2025 гг.	МБ	6 387,38	1 707,38	1170,00	1170,00	1170,00	1170,00
1.1.6.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	ОБ	3297,29	659,46	659,46	659,46	659,46	659,46
1.1.7	Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	МБ	684,95	136,99	136,99	136,99	136,99	136,99
1.1.8.	Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий.		2021 - 2025 гг.	МБ	14 100,0	8 400,0	0	0	2850	2850
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	1826,34	1384,74	0	0	220,8	220,8
				МБ	679,77	238,17	0	0	220,8	220,8
				ОБ	1146,57	1146,57	0	0	0	0
2.1.1	Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	МБ	441,6	0	0	0	220,8	220,8							МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
2.1.2	Приобретение основных средств для оснащения муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	МБ	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 - 2025 гг.	ОБ	1146,57	1146,57	0	0	0	0	Площадь проведенных ремонтных работ, кв. м.	136,6	0	0	0	0	МБУК ДК семейного досуга
2.1.4	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 - 2025 гг.	МБ	238,17	238,17	0	0	0	0
3.1	Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск.		2021 - 2025 гг.	МБ	2 957,12	2 957,12	0	0	0	0
3.1.1	Строительство объектов культурно-досугового типа		2021 - 2025 гг.	МБ	2 957,12	2 957,12	0	0	0	0	Количество ПСД/ Количество объектов, ед.	1/0	0	0	0	0	КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО")
	Итого по Задаче		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	570 663,58	126 481,18	113 228,15	113 483,25	108 735,50	108 735,50
				МБ	566 219,71	124 675,15	112 568,69	112 823,79	108 076,04	108 076,04
				ОБ	4 443,87	1 806,03	659,46	659,46	659,46	659,46
	Всего по подпрограмме, в т.ч.		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	570 663,58	126 481,18	113 228,15	113 483,25	108 735,50	108 735,50
				МБ	566 219,71	124 675,15	112 568,69	112 823,79	108076,04	108076,04
				ОБ	4 443,87	1 806,03	659,46	659,46	659,46	659,46
		муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	545 392,74	112 031,94	112 058,15	112 313,25	104 494,7	104 494,7
				МБ	542 095,44	111 372,48	111 398,69	111 653,79	103 835,24	103 835,24
				ОБ	3297,30	659,46	659,46	659,46	659,46	659,46
		публичные обязательства		Всего	0	0	0	0	0	0
		мероприятия по содержанию имущества		Всего	0	0	0	0	0	0
		иные мероприятия		Всего	25 270,84	14 449,24	1170,0	1170,0	4240,80	4240,80

".

2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	4	5	6	7	8
Всего по подпрограмме:		570 663,58	126 481,18	113 228,15	113 483,25	108735,50	108735,50
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	566 219,71	124 675,15	112 568,69	112 823,79	108076,04	108076,04
	средств областного бюджета	4 443,87	1 806,03	659,46	659,46	659,46	659,46
В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		567 706,46	123 524,06	113 228,15	113 483,25	108735,50	108735,50
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	563 262,59	121 718,03	112 568,69	112 823,79	108076,04	108076,04
	средств областного бюджета	4 443,87	1 806,03	659,46	659,46	659,46	659,46
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО")		2 957,12	2 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	2 957,12	2 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	средств областного бюджета

".