Приложение

Утверждены
Приказом Министерства
дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области
от 1 февраля 2021 г. N 44/1

Дополнительные и обосновывающие материалы
к государственной программе Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области"

Раздел I. Ресурсное обеспечение государственной программы

Информация о финансовом обеспечении реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" (далее - государственная программа) представлена в таблице 1.

	Таблица 1
Источники финансового обеспечения	Обоснование
Областной бюджет	закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период
Федеральный бюджет	государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 г. N 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

Раздел II. Описание рисков реализации государственной программы, в том числе недостижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также описание механизмов управления рисками и меры по их минимизации

Описание рисков реализации государственной программы и меры управления рисками представлены в таблице 2.

		Таблица 2
N п/п	Описание рисков	Меры по управлению рисками
Внешние риски
1	Макроэкономические риски: неблагоприятное изменение макроэкономической ситуации, что может привести к дефициту бюджета и недостаточному финансированию мероприятий государственной программы	определение приоритетных направлений реализации государственной программы; оперативное внесение соответствующих корректировок в государственную программу
2	Законодательные риски: изменение действующего федерального или регионального законодательства, регулирующего сферы реализации государственной программы	проведение регулярного мониторинга законодательства в сферах реализации государственной программы; своевременное внесение изменений в государственную программу в целях корректировки параметров мероприятий
Внутренние риски
1	Организационные риски: несвоевременное внесение изменений в государственную программу, возникших в результате существенных изменений в законодательных актах, влияющих на реализацию мероприятий государственной программы	обеспечение оперативного внесения необходимых изменений в государственную программу
2	Управленческие риски: неэффективное управление процессом реализации государственной программы достижения целевых показателей как следствие ошибочной организационной схемы реализации мероприятий государственной программы	обеспечение постоянного и оперативного мониторинга реализации государственной программы, а также корректировка государственной программы на основе анализа данных мониторинга

Раздел III. Планируемая эффективность государственной программы

Критерий экономической эффективности:

поддержание и расширение сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области: увеличение протяженности до 26 490,1 км и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области;

сохранение маршрутной сети пригородного железнодорожного транспорта на территории Челябинской области: количество поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения не менее 63;

сохранение транспортной доступности для садоводов-огородников: количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов не менее 20;

развитие региональных связей и въездного / выездного туризма: количество авиационных маршрутов не менее 11.

Критерий социальной эффективности:

обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов";

отношение количества авиационных маршрутов к количеству авиационных маршрутов в предыдущем году не менее 100% за весь период реализации государственной программы;

отношение количества поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения к количеству поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения в предыдущем году не менее 90% в течение всего периода реализации государственной программы;

отношение количества межмуниципальных садовых сезонных маршрутов к количеству межмуниципальных садовых сезонных маршрутов в предыдущем году не менее 90% в течение всего периода реализации государственной программы.

Раздел IV. Перечень инвестиционных проектов

Перечень инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых полностью осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы, представлен в таблице 3.

								Таблица 3
N	Наименование муниципального образования	Наименование инвестиционного проекта	Наименование объекта, его адрес	Мощность проекта	Год ввода в эксплуатацию/ приобретения (срок разработки ПСД)	Объем финансирования и источник финансирования*	Эффект от реализации инвестиционного проекта	Решение МВК о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций/ нормативный правовой акт, утвердивший решение о реализации бюджетных инвестиций
	Сосновский	Реконструкция автомобильной дороги Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского муниципального района, участок Харлуши граница Аргаяшского муниципального района	автомобильная дорога Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского муниципального района, участок Харлуши граница Аргаяшского муниципального района	3 км	2021 год (положительное заключение государственной экспертизы от 21.03.2017 г.)	211 250,00 - областной бюджет	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области	Решение от 22.11.2019 г. N 4-19, Постановление Правительства Челябинской области от 20.01.2020 г. N 3-П "О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Челябинской области"
	Сосновский	Реконструкция автомобильной дороги железнодорожная станция Шагол - Краснее Поле - автодорога Обход города Челябинска	автомобильная дорога железнодорожная станция Шагол - Красное Поле - автодорога Обход города Челябинска	2,5 км	2021 год (положительное заключение государственной экспертизы от 20.01.2014 г.)	159 000,0 - областной бюджет	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области	Решение от 22.11.2019 г. N 4-19, Постановление Правительства Челябинской области от 20.01.2020 г. N 3-П "О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Челябинской области"
	Кусинский	Реконструкция мостового перехода через реку Навыш на км 9 автомобильной дороги Куса-Магнитка	автомобильная дорога Куса-Магнитка	0,23 км; длина моста - 24,85 км	2021 год (положительное заключение государственной экспертизы от 20.12.2018 г.)	11 511,42 - областной бюджет	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области	Решение от 22.11.2019 г. N 4-19, Постановление Правительства Челябинской области от 20.01.2020 г. N 3-П "О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Челябинской области"

* Реализация инвестиционных проектов в пределах объема финансирования по годам реализации государственной программы.

Раздел V. Перечень проектов, реализуемых в рамках государственной программы

Перечень региональных проектов, включенных в государственную программу в качестве подпрограмм, представлен в таблице 4.

			Таблица 4
Наименование национального проекта	Наименование федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и(или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта	Наименование регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации	Структурный элемент госпрограммы
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"	"Региональная и местная дорожная сеть"	"Региональная и местная дорожная сеть"	Подпрограмма
	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	"Программа дорожной деятельности и развития дорожного хозяйства Челябинской области"	Подпрограмма