Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5188

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30 апреля 2021 г. N 1380

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5188

С изменениями и дополнениями от:

23 июня 2021 г.

Муниципальная программа "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5188 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 N 5835, от 07.03.2018 N 847, от 02.07.2018 N 2381, от 25.12.2018 N 4576, от 23.07.2019 N 2705, от 30.12.2019 N 4779, от 27.07.2020 N 2246, от 30.12.2020 N 4290) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

обеспечение функционирования муниципальных информационных систем;

обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена. - Постановление Мэрии г. Новосибирска от 23 июня 2021 г. N 2095

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)				Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий
1.1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем
1.1.1	Развитие и техническая поддержка муниципальных информационных систем	Количество*	систем	7/7	5/5	5/5	4/4	-	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,00/ 2998,57	2900,00/ 2834,76	5145,00/ 5081,42	7490,00/ 5044,89	18535,00/ 15959,64
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	3000,00/ 2998,57	2900,00/ 2834,76	5145,00/ 5081,42	7490,00/ 5044,89	18535,00/ 15959,64
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	300,00/300,00	-	-	-	300,00/300,00
1.1.2	Приобретение и техническая поддержка специализированного программного обеспечения для функционирования муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструктуры мэрии города Новосибирска	Количество	лицензий	4841/3125	3377/3378	3045/3045	3049/3049	3049/3378	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	16000,00/ 14291,16	7120,00/ 7097,24	4110,00/ 3997,09	6708,00/ 6612,88	33938,00/ 31998,37
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	16000,00/ 14291,16	7120,00/ 7097,24	4110,00/ 3997,09	6708,00/ 6612,88	33938,00/ 31998,37
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	3650,00/ 3800,00	-	-	-	3650,00/ 3800,00
1.1.3	Приобретение специализированного оборудования для функционирования муниципальных информационных систем и ИT-инфраструктуры мэрии города Новосибирска	Количество	единиц	25/10	20/20	29/29	1/1	75/60	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10000,00/ 9971,68	7100,00/ 7035,10	7500,00/ 7317,89	5500,00/ 5415,34	30100,00/ 29740,01
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10000,00/ 9971,68	7100,00/ 7035,10	7500,00/ 7317,89	5500,00/ 5415,34	30100,00/ 29740,01
1.1.4	Приобретение систем защиты персональных данных в муниципальных информационных системах	Количество	систем	3/3	-	-	-	3/3	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	900,00/698,80	-	-	-	900,00/698,80
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	900,00/698,80	-	-	-	900,00/698,80
1.1.5	Приобретение и техническая поддержка программного обеспечения и оборудования для IT-инфраструктуры мэрии города Новосибирска	Количество****	единиц	-	-	-	-	-	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	7837,50/ 7474,07	3372,50/ 3321,76	716,55/ 649,93	11926,55/ 11445,76
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	-	7837,50/ 7474,07	3372,50/ 3321,76	716,55/ 649,93	11926,55/ 11445,76
		ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление"	тыс. рублей	-	7137,50/ 6774,07	3372,50/ 3321,76	716,55/ 649,93	11226,55/ 10745,76
		ДКСиМП	тыс. рублей	-	700,00/700,00	-	-	700,00/700,00
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	29900,00/ 27960,21	24957,50/ 24441,17	20127,50/ 19718,16	20414,55/ 17723,04	95399,55/ 89842,58
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	29900,00/ 27960,21	24957,50/ 24441,17	20127,50/ 19718,16	20414,55/ 17723,04	95399,55/ 89842,58
1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями
1.2.1	Приобретение специализированного программного обеспечения для сопровождения системы электронного документооборота мэрии города Новосибирска	Количество	лицензий	2300/2300	2423/2423	2471/2471	2589/2589	2589/2589	Выполнено
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	1,50/1,44	1,15/1,16	1,31/1,24	1,48/1,48	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3450,00/ 3313,80	2800,00/ 2798,80	3230,00/ 3072,94	3828,45/ 3828,44	13308,45/ 13013,98
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3450,00/ 3313,80	2800,00/ 2798,80	3230,00/ 3072,94	3828,45/ 3828,44	13308,45/ 13013,98
1.2.2	Приобретение квалифицированных сертификатов в целях обеспечения сотрудников мэрии города Новосибирска квалифицированными электронными подписями	Количество	сертификатов	150/150	-	-	-	150/150	Выполнено
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	1,00/0,73	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150,00/109,41	-	-	-	150,00/109,41
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	150,00/109,41	-	-	-	150,00/109,41
1.2.3	Обучение работников ДСиИ использованию информационных технологий в профессиональной деятельности	Количество	человек	7/10	7/7	8/8	1/1	23/26	Выполнено
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	42,86/29,74	42,86/40,27	62,50/50,0	45,00/45,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,00/ 297,35	300,00/ 281,90	500,00/ 399,91	45,00/ 45,00	1145,00/ 1024,16
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	300,00/ 297,35	300,00/ 281,90	500,00/ 399,91	45,00/ 45,00	1145,00/ 1024,16
1.2.4	Обеспечение рабочих мест в мэрии города Новосибирска и муниципальных учреждениях города Новосибирска подключением к единой телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска, в том числе с целью обеспечения ее отказоустойчивости	Количество	рабочих мест	140/140	223/223	-	530/530	893/893	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	7400,00/ 7183,05	5200,00/ 4366,64	1100,00/ 937,61	6825,00/ 5588,94	20525,00/ 18076,24
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	7400,00/ 7183,05	5200,00/ 4366,64	1100,00/ 937,61	6825,00/ 5588,94	20525,00/ 18076,24
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	1050,00/ 900,00	-	-	-	1050,00/ 900,00
1.2.5	Подключение новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество	объектов	1/1	-	-	1/1	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	170,00/109,33	-	-	-	170,00/109,33
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	170,00/109,33	-	-	-	170,00/109,33
1.2.6	Расширение функциональных возможностей оборудования и систем, используемых мэрией города Новосибирска для осуществления фото-, видеосъемок, видеоконференций, видеотрансляций	Количество****	единиц	-	-	-	-	-	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	400,00/ 369,25	1450,00/ 1447,97	22742,50/ 22659,10	3280,00/ 3213,91	27872,50/ 27690,23
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	400,00/ 369,25	1450,00/ 1447,97	22742,50/ 22659,10	3280,00/ 3213,91	27872,50/ 27690,23
1.2.7	Развитие системы видеоконференц-связи в мэрии города Новосибирска	Количество	систем	1/-	1/1	-	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1230,00/-	1700,00/ 1684,84	-	-	2930,00/ 1684,84
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1230,00/-	1700,00/ 1684,84	-	-	2930,00/ 1684,84
1.2.8	Модернизация телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество*	узлов	-	6/6	2/2	2/2	-	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	2500,00/ 2440,17	4600,00/ 4569,86	10377,00/ 10365,78	17477,00/ 17375,81
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	2500,00/ 2440,17	4600,00/ 4569,86	10377,00/ 10365,78	17477,00/ 17375,81
1.2.9	Обеспечение защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска	Количество	рабочих станций	500/500	1000/1000	-	-	1500/1500	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1750,00/ 1556,80	4500,00/ 4062,77	-	-	6250,00/ 5619,57
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1750,00/ 1556,80	4500,00/ 4062,77	-	-	6250,00/ 5619,57
1.2.10	Обеспечение защиты информационных ресурсов города Новосибирска	Количество	рабочих станций	-	-	700/700	185/185	885/885	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	1700,00/ 1282,92	3740,00/ 3501,78	5440,00/ 4784,70
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	-	1700,00/ 1282,92	3740,00/ 3501,78	5440,00/ 4784,70
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	14850,00/ 12938,99	18450,00/ 17083,09	33872,50/ 32922,34	28095,45/ 26543,85	95267,95/ 89488,27
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	14850,00/ 12938,99	18450,00/ 17083,09	33872,50/ 32922,34	28095,45/ 26543,85	95267,95/ 89488,27
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	44750,00/ 40899,20	43407,50/ 41524,26	54000,00/ 52640,50	48510,00/ 44266,89	190667,50/ 179330,85
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	44750,00/ 40899,20	43407,50/ 41524,26	54000,00/ 52640,50	48510,00/ 44266,89	190667,50/ 179330,85
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	44750,00/ 40899,20	43407,50/ 41524,26	54000,00/ 52640,50	48510,00/ 44266,89	190667,50/ 179330,85
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	44750,00/ 40899,20	43407,50/ 41524,26	54000,00/ 52640,50	48510,00/ 44266,89	190667,50/ 179330,85

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 2. * - показатель не суммируется; ** - стоимость единицы определяется на основании заключенного муниципального контракта (контракта) или сметы расходов; *** - средняя стоимость единицы; **** - количество программ определяется техническим заданием. 3. Используемые сокращения: ДСиИ - департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; МКУ "Хозяйственное управление" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Хозяйственное управление"; ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	44750,00	40899,20	91,4	44750,00	40899,20	91,4
2	2018	43407,50	41524,26	96,7	43407,50	41524,26	95,7
3	2019	54000,00	52640,50	97,5	54000,00	52640,50	97,5
4	2020	48510,00	44266,89	91,3	48510,00	44266,89	91,3
	Итого:	190667,50	179330,85	94,1	190667,50	179330,85	94,1

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество муниципальных информационных систем	систем	не менее 4	7	1,75
2	Количество пользователей, подключенных к сети мэрии города Новосибирска, в отношении которых осуществляется обслуживание и поддержка	пользователей	не менее 7000	8932	1,28
3	Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск"	зарегистрированных действий	117150	124980	1,07
4	Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства)	уведомлений	990200	1240311	1,25
5	Коэффициент готовности сети передачи данных	%	не менее 99%	99,7	1,01
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период (О1 + О2 + О3 + О4 + О5):	6,36
	Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО):	1,27
	ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)	0,94
	Оценка эффективности реализации Программы	Высокая эффективность