Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 N 5566

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30 апреля 2021 г. N 1381

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 N 5566

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 N 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 N 1877, от 07.08.2017 N 3738, от 29.12.2017 N 5842, от 02.04.2018 N 1175, от 02.07.2018 N 2384, от 31.07.2018 N 2768, от 14.12.2018 N 4471, от 29.12.2018 N 4782, от 29.03.2019 N 1141, от 25.06.2019 N 2310, от 03.09.2019 N 3292, от 25.12.2019 N 4721, от 30.12.2019 N 4807, от 16.03.2020 N 873, от 15.06.2020 N 1860, от 25.08.2020 N 2608, от 21.12.2020 N 4103, от 31.12.2020 N 4304) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось содействие развитию сферы культуры города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры;

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)				Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Содействие развитию сферы культуры города Новосибирска
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры
1.1.1	Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусств в системе МОДО	Количество	обучающихся	13219/ 13219	13219/ 13219	13444/ 13444	13474/ 13474	13474/ 13474	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	745845,16/ 727428,28	796933,95/ 795941,84	813685,12/ 813331,59	848980,37/ 848952,43	3205544,60/ 3185654,14
		областной бюджет	тыс. рублей	-	44519,36/ 44519,36	-	15756,51/ 15756,51	60275,87/ 60275,87
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	745845,16/ 727428,28	752414,59/ 751422,48	813685,12/ 813331,59	833223,86/ 833195,92	3145168,73/ 3125378,27
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	16535,23/ 16535,23	-	-	-	16535,23/ 16535,23
1.1.2	Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами	Количество	мероприятий	393/561	419/628	596/643	496/430	1904/2262	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	101609,21/ 99336,81	108353,70/ 105423,14	110477,67/ 110477,67	114148,42/ 114148,42	434589,00/ 429386,04
		областной бюджет	тыс. рублей	-	5824,32/ 5824,32	-	68,61/ 68,61	5892,93/ 5892,93
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	101609,21/ 99336,81	102529,38/ 99598,82	110477,67/ 110477,67	114079,81/ 114079,81	428696,07/ 423493,11
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	2671,33/ 2671,33	-	-	-	2671,33/ 2671,33
1.1.3	Организация работы клубных формирований муниципальных организаций культуры	Количество	клубных формирований	303/331	339/339	331/331	327/327	327/327	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	129080,78/ 126181,96	128000,00/ 122838,37	134491,00/ 134490,18	159658,40/ 159658,40	551230,18/ 543168,91
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	523,31/ 523,31	523,31/ 523,31
		бюджет города	тыс. рублей	129080,78/ 126181,96	128000,00/ 122838,37	134491,00/ 134490,18	159135,09/ 159135,09	550706,87/ 542645,60
1.1.4	Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций культуры	Количество	мероприятий	79/79	83/83	151/151	120/103	433/416	Выполнено частично
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	122341,92/ 121141,84	151131,22/ 151131,22	135550,30/ 135550,29	141697,98/ 141694,55	550721,42/ 549517,90
		областной бюджет	тыс. рублей	-	3303,27/ 3303,27	-	248,94/ 248,94	3552,21/ 3552,21
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	122341,92/ 121141,84	147827,95/ 147827,95	135550,30/ 135550,29	141449,04/ 141445,61	547169,21/ 545965,69
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	2021,05/ 2021,05	-	-	-	2021,05/ 2021,05
1.1.5	Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков	Количество	мероприятий	1565/1594	1585/1585	1660/1660	1717/1717	6527/6556	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	185409,44/ 178267,92	204878,53/ 200008,30	203766,00/ 203765,05	210677,73/ 210651,83	804731,70/ 792693,10
		областной бюджет	тыс. рублей	-	19550,71/ 19550,71	-	4249,71/ 4249,71	23800,42/ 23800,42
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	185409,44/ 178267,92	185327,82/ 180457,59	203766,00/ 203765,05	206428,02/ 206402,12	780931,28/ 768892,68
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	12607,67/ 12607,67	-	-	-	12607,67/ 12607,67
1.1.6	Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан	Количество	мероприятий	595/595	609/609	595/595	901/901	2700/2700	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	90141,92/ 88521,14	98808,04/ 97567,62	103654,32/ 103654,30	157402,70/ 157399,83	450006,98/ 447142,89
		областной бюджет	тыс. рублей	-	6324,80/ 6324,80	-	16,27/ 16,27	6341,07/ 6341,07
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	90141,92/ 88521,14	92483,24/ 91242,82	103654,32/ 103654,30	157386,43/ 157383,56	443665,91/ 440801,82
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	2883,15/ 2883,15	-	-	-	2883,15/ 2883,15
1.1.7	Комплектование музейного фонда МКУК "Музей Новосибирска"	Количество	экспонатов	5/2	5/5	5/5	-	15/12	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	140,0/ 350,0	140,0/ 140,0	140,0/ 139,97	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	700,00/ 700,00	700,00/ 700,00	700,00/ 699,85	-	2100,00/ 2099,85
		бюджет города	тыс. рублей	700,00/ 700,00	700,00/ 700,00	700,00/ 699,85	-	2100,00/ 2099,85
1.1.8	Публикация музейных предметов и музейных коллекций	Количество	единиц	21000/ 29378	29520/ 29737	29550/ 30326	29600/ 30713	29600/ 30713	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	55176,98/ 54240,78	65573,83/ 64391,76	67610,74/ 66741,45	68691,32/ 68691,32	257052,87/ 254065,31
		областной бюджет	тыс. рублей	-	4581,00/ 4581,00	-	312,50/ 312,50	4893,50/ 4893,50
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	55176,98/ 54240,78	60992,83/ 59810,76	67610,74/ 66741,45	68378,82/ 68378,82	252159,37/ 249171,81
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	1155,09/ 1155,09	-	-	-	1155,09/ 1155,09
1.1.9	Создание электронного архива "Мемориал славы новосибирцев"	Количество	электронных записей	5000/2024	2000/2170	2000/2000	-	9000/6194	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,02/0,05	0,05/0,05	0,05/0,05	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,00/ 100,00	100,00/ 100,00	100,00/ 100,00	-	300,00/ 300,00
		бюджет города	тыс. рублей	100,00/ 100,00	100,00/ 100,00	100,00/ 100,00	-	300,00/ 300,00
1.1.10	Предоставление субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры	Количество	субсидий	5/5	5/5	4/4	2/2	16/16	Выполнено
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	96696,56/ 91953,49	33057,05/ 33057,05	98660,82/ 97199,75	21650,00/ 21650,00	250064,43/ 243860,29
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	43000,00/ 43000,00	-	43000,00/ 43000,00
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	96696,56/ 91953,49	33057,05/ 33057,05	55660,82/ 54199,75	21650,00/ 21650,00	207064,43/ 200860,29
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	1613,84/ 1613,84	-	-	-	1613,84/ 1613,84
1.1.11	Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры	Количество*	грантов	3/3	-	1/1	-	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1000,00/ 976,86	-	1000,00/ 999,32	-	2000,00/ 1976,18
		бюджет города	тыс. рублей	1000,00/ 976,86	-	1000,00/ 999,32	-	2000,00/ 1976,18
1.1.12	Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства	Количество	стипендиатов	65/65	65/65	65/65	65/65	260/260	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	14,40/ 14,40	14,40/ 14,40	14,40/ 14,10	14,40/ 14,40	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	936,00/ 936,00	936,00/ 936,00	936,00/ 916,80	936,00/ 936,00	3744,00/ 3724,80
		бюджет города	тыс. рублей	936,00/ 936,00	936,00/ 936,00	936,00/ 916,80	936,00/ 936,00	3744,00/ 3724,80
1.1.13	Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных организаций культуры	Количество	единиц	713/759	460/378	193/195	104/70	1470/1402	Выполнено частично
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	22532,45/ 22084,48	8684,25/ 8403,19	11288,42/ 11271,38	881,05/ 881,04	43386,17/ 42640,09
		областной бюджет	тыс. рублей	398,58/ 398,58	-	-	-	398,58/ 398,58
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	22133,87/ 21685,90	8684,25/ 8403,19	11288,42/ 11271,38	881,05/ 881,04	42987,59/ 42241,51
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	11147,51/ 11147,51	-	-	-	11147,51/ 11147,51
1.1.14	Проведение текущего и капитального ремонта помещений муниципальных организаций культуры	Количество	объектов	26/25	27/29	41/45	8/8	102/107	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	42577,03/ 33983,51	37924,60/ 33016,19	34888,70/ 33416,31	9912,65/ 9825,41	125302,98/ 110241,42
		областной бюджет	тыс. рублей	12601,42/ 11186,05	-	-	-	12601,42/ 11186,05
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	29975,61/ 22797,46	37924,60/ 33016,19	34888,70/ 33416,31	9912,65/ 9825,41	112701,56/ 99055,37
		ДКСиМП	тыс. рублей	29975,61/ 22797,46	31024,60/ 26116,19	31937,90/ 30465,51	9912,65/ 9825,41	102850,76/ 89204,57
		ДСА	тыс. рублей	-	6900,00/ 6900,00	2950,80/ 2950,80	-	9850,80/ 9850,80
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	19034,36/ 19034,36	-	-	-	19034,36/ 19034,36
1.1.15	Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных организаций культуры	Количество*	человек	-	-	-	-	-	Выполнено
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3668,98/ 3228,28	4118,98/ 2663,77	2104,47/ 1916,40	2133,98/ 1882,54	12026,41/ 9690,99
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	3668,98/ 3228,28	4118,98/ 2663,77	2104,47/ 1916,40	2133,98/ 1882,54	12026,41/ 9690,99
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	107,64/ 107,64	-	-	-	107,64/ 107,64
1.1.16	Укрепление материально-технической базы ПКиО, включающее в себя благоустроительные работы, приобретение и монтаж оборудования и объектов инженерной инфраструктуры	Количество***	объектов	2/1	1/1	5/5	8/8	8/8	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	8056,94/ 8054,84	1100,00/ 1100,00	7136,00/ 7001,37	11446,40/ 10931,31	27739,34/ 27087,52
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	8056,94/ 8054,84	1100,00/ 1100,00	7136,00/ 7001,37	11446,40/ 10931,31	27739,34/ 27087,52
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	8056,94/ 8054,84	-	-	-	8056,94/ 8054,84
1.1.17	Выплата премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города Новосибирска	Количество	единиц	5/4	6/6	7/7	5/5	23/22	Выполнено частично
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	329,94/ 229,88	387,44/ 287,35	387,44/ 379,88	287,44/ 287,35	1392,26/ 1184,46
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	329,94/ 229,88	387,44/ 287,35	387,44/ 379,88	287,44/ 287,35	1392,26/ 1184,46
		ДКСиМП	тыс. рублей	214,94/ 114,94	214,94/ 114,94	214,94/ 207,47	114,94/ 114,94	759,76/ 552,29
		ДСА	тыс. рублей	115,00/ 114,94	172,50/ 172,41	172,50/ 172,41	172,50/ 172,41	632,50/ 632,17
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1606203,31/ 1557366,07	1640687,59/ 1617565,80	1726437,00/ 1721911,59	1748504,44/ 1747590,43	6721832,34/ 6644433,89
		областной бюджет	тыс. рублей	13000,00/ 11584,63	84103,46/ 84103,46	43000,00/ 43000,00	21175,85/ 21175,85	161279,31/ 159863,94
		бюджет города	тыс. рублей	1593203,31/ 1545781,44	1556584,13/ 1533462,34	1683437,00/ 1678911,59	1727328,59/ 1726414,58	6560553,03/ 6484569,95
1.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска
1.2.1	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Новосибирска	Количество	посещений	1677350/ 1745979	1677350/ 1768800	1677350/ 1760721	1677350/ 1416651	1677350/ 1416651	Выполнено частично
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	331974,59/ 328558,02	368098,03/ 365626,23	415327,98/ 407065,04	435928,67/ 433290,24	1551329,27/ 1534539,53
		областной бюджет	тыс. рублей	-	29333,60/ 29333,60	-	1235,12/ 1235,12	30568,72/ 30568,72
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	331974,59/ 328558,02	338764,43/ 336292,63	415327,98/ 407065,04	434693,55/ 432055,12	1520760,55/ 1503970,81
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	3611,95/ 3611,95	-	-	-	3611,95/ 3611,95
1.2.2	Обновление версии автоматизированной библиотечно-информационной системы "Ирбис"	Количество	единиц	12/10	10/10	10/10	10/10	10/10	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	191,04/ 191,04	191,04/ 191,04	191,04/ 191,04	191,04/ 191,04	764,16/ 764,16
		бюджет города	тыс. рублей	191,04/ 191,04	191,04/ 191,04	191,04/ 191,04	191,04/ 191,04	764,16/ 764,16
1.2.3	Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска	Количество	экземпляров	-	7834/ 7834	16434/ 16711	4585/ 4585	28853/ 29130	Выполнено
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	2000,00/ 1999,82	4500,00/ 4500,00	1398,00/ 1396,58	7898,00/ 7896,40
		бюджет города	тыс. рублей	-	2000,00/ 1999,82	4500,00/ 4500,00	1398,00/ 1396,58	7898,00/ 7896,40
1.2.4	Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями	Количество	наименований	1077/960	858/856	950/917	850/777	3735/3510	Выполнено частично
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3255,26/ 3255,26	2937,60/ 2937,60	2937,60/ 2937,60	2937,60/ 2937,60	12068,06/ 12068,06
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	3255,26/ 3255,26	2937,60/ 2937,60	2937,60/ 2937,60	2937,60/ 2937,60	12068,06/ 12068,06
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	317,66/ 317,66	-	-	-	317,66/ 317,66
1.2.5	Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в конференциях	Количество	человек	2/2	1/1	2/2	1/1	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	47,83/ 47,83	40,50/ 40,50	90,00/ 85,73	90,00/ 22,80	268,33/ 196,86
		бюджет города	тыс. рублей	47,83/ 47,83	40,50/ 40,50	90,00/ 85,73	90,00/ 22,80	268,33/ 196,86
1.2.6	Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек	Количество	конкурсов	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	450,00/ 450,00	450,00/ 450,00	450,00/ 449,99	450,00/ 450,00	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	450,00/ 450,00	450,00/ 450,00	450,00/ 449,99	450,00/ 450,00	1800,00/ 1799,99
		бюджет города	тыс. рублей	450,00/ 450,00	450,00/ 450,00	450,00/ 449,99	450,00/ 450,00	1800,00/ 1799,99
1.2.7	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска	Количество	тыс. записей	1207,0/ 1209,0	1207,0/ 1234,5	1207,0/ 1246,8	1207,0/ 1276,1	1207,0/ 1276,1	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	678,36/ 678,23	626,00/ 620,98	1018,77/ 1018,57	1506,00/ 1505,98	3829,13/ 3823,76
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	678,36/ 678,23	626,00/ 620,98	1018,77/ 1018,57	1506,00/ 1505,98	3829,13/ 3823,76
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	55,43/ 55,43	-	-	-	55,43/ 55,43
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	336597,08/ 333180,38	374343,17/ 371866,17	424515,39/ 416247,97	442501,31/ 439794,24	1577956,95/ 1561088,76
		областной бюджет	тыс. рублей	-	29333,60/ 29333,60	-	1235,12/ 1235,12	30568,72/ 30568,72
		бюджет города	тыс. рублей	336597,08/ 333180,38	345009,57/ 342532,57	424515,39/ 416247,97	441266,19/ 438559,12	1547388,23/ 1530520,04
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1942800,39/ 1890546,45	2015030,76/ 1989431,97	2150952,39/ 2138159,56	2191005,75/ 2187384,67	8299789,29/ 8205522,65
		областной бюджет	тыс. рублей	13000,00/ 11584,63	113437,06/ 113437,06	43000,00/ 43000,00	22410,97/ 22410,97	191848,03/ 190432,66
		бюджет города	тыс. рублей	1929800,39/ 1878961,82	1901593,70/ 1875994,91	2107952,39/ 2095159,56	2168594,78/ 2164973,70	8107941,26/ 8015089,99
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1942800,39/ 1890546,45	2015030,76/ 1989431,97	2150952,39/ 2138159,56	2191005,75/ 2187384,67	8299789,29/ 8205522,65
		областной бюджет	тыс. рублей	13000,00/ 11584,63	113437,06/ 113437,06	43000,00/ 43000,00	22410,97/ 22410,97	191848,03/ 190432,66
		бюджет города	тыс. рублей	1929800,39/ 1878961,82	1901593,70/ 1875994,91	2107952,39/ 2095159,56	2168594,78/ 2164973,70	8107941,26/ 8015089,99

Примечания:

1. * - количество и стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска; ** - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе локально-сметного расчета; *** - показатель не суммируется. 2. Используемые сокращения: областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области; бюджет города - бюджет города Новосибирска; ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; ДСА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; МОДО - муниципальные организации дополнительного образования в области искусств; МКУК "Музей Новосибирска" - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Музей Новосибирска"; ПКиО - парк культуры и отдыха.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017	13000,00	11584,63	89,1	1929800,39	1878961,82	97,4	1942800,39	1890546,45	97,3
2	2018	113437,06	113437,06	100,0	1901593,70	1875994,91	98,6	2015030,76	1989431,97	98,7
3	2019	43000,00	43000,00	100,0	2107952,39	2095159,56	99,4	2150952,39	2138159,56	99,4
4	2020	22410,97	22410,97	100,0	2168594,78	2164973,70	99,8	2191005,75	2187384,67	99,8
	Итого:	191848,03	190432,66	99,3	8107941,26	8015089,99	98,8	8299789,29	8205522,65	98,9

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактическое достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования в области искусств	человек	13474	13474	1,00
2	Число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска	посещений	550	191	0,35
3	Доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска	%	8,7	8,0	0,92
4	Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска "Музей Новосибирска"	%	21,0	20,5	0,98
5	Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий	единиц	4	4	1,00
6	Количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска	тыс. посещений	1677,4	1416,7	0,84
7	Доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска	%	8,3	8,3	1,00
8	Обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска	%	не менее 1,8	5,9	3,30
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период:	9,39
	Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО):	1,17
	ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)	0,99
	Оценка эффективности реализации Программы	Высокая эффективность