Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7516

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30 апреля 2021 г. N 1383

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7516

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7516 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.08.2016 N 3919, от 27.12.2016 N 6039, от 25.07.2017 N 3568, от 11.12.2017 N 5506, от 29.12.2017 N 5834, от 26.03.2018 N 1054, от 03.09.2018 N 3216, от 29.12.2018 N 4787, от 25.03.2019 N 993, от 30.12.2019 N 4789, от 17.03.2020 N 882, от 30.12.2020 N 4289) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

содействие развитию деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности;

развитие межрегионального и международного сотрудничества города Новосибирска в сфере промышленности и инновационной деятельности.

Поставленные в Программе задачи выполнены частично.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)					Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска
1.1. Содействие развитию деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности
1.1.1	Реализация инвестиционных проектов ОНПК с предоставлением муниципальной поддержки	Количество	проект	6/6	5/3	2/2	5/5	4/4	15*(1)/15 *(1)	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	212500,0/ 214797,6	72486,0/ 88421,6	154281,9/ 154281,9	67639,5/ 67639,5	107125,3/ 107125,3	614032,7/ 632265,9
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	12500,0/ 5714,0	18286,0/ 14334,1	9797,5/ 9797,5	10050,5/ 10050,5	15000,0/ 15000,0	65634,0/ 54896,1
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	5786,0/ 5786,0	3883,9/ 3883,9	-	-	9669,9/ 9669,9
		внебюджетные источники	тыс. рублей	200000,0/ 209083,6	54200,0/ 74087,5	144484,4/ 144484,4	57589,0/ 57589,0	92125,3/ 92125,3	548398,7/ 577369,8
1.1.2	Производство инновационной продукции ОНПК с предоставлением муниципальной поддержки	Количество	организация	9 *(3)/9 *(3)	4/3	12/12	7/7	1/1	33/32	Выполнено частично
		Стоимость единицы *(4)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	94800,0/ 98320,7	49520,0/ 71733,3	54290,8/ 54290,8	30557,6/ 30557,6	1599,9/ 1599,9	230768,3/ 256502,3
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	14800,0/ 9785,5	11520,0/ 9979,7	10898,5/ 10898,5	9059,1/ 9059,1	533,3/ 533,3	46810,9/ 40256,1
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	6102,4/ 6102,4	5014,5/ 5014,5	1385,2/ 1385,2	-	-	12502,1/ 12502,1
		внебюджетные источники	тыс. рублей	80000,0/ 88535,2	38000,0/ 61753,6	43392,3/ 43392,3	21498,5/ 21498,5	1066,6/ 1066,6	183957,4/ 216246,2
1.1.3	Реализация инвестиционных и инновационных проектов для муниципальных нужд	Количество	проект	2/2	3/3	6/5	4/3	2/2	12 *(5)/12 *(5)	Выполнено
		Стоимость единицы *(6)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	14996,0/ 14996,0	6214,0/ 6214,0	15901,5/ 15662,3	15951,2/ 12547,2	7288,6/ 7288,6	60351,3/ 56708,1
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	8996,8/ 8996,8	6214,0/ 6214,0	15901,5/ 15662,3	15951,2/ 12547,2	7288,6/ 7288,6	54352,1/ 50708,9
		ДПИиП	тыс. рублей	8996,8/ 8996,8	4600/ 4600	4938,5/ 4698,9	8779,7/ 8779,7	-	27315,0/ 27075,4
		ДО	тыс. рублей	-	1614,0/ 1614,0	4963,0/ 4963,4	3767,5/ 3767,5	-	10344,5/ 10344,9
		ДТиДБК	тыс. рублей	-	-	6000,0/ 6000,0	-	-	6000,0/ 6000,0
		ДЧСМРиВАО	тыс. рублей	-	-	-	3404,0/-	462,2/ 462,2	3866,2/ 462,2
		ДЭЖКХ	тыс. рублей	-	-	-	-	6826,4/ 6826,4	6826,4/ 6826,4
		внебюджетные источники	тыс. рублей	5999,2/ 5999,2	-	-	-	-	5999,2/ 5999,2
1.1.4	Организация и проведение мероприятий, направленных на финансовую поддержку молодых ученых и специалистов	Количество	конкурс	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	10/10	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	3000,0/ 3000,0	3000,0/ 3000,0	3000,0/ 3000,0	3000,0/ 3000,0	3000,0/ 3000,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	30000,0/ 30000,0
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	6000,0/ 6000,0	30000,0/ 30000,0
1.1.5	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие ОНПК и внедрение инноваций (форумы, круглые столы, конкурс продукции, услуг и технологий "Новосибирская марка" и другие мероприятия)	Количество	мероприятие	15/19	15/24	16/16	18/18	14/14	78/91	Выполнено
		Стоимость единицы *(7)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2991,8/ 2563,1	3828,7/ 3828,6	2136,5/ 2136,5	3038,0/ 3036,9	1099,3/ 1084,3	13094,3/ 12649,4
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	2991,8/ 2563,1	3828,7/ 3828,6	2136,5/ 2136,5	3038,0/ 3036,9	1099,3/ 1084,3	13094,3/ 12649,4
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	120,0/ 120,0	-	-	-	120,0/ 120,0
1.1.6	Разработка, техническая поддержка и обновление программных продуктов для информационной и организационной поддержки ОНПК	Количество	программный продукт	2/-	1/2	2/2	2/2	2/2	2 *(8)/2 *(8)	Выполнено
		Стоимость единицы *(9)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	890,0/ -	100,0/ 100,0	1072,4/ 1072,4	399,0/ 399,0	462,1/ 462,1	2923,5/ 2033,5
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	890,0/ -	100,0/ 100,0	1072,4/ 1072,4	399,0/ 399,0	462,1/ 462,1	2923,5/ 2033,5
1.1.7	Организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование инновационной активности молодежи	Количество	мероприятие	8/8	8/9	10/10	8/8	6/6	40/41	Выполнено
		Стоимость единицы *(7)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1449,0/ 1289,0	1800,0/ 1450,0	1754,3/ 1754,3	1800,0/ 1800,0	1387,5/ 1387,5	8190,8/ 7680,8
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	1449,0/ 1289,0	1800,0/ 1450,0	1754,3/ 1754,3	1800,0/ 1800,0	1387,5/ 1387,5	8190,8/ 7680,8
1.1.8	Организация и проведение мероприятий в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда на территории города Новосибирска	Количество	мероприятие	31/31	31/31	31/31	31/32	31/31	155/156	Выполнено
		Стоимость единицы *(7)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2148,2/ 1859,9	3720,8/ 3459,5	1927,0/ 1922,7	2507,7/ 2505,9	1516,4/ 1516,4	11820,1/ 11264,4
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	2148,2/ 1859,9	3720,8/ 3459,5	1927,0/ 1922,7	2507,7/ 2505,9	1516,4/ 1516,4	11820,1/ 11264,4
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	134,0/ 134,0	-	-	-	134,0/ 134,0
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	335775,0/ 339826,3	143669,5/ 181207,0	237364,4/ 237120,9	127893,0/ 124486,1	126479,1/ 126464,1	971181,0/ 1009104,4
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	49775,8/ 36208,3	51469,5/ 45365,9	49487,7/ 49244,2	48805,5/ 45398,6	33287,2/ 33272,2	232825,7/ 209489,2
		внебюджетные источники	тыс. рублей	285999,2/ 303618,0	92200,0/ 135841,1	187876,7/ 187876,7	79087,5/ 79087,5	93191,9/ 93191,9	738355,3/ 799615,2
1.2. Развитие межрегионального и международного сотрудничества города Новосибирска в сфере промышленности и инновационной деятельности
1.2.1	Организация и проведение мероприятий в целях содействия продвижению товаров (работ, услуг) ОНПК на региональные и международные рынки	Количество	мероприятие	7/8	7/3	8/8	8/8	4/4	34/31	Выполнено частично
		Стоимость единицы *(7)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3120,3/ 2726,0	3355,6/ 1601,0	3262,1/ 3262,1	4000,0/ 4000,0	4049,9/ 4049,9	17787,9/ 15639,0
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	3120,3/ 2726,0	3355,6/ 1601,0	3262,1/ 3262,1	4000,0/ 4000,0	4049,9/ 4049,9	17787,9/ 15639,0
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-	394,3/ 394,3	-	-	-	394,3/ 394,3
1.2.2	Организация выставочных мероприятий, дней делового, экономического сотрудничества в городе Новосибирске	Количество	мероприятие	2/2	3/1	2/2	2/2	1/1	10/8	Выполнено частично
		Стоимость единицы *(7)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	460,0/ 100,0	377,4/ 377,4	480,0/ 480,0	400,0/ 350,0	1717,4/ 1307,4
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	460,0/ 100,0	377,4/ 377,4	480,0/ 480,0	400,0/ 350,0	1717,4/ 1307,4
1.2.3	Приобретение презентационной продукции в целях содействия продвижению товаров (работ, услуг) ОНПК на региональные и международные рынки	Количество	вид продукции	2/2	2/3	3/3	2/2	2/-	11/10	Выполнено частично
		Стоимость единицы *(9)	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	350,0/ 350,0	299,2/ 228,4	652,0/ 652,0	297,5/ 297,5	350,0/-	1948,7/ 1527,9
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	350,0/ 350,0	299,2/ 228,4	652,0/ 652,0	297,5/ 297,5	350,0/-	1948,7/ 1527,9
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3470,3/ 3076,0	4114,8/ 1929,4	4291,5/ 4291,5	4777,5/ 4777,5	4799,9/ 4399,9	21454,0/ 18474,3
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3470,3/ 3076,0	4114,8/ 1929,4	4291,5/ 4291,5	4777,5/ 4777,5	4799,9/ 4399,9	21454,0/ 18474,3
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	339245,3/ 342902,3	147784,3/ 183136,4	241655,9/ 241412,4	132670,5/ 129263,6	131279,0/ 130864,0	992635,0/ 1027578,7
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	53246,1/ 39284,3	55584,3/ 47295,3	53779,2/ 53535,7	53583,0/ 50176,1	38087,1/ 37672,1	254279,7/ 227963,5
		внебюджетные источники	тыс. рублей	285999,2/ 303618,0	92200,0/ 135841,1	187876,7/ 187876,7	79087,5/ 79087,5	93191,9/ 93191,9	738355,3/ 799615,2
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	339245,3/ 342902,3	147784,3/ 183136,4	241655,9/ 241412,4	132670,5/ 129263,6	131279,0/ 130864,0	992635,0/ 1027578,7
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	53246,1/ 39284,3	55584,3/ 47295,3	53779,2/ 53535,7	53583,0/ 50176,1	38087,1/ 37672,1	254279,7/ 227963,5
		внебюджетные источники	тыс. рублей	285999,2/ 303618,0	92200,0/ 135841,1	187876,7/ 187876,7	79087,5/ 79087,5	93191,9/ 93191,9	738355,3/ 799615,2

Примечания:

1. *(1) - расхождение итоговой суммы при расчете количества инвестиционных проектов в связи с тем, что Порядком предоставления субсидии в сфере инвестиционной деятельности предусматривается предоставление субсидии для реализации долгосрочных инвестиционных проектов, рассчитанных на срок до 3 лет; *(2) - стоимость единицы определяется в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, сумма субсидии из бюджета города Новосибирска определяется по результатам конкурса; *(3) - с учетом организаций, которым в 2016 году выплачена кредиторская задолженность по договорам о муниципальной поддержке, заключенным по результатам конкурсных процедур в 2015 году; *(4) - стоимость единицы определяется в соответствии с конкурсной заявкой, сумма субсидии из бюджета города Новосибирска определяется по результатам конкурса; *(5) - в числе инвестиционных и инновационных проектов для муниципальных нужд учитываются проекты со сроком реализации свыше 1 года; *(6) - стоимость единицы определяется в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта и утверждается решением комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска; *(7) - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию; *(8) - расхождение итоговых сумм при расчетах показателей количества программных продуктов (комплексов) в связи с тем, что в каждом году учитывается один и тот же программный продукт (комплекс); *(9) - стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур. 2. Используемые сокращения: ОНПК - организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска; ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска; ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; ДЧСМРиВАО - департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска; ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.

3. Финансирование Программы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Внебюджетные источники			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2016	53246,1	39284,3	73,8	285999,2	303618,0	106,2	339245,3	342902,3	101,1
2	2017	55584,3	47295,3	85,1	92200,0	135841,1	147,3	147784,3	183136,4	123,9
3	2018	53779,2	53535,7	99,5	187876,7	187876,7	100,0	241655,9	241412,4	99,9
4	2019	53583,0	50176,1	93,6	79087,5	79087,5	100,0	132670,5	129263,6	97,4
5	2020	38087,1	37672,1	98,9	93191,9	93191,9	100,0	131279,0	130864,0	99,7
	Итого:	254279,7	227963,5	89,6	738355,3	799615,2	108,3	992635,0	1027578,7	103,5

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных организаций города Новосибирска	%	132,8	123,2	0,93
2	Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в общем объеме отгруженных товаров собственного производства (выполненных собственными силами работ, услуг) крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности города Новосибирска	%	17,7	12,7	0,72
3	Количество реализуемых (реализованных) инвестиционных и инновационных проектов	единиц	27	27	1,00
4	Количество новых видов товаров (работ, услуг), внедренных организациями научно-промышленного комплекса города Новосибирска, получившими муниципальную поддержку	единиц	146	119	0,82
5	Количество мероприятий, организованных в целях развития кадрового потенциала и социального партнерства в сфере труда на территории города Новосибирска	единиц	155	156	1,01
6	Количество совместных мероприятий мэрии города Новосибирска и организаций города Новосибирска, организованных в целях содействия продвижению товаров (работ, услуг) на региональные и международные рынки (дней делового и/или экономического сотрудничества, бизнес-миссий, выставок, ярмарок и других мероприятий)	единиц	44	39	0,89
7	Количество организаций города Новосибирска, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных в целях содействия продвижению товаров (работ, услуг) на региональные и международные рынки (дней делового и/или экономического сотрудничества, бизнес-миссий, выставок, ярмарок и других мероприятий)	единиц	997	1171	1,17
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период:	6,54
	Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО):	0,93
	ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)	1,04
	Оценка эффективности реализации Программы	Средняя эффективность