Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 N 5299

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30 апреля 2021 г. N 1384

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 N 5299

Муниципальная программа "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 N 5299 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от от 15.06.2017 N 2801, от 07.08.2017 N 3749, от 24.04.2018 N 1484, от 02.07.2018 N 2380, от 14.12.2018 N 4463, от 18.06.2019 N 2203, от 04.09.2019 N 3322, от 30.12.2019 N 4808, от 17.03.2020 N 891, от 15.06.2020 N 1852, от 28.12.2020 N 4229, от 30.12.2020 N 4296) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли и бытового обслуживания;

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы (план/факт)				Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска
	1.1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли и бытового обслуживания
1.1.1	Обеспечение функционирования городской социальной продовольственной ярмарки в левобережной части города Новосибирска	Количество	ярмарок	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	12851,2/12851,2	12786,1/12786,1	12850,4/12850,4	12850,4/12850,4	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	12851,2/12851,2	12786,1/12786,1	12850,4/12850,4	12850,4/12850,4	51338,1/51338,1
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	12851,2/12851,2	12786,1/12786,1	12850,4/12850,4	12850,4/12850,4	51338,1/51338,1
		ДЗиИО	тыс. рублей	2140,0/2140,0	-	-	-	2140,0/2140,0
		ДПИиП	тыс. рублей	10711,2/10711,2	12786,1/12786,1	12850,4/12850,4	12850,4/12850,4	49198,1/49198,1
1.1.2	Обеспечение функционирования городской социальной продовольственной ярмарки в правобережной части города Новосибирска	Количество	ярмарок	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	13199,2/13199,2	12100,0/12100,0	13200,0/13200,0	13200,0/13200,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	13199,2/13199,2	12100,0/12100,0	13200,0/13200,0	13200,0/13200,0	51699,2/51699,2
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	13199,2/13199,2	12100,0/12100,0	13200,0/13200,0	13200,0/13200,0	51699,2/51699,2
		ДЗиИО	тыс. рублей	2200,0/2200,0	-	-	-	2200,0/2200,0
		ДПИиП	тыс. рублей	10999,2/10999,2	12100,0/12100,0	13200,0/13200,0	13200,0/13200,0	49499,2/49499,2
1.1.3	Организация проведения общегородских специализированных ярмарок с участием садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	Количество	ярмарок	4/4	4/4	4/4	2/2	14/14	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0/100,0	100,0/100,0	146,1/133,7	134,1/134,1	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	400,0/400,0	400,0/400,0	584,4/534,7	268,1/268,1	1652,5/1602,8
		бюджет города	тыс. рублей	400,0/400,0	400,0/400,0	584,4/534,7	268,1/268,1	1652,5/1602,8
1.1.4	Предоставление субсидий в сфере поддержки садоводов, огородников, дачников и их объединений	Количество *	субсидий	-	-	-	-	-	Выполнено
		Стоимость единицы *	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1400,5/1400,5	1400,5/1400,5	1600,5/1600,5	565,8/565,8	4967,3/4967,3
		бюджет города	тыс. рублей	1400,5/1400,5	1400,5/1400,5	1600,5/1600,5	565,8/565,8	4967,3/4967,3
1.1.5	Проведение информационно-методических мероприятий, направленных на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	Количество	мероприятий	1/1	1/1	1/1	2/2	5/5	Выполнено
		Стоимость единицы **	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	200,0/200,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	200,0/200,0	450,0/447,0	950,0/947,0
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	150,0/150,0	150,0/150,0	200,0/200,0	450,0/447,0	950,0/947,0
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	100,0/100,0	-	-	-	100,0/100,0
1.1.6	Организация бытового обслуживания жителей города Новосибирска по оказанию услуг бань и душевых	Количество	услуг/ час	248020/279815	225950/262823	189150/181186	87500/78427	87500/279815	Выполнено
		Стоимость единицы *	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	33351,1/33351,1	30390,8/30390,8	30271,1/30271,1	21754,2/21754,2	115767,2/115767,2
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	638,1/638,1	638,1/638,1
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	33351,1/33351,1	30390,8/30390,8	30271,1/30271,1	21116,1/21116,1	115129,1/115129,1
		ДЗиИО	тыс. рублей	4615,0/4615,0	-	-	-	4615,0/4615,0
		ДПИиП	тыс. рублей	28736,1/28736,1	30390,8/30390,8	30271,1/3027,1	21116,1/21116,1	110514,1/110514,1
1.1.7	Организация и проведение мероприятий в сфере потребительского рынка города Новосибирска	Количество	мероприятий	-	4/4	1/1	1/1	6/6	Выполнено
		Стоимость единицы *	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	450,0/360,0	15,6/15,6	50,0/50,0	515,6/425,6
		бюджет города	тыс. рублей	-	450,0/360,0	15,6/15,6	50,0/50,0	515,6/425,6
1.1.8	Размещение в районах города Новосибирска специализированных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией	Количество	зон	-	-	6/6	6/6	12/12	Выполнено
		Стоимость единицы	рублей	-	-	70,0/72,0	70,0/98,6	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	420,0/432,2	420,0/591,6	840,0/1023,8
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	420,0/432,2	420,0/591,6	840,0/1023,8
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	61352,0/61352,0	57677,4/57587,4	59142,0/59104,5	49558,5/49727,1	227729,9/227771,0
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	638,1/638,1	638,1/638,1
		бюджет города	тыс. рублей	61352,0/61352,0	57677,4/57587,4	58722,0/58672,3	48500,4/48497,4	226251,8/226109,1
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	420,0/432,2	420,0/591,6	840,0/1023,8
	1.2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска
1.2.1	Оказание гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством	Количество	погребений	663/601	663/729	663/801	890/1042	2879/3173	Выполнено
		Стоимость единицы *	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1500,0/1464,9	1500,0/1500,0	6253,4/6226,4	8744,8/8426,2	17998,2/17617,5
		бюджет города	тыс. рублей	1500,0/1464,9	1500,0/1500,0	6253,4/6226,4	8744,8/8426,2	17998,2/17617,5
1.2.2	Организация и проведение работ по содержанию общественных кладбищ города Новосибирска	Количество	единиц	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	Выполнено
		Стоимость единицы ***	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	55454,0/46379,9	109858,9/99190,5	103645,3/92674,2	102681,9/100404,2	371640,1/338648,8
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	-	-	28,4/28,4	28,4/28,4
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	424,9/424,9	424,9/424,9
		бюджет города	тыс. рублей	55454,0/46379,9	109858,9/99190,5	103645,3/92674,2	102228,6/99950,9	371186,8/338195,5
1.2.3	Обеспечение функционирования муниципальной информационной системы "Ритуал"	Количество	единиц	-	1/1	-	-	1/1	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	307,2/307,2	-	-	307,2/307,2
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-	307,2/307,2	-	-	307,2/307,2
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	56954,0/47844,8	111666,1/100997,7	109898,7/98900,6	111426,7/108830,4	389945,5/356573,5
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	-	-	28,4/28,4	28,4/28,4
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	424,9/424,9	424,9/424,9
		бюджет города	тыс. рублей	56954,0/47844,8	111666,1/100997,7	109898,7/98900,6	110973,4/108377,1	389492,2/356120,2
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	118306,0/109196,8	169343,5/158585,1	169040,7/158005,1	160985,2/158557,5	617675,4/584344,5
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	-	-	28,4/28,4	28,4/28,4
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	1063,0/1063,0	1063,0/1063,0
		бюджет города	тыс. рублей	118306,0/109196,8	169343,5/158585,1	168620,7/157572,9	159473,8/156874,5	615744,0/582229,3
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	420,0/432,2	420,0/591,6	840,0/1023,8
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	118306,0/109196,8	169343,5/158585,1	169040,7/158005,1	160985,2/158557,5	617675,4/584344,5
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	-	-	28,4/28,4	28,4/28,4
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	-	1063,0/1063,0	1063,0/1063,0
		бюджет города	тыс. рублей	118306,0/109196,8	169343,5/158585,1	168620,7/157572,9	159473,8/156874,5	615744,0/582229,3
		внебюджетные источники	тыс. рублей	-	-	420,0/432,2	420,0/591,6	840/1023,8

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 2. * - количество и стоимость единицы определяются в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска; ** - в 2020 году стоимость единицы определяется по каждому мероприятию индивидуально; *** - стоимость единицы определяется на основании проектно-сметной документации. 3. Предусмотренные подпунктами 1.1.3, 1.1.5 мероприятия реализуются в отношении некоммерческих организаций, созданных в соответствии с Федеральными законами от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 4. Используемые сокращения: бюджет города - бюджет города Новосибирска; областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области; ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

3. Финансирование Программы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.

Таблица 2

N п/п	Год	Федеральный бюджет			Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Внебюджетные источники			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2017	-	-	-	-	-	-	118306,0	109196,8	92,3	-	-	-	118306,0	109196,8	92,3
2	2018	-	-	-	-	-	-	169343,5	158585,1	93,6	-	-	-	169343,5	158585,1	93,6
3	2019	-	-	-	-	-	-	168620,7	157572,9	93,4	420,0	432,2	102,9	169040,7	158005,1	93,5
4	2020	28,4	28,4	100,0	1063,0	1063,0	100,0	159473,8	156874,5	98,4	420,0	591,6	140,9	160985,2	158557,5	98,5
Итого:		28,4	28,4	100,0	1063,0	1063,0	100,0	615744,0	582229,3	94,6	840,0	1023,8	121,9	617675,4	584344,5	94,6

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество мест для продажи товаров на городских ярмарках, предоставленных местным товаропроизводителям	мест	22000	26541	1,21
2	Количество садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку в форме предоставления субсидий	организаций ежегодно	не менее 16	20	1,25
3	Обеспечение оказания гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с законодательством	%	100,0	100,0	1,00
4	Доля общественных кладбищ города Новосибирска, в отношении которых обеспечено развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства	%	68,7	68,7	1,00
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период	4,46
	Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО):	1,12
	ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)	0,95
	Оценка эффективности реализации Программы	Высокая эффективность