Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5193

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30 апреля 2021 г. N 1394

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5193

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5193 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 N 989, от 06.06.2017 N 2584, от 07.08.2017 N 3750, от 26.12.2017 N 5739, от 19.03.2018 N 935, от 02.07.2018 N 2377, от 31.07.2018 N 2774, от 25.12.2018 N 4578, от 19.03.2019 N 935, от 04.06.2019 N 2090, от 03.09.2019 N 3304, от 24.12.2019 N 4713, от 18.03.2020 N 912, от 01.06.2020 N 1726, от 25.08.2020 N 2602, от 30.12.2020 N 4293) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым вопросам на территории города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске;

содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске;

развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)				Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым вопросам на территории города Новосибирска
1.1. Оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске
1.1.1	Предоставление субсидий в сфере поддержки общественных инициатив	Количество *(1)	субсидий	-	-	-	-	-	Выполнено
		Стоимость единицы *(1)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	59119,2/ 54602,2	61379,6/ 58847,6	76407,7/ 76314,7	76950,0/ 74170,5	273856,5/ 263935,0
		бюджет города	тыс. рублей	59119,2/ 54602,2	61379,6/ 58847,6	76407,7/ 76314,7	76950,0/ 74170,5	273856,5/ 263935,0
1.1.2	Содействие ТОС в обеспечении помещениями, оборудованными мебелью, оргтехникой и телефонной связью	Количество	помещений	83/83	84/84	86/86	88/88	88/88	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	8808,4/ 8060,5	8954,4/ 8346,5	9372,1/ 9079,3	10026,9/ 9844,1	37161,8/ 35330,4
		бюджет города	тыс. рублей	8808,4/ 8060,5	8954,4/ 8346,5	9372,1/ 9079,3	10026,9/ 9844,1	37161,8/ 35330,4
1.1.3	Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной деятельности и добровольчества	Количество	мероприятий	5/5	5/5	5/5	1/1	16/16	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	730,0/ 724,8	811,3/ 810,2	699,7/ 670,5	659,2/ 563,8	2900,2/ 2769,3
		бюджет города	тыс. рублей	730,0/ 724,8	811,3/ 810,2	699,7/ 670,5	659,2/ 563,8	2900,2/ 2769,3
1.1.4	Организация конкурсов, презентаций достижений и результатов деятельности по реализации общественных инициатив	Количество	мероприятий	5/5	5/5	5/5	1/1	16/16	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1847,9/ 1807,1	2068,7/ 2041,7	2580,7/ 2576,0	1587,5/ 1558,4	8084,8/ 7983,2
		бюджет города	тыс. рублей	1847,9/ 1807,1	2068,7/ 2041,7	2580,7/ 2576,0	1587,5/ 1558,4	8084,8/ 7983,2
1.1.5	Участие в реализации общественных инициатив по проведению массовых мероприятий, посвященных праздничным и памятным дням	Количество	мероприятий	5/5	5/5	1/1	1/1	12/12	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1700,0/ 1694,1	1500,0/ 1177,9	596,0/ 596,0	598,1/ 400,0	4394,1/ 3868,0
		бюджет города	тыс. рублей	1700,0/ 1694,1	1500,0/ 1177,9	596,0/ 596,0	598,1/ 400,0	4394,1/ 3868,0
1.1.6	Организация и проведение обучения представителей ТОС	Количество	курсов	2/2	2/2	2/2	2/2	8/8	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/ 140,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	800,0/ 740,0
		бюджет города	тыс. рублей	200,0/ 140,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	200,0/ 200,0	800,0/ 740,0
1.1.7	Организация и проведение мероприятий, направленных на создание и развитие ТОС	Количество	мероприятий	6/6	6/6	6/6	5/5	23/23	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2095,0/ 1801,5	1395,0/ 1387,9	3036,9/ 2971,0	1899,0/ 1521,9	8425,9/ 7682,3
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	2095,0/ 1801,5	1395,0/ 1387,9	3036,9/ 2971,0	1899,0/ 1521,9	8425,9/ 7682,3
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	601,0/ 601,0	-	-	-	601,0/ 601,0
1.1.8	Мониторинг эффективности поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске	Количество	мониторингов	1/1	-	1/1	-	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0 *(3) / 155,0 *(3)	-	200,0/ 165,0	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/ 255,0	-	200,0/ 165,0	-	500,0/ 420,0
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	300,0/ 255,0	-	200,0/ 165,0	-	500,0/ 420,0
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	100,0/ 100,0	-	-	-	100,0/ 100,0
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	74800,5/ 69085,2	76309,0/ 72811,8	93093,1/ 92572,5	91920,7/ 88258,7	336123,3/ 322728,2
		бюджет города	тыс. рублей	74800,5/ 69085,2	76309,0/ 72811,8	93093,1/ 92572,5	91920,7/ 88258,7	336123,3/ 322728,2
1.2. Содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске
1.2.1	Оказание содействия реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	Количество	мероприятий	5/5	3/3	3/3	1/1	12/12	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1432,1/ 1283,5	1400,0/ 1376,9	1661,7/ 1646,1	1261,9/ 1157,0	5755,7/ 5463,5
		бюджет города	тыс. рублей	1432,1/ 1283,5	1400,0/ 1376,9	1661,7/ 1646,1	1261,9/ 1157,0	5755,7/ 5463,5
1.2.2	Оказание содействия реализации мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Новосибирска	Количество	мероприятий	12/15	14/14	15/15	9/9	50/53	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1100,0/ 1098,9	970,0/ 943,1	1590,0/ 1587,8	1162,6/ 1130,6	4822,6/ 4760,4
		бюджет города	тыс. рублей	1100,0/ 1098,9	970,0/ 943,1	1590,0/ 1587,8	1162,6/ 1130,6	4822,6/ 4760,4
1.2.3	Оказание содействия реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межконфессиональных отношений	Количество	мероприятий	10/10	8/8	8/8	3/3	29/29	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	500,0/ 499,1	500,0/ 492,7	500,0/ 499,2	500,0/ 400,0	2000,0/ 1891,0
		бюджет города	тыс. рублей	500,0/ 499,1	500,0/ 492,7	500,0/ 499,2	500,0/ 400,0	2000,0/ 1891,0
1.2.4	Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе в Новосибирске	Количество	мероприятий	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	300,0/ 300,0	200,0/ 200,0	200,0/ 142,6	200,0/ 199,5	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0/ 300,0	200,0/ 200,0	200,0/ 142,6	200,0/ 199,5	900,0/ 842,1
		бюджет города	тыс. рублей	300,0/ 300,0	200,0/ 200,0	200,0/ 142,6	200,0/ 199,5	900,0/ 842,1
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3332,1/ 3181,5	3070,0/ 3012,7	3951,7/ 3875,7	3124,5/ 2887,1	13478,3/ 12957,0
		бюджет города	тыс. рублей	3332,1/ 3181,5	3070,0/ 3012,7	3951,7/ 3875,7	3124,5/ 2887,1	13478,3/ 12957,0
1.3. Развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске
1.3.1	Издание информационных материалов о национально-культурном развитии народов Российской Федерации, проживающих на территории города Новосибирска	Количество	материалов	26/21	21/21	15/15	7/7	69/64	Выполнено частично
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1150,0/ 1146,6	1710,0/ 1410,0	1210,0/ 1210,0	600,0/ 598,8	4670,0/ 4365,4
		бюджет города	тыс. рублей	1150,0/ 1146,6	1710,0/ 1410,0	1210,0/ 1210,0	600,0/ 598,8	4670,0/ 4365,4
1.3.2	Организация и проведение радиопрограммы о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске на радио "Новосибирская городская волна"	Количество	выпусков	48/45	48/37	37/44	44/44	177/170	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	3,65/ 3,81	3,65/ 3,87	4,73/ 3,96	3,96/ 3,96	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	175,0/ 171,5	175,0/ 143,1	175,0/ 174,2	174,2/ 174,2	699,2/ 663,0
		бюджет города	тыс. рублей	175,0/ 171,5	175,0/ 143,1	175,0/ 174,2	174,2/ 174,2	699,2/ 663,0
1.3.3	Издание тематических материалов, периодических изданий о деятельности ТОС	Количество	материалов	4/4	4/4	4/4	4/4	16/16	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	250,0/ 185,9	200,0/ 180,0	200,0/ 200,0	119,0/ 119,0	769,0/ 684,9
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	250,0/ 185,9	200,0/ 180,0	200,0/ 200,0	119,0/ 119,0	769,0/ 684,9
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	50,0/ 50,0	-	-	-	50,0/ 50,0
1.3.4	Издание информационных материалов о реализованных проектах, представленных на конкурс социально значимых проектов	Количество	единиц	1/1	1/1	1/1	1/1	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	400,0/ 400,0
		бюджет города	тыс. рублей	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	100,0/ 100,0	400,0/ 400,0
1.3.5	Обеспечение функционирования сайтов УОС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Количество	единиц	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	Выполнено
		Стоимость единицы *(2)	тыс. рублей	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0/ 200,0	150,0/ 150,0	350,0/ 329,0	285,2/ 285,2	985,2/ 964,2
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	200,0/ 200,0	150,0/ 150,0	350,0/ 329,0	285,2/ 285,2	985,2/ 964,2
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	50,0/ 50,0	-	-	-	50,0/ 50,0
	Итого по подпункту 1.3:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1875,0/ 1804,0	2335,0/ 1983,1	2035,0/ 2013,2	1278,4/ 1277,2	7523,4/ 7077,5
		бюджет города	тыс. рублей	1875,0/ 1804,0	2335,0/ 1983,1	2035,0/ 2013,2	1278,4/ 1277,2	7523,4/ 7077,5
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	80007,6/ 74070,7	81714,0/ 77807,6	99079,8/ 98461,4	96323,6/ 92423,0	357125,0/ 342762,7
		бюджет города	тыс. рублей	80007,6/ 74070,7	81714,0/ 77807,6	99079,8/ 98461,4	96323,6/ 92423,0	357125,0/ 342762,7
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	80007,6/ 74070,7	81714,0/ 77807,6	99079,8/ 98461,4	96323,6/ 92423,0	357125,0/ 342762,7
		бюджет города	тыс. рублей	80007,6/ 74070,7	81714,0/ 77807,6	99079,8/ 98461,4	96323,6/ 92423,0	357125,0/ 342762,7

Примечания:

*(1) - количество и стоимость единицы определяются в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска; *(2) - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета; *(3) - стоимость единицы указана без учета оплаты кредиторской задолженности за 2016 год. 2. Используемые сокращения: бюджет города - бюджет города Новосибирска; ТОС - территориальное общественное самоуправление; УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	80007,6	74070,7	92,6	80007,6	74070,7	92,6
2	2018	81714,0	77807,6	95,2	81714,0	77807,6	95,2
3	2019	99079,8	98461,4	99,4	99079,8	98461,4	99,4
4	2020	96323,6	92423,0	95,9	96323,6	92423,0	95,9
	Итого:	357125,0	342762,7	96,0	357125,0	342762,7	96,0

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки в городе Новосибирске	организаций	625	625	1,0
2	Количество территориальных общественных самоуправлений, получивших муниципальную поддержку общественных инициатив	единиц	142	142	1,0
3	Доля жителей города, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Новосибирске, от числа опрошенных	%	50	60	1,2
4	Доля жителей города, проинформированных о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске, от числа опрошенных	%	88	88	1,0
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период:	4,2
	Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО):	1,05
	ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)	0,96
	Оценка эффективности реализации Программы	Высокая эффективность