Приложение. Отчет об исполнении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 N 4700

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30 апреля 2021 г. N 1396

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 N 4700

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2020 годы, утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 N 4700 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.05.2012 N 4889, от 29.12.2012 N 13548, от 25.10.2013 N 10202, от 05.12.2013 N 11527, от 25.08.2015 N 5373, от 15.01.2016 N 56, от 15.11.2016 N 5194, от 27.12.2016 N 6053, от 21.03.2017 N 1111, от 15.06.2017 N 2800, от 29.12.2017 N 5845, от 24.04.2018 N 1488, от 29.12.2018 N 4780, от 03.09.2019 N 3293, от 30.12.2019 N 4783, от 30.12.2020 N 4301) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новосибирска;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

п/п

Цель, задача,

мероприятие

Показатель

Единица измерения

Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)

Всего по Программе (план/факт)

Результат выполнения мероприятий Программы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории города Новосибирска

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новосибирска

1.1.1

Выполнение комплекса мероприятий по стимулированию рационального использования энергетических ресурсов, информированию потребителей о возможностях энергосбережения и повышения энергетической эффективности, повышению доступности информации о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о результатах деятельности в этой области

Количество

единиц

1/0

1/1

-/-

5/4

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

1,13/

0,0

0,748/

0,7483

0,305/

0,305

0,72/

0,0

0,1871/

0,0

0,0934

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

1,13/

0,0

0,748/

0,7483

0,305/

0,305

0,72/

0,0

0,1871/

0,0

0,0934

-/-

3,0901/

1,1467

бюджет города Новосибирска (далее - бюджет города)

млн. рублей

1,13/

0,0

0,748/

0,7483

0,305/

0,305

0,72/

0,0

0,1871/

0,0

0,0934

-/-

3,0901/

1,1467

1.1.2

Осуществление мониторинга общего объема электрической энергии, отпущенной (реализованной) потребителям, в том числе объема электрической энергии, счета за который выставлены по показаниям приборов учета, установленных у потребителей

Количество

мероприятий

-/-

1/1

6/6

Выполнено

1.1.3

Осуществление мониторинга общего объема тепловой энергии, отпущенной (реализованной) потребителям, в том числе объема тепловой энергии, счета за который выставлены по показаниям приборов учета, установленных у потребителей

Количество

мероприятий

-/-

1/1

6/6

Выполнено

1.1.4

Осуществление мониторинга общего объема холодной воды, отпущенной (реализованной) потребителям, в том числе объема холодной воды, счета за который выставлены по показаниям приборов учета, установленных у потребителей

Количество

мероприятий

-/-

1/1

6/6

Выполнено

1.1.5

Осуществление мониторинга общего объема горячей воды, отпущенной (реализованной) потребителям, в том числе объема горячей воды, счета за который выставлены по показаниям приборов учета, установленных у потребителей

Количество

мероприятий

-/-

1/1

6/6

Выполнено

1.1.6

Осуществление мониторинга общего объема природного газа, отпущенного (реализованного) потребителям, в том числе объема природного газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета, установленных у потребителей

Количество

мероприятий

-/-

1/1

6/6

Выполнено

1.1.7

Выполнение комплекса мероприятий по увеличению доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Новосибирска

Количество

единиц

1/1

1/0

1/1

10/8

Выполнено частично

1.1.8

Разработка системы программного обеспечения "Управление энергосбережением" и создание автоматизированных рабочих мест

Количество

систем

1/0

-/-

1/0

Не выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,29/

0,0

4,58/

0,0

-/-

6,87/

0,0

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,29/

0,0

4,58/

0,0

-/-

6,87/

0,0

-/-

11,74/

0,0

бюджет города

млн. рублей

0,29/

0,0

4,58/

0,0

-/-

6,87/

0,0

-/-

11,74/

0,0

1.1.9

Выполнение комплекса мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, газа, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

Количество

единиц

1/1

10/10

Выполнено

1.1.10

Выполнение комплекса мероприятий по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, газа, воды, с момента выявления таких объектов

Количество

единиц

1/1

10/10

Выполнено

1.1.11

Разработка топливно-энергетического баланса города Новосибирска

Количество

единиц

-/-

1/1

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,299/

0,299

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,299/

0,299

0,299/

0,299

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,299/

0,299

0,299/

0,299

Итого по подпункту 1.1:

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

1,42/

0,0

5,328/

0,7483

0,305/

0,305

7,59/

0,0

0,1871/

0,0

0,0934

-/-

0,299/

0,299

15,1291/

1,4457

бюджет города

млн. рублей

1,42/

0,0

5,328/

0,7483

0,305/

0,305

7,59/

0,0

0,1871/

0,0

0,0934

-/-

0,299/

0,299

15,1291/

1,4457

1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе

1.2.1

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДО:

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения;

замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты);

замена электрических индукционных счетчиков на электронные с целью уменьшения потерь

Количество

объектов

20/-

64/57

82/13

67/0

-/-

233/70

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,11750/

0,0

0,1490625/

0,1559

0,1515/

0,638

0,15891/0,0

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

2,35/

0,0

9,54/

8,8862

12,424/

8,295

10,65/

0,0

-/-

34,964/

17,1812

бюджет города

млн. рублей

2,35/

0,0

9,54/

8,8862

12,424/

8,295

10,65/

0,0

-/-

34,964/

17,1812

1.2.2

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения;

замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты)

Количество

объектов

7/7

12/12

-/-

19/19

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,08857/

0,08857

0,092/

0,092

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,61/

0,61

1,106/

1,106

-/-

1,716/

1,716

бюджет города

млн. рублей

0,61/

0,61

1,106/

1,106

-/-

1,716/

1,716

1.2.3

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения;

Количество

объектов

2/2

7/7

-/-

9/9

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,13/

0,242

0,089/

0,089

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,26/

0,485

0,62/

0,62

-/-

0,88/

1,105

бюджет города

млн. рублей

0,26/

0,485

0,62/

0,62

-/-

0,88/

1,105

1.2.4

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения;

Количество

объектов

5/0

2/2

-/-

7/2

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,008/

0,0

0,0675/

0,0675

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,04/

0,0

0,135/

0,135

-/-

0,175/

0,135

бюджет города

млн. рублей

0,04/

0,0

0,135/

0,135

-/-

0,175/

0,135

1.2.5

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения;

Количество

объектов

-/-

12/12

47/0

-/-

14/14

27/27

14/15

114/68

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,18/

0,18

0,036/

0,0

-/-

0,112/

0,112

0,174/

0,174

0,061/

0,061

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

2,16/

2,16

1,68/

0,0

-/-

1,572/

1,572

4,702/

4,702

0,847/

0,947

10,961/

9,381

бюджет города

млн. рублей

-/-

2,16/

2,16

1,68/

0,0

-/-

3,84/

2,16

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

1,572/

1,572

4,702/

4,702

0,847/

0,947

7,121/

7,221

1.2.6

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения;

Количество

объектов

20/20

-/-

11/

30****

4****

1/1

1****

34/56

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,0495/

0,006

-/-

0,0495/

0,0495

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,99/

0,11

-/-

0,0495/

0,0495

-/-

1,0395/

0,1595

бюджет города

млн. рублей

0,99/

0,11

-/-

0,99/

0,11

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

0,0495/

0,0495

-/-

0,0495/

0,0495

1.2.7

Установка автоматизированных узлов управления системами отопления на объектах организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДО, в том числе:

установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения закрытого типа и термосмесителей на системе горячего водоснабжения открытого типа;

установка автоматизированных узлов управления приточными установками системы вентиляции;

установка пластиковых окон

Количество

объектов

-/-

36/33

36/36

40/0

-/-

112/69

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,48/

0,4578

0,81308/

0,8289

1,03775/0,0

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

17,28/

15,108

29,271/

29,841

41,51/

0,0

-/-

88,061/

44,949

бюджет города

млн. рублей

-/-

17,28/

15,108

29,271/

29,841

41,51/

0,0

-/-

88,061/

44,949

1.2.8

Количество

объектов

-/-

5/5

-/-

5/5

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,5506/

0,5506

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

2,753/

2,753

-/-

2,753/

2,753

бюджет города

млн. рублей

-/-

2,753/

2,753

-/-

2,753/

2,753

1.2.9

Количество

объектов

-/-

4/4

-/-

4/4

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,6405/

0,63075

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

2,562/

2,5236

-/-

2,562/

2,5236

бюджет города

млн. рублей

-/-

2,562/

2,5236

-/-

2,562/

2,5236

1.2.10

Количество

объектов

-/-

2/2

-/-

2/2

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,47/

0,06309

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,948/

0,1205

-/-

0,948/

0,1205

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,948/

0,1205

-/-

0,948/

0,1205

1.2.11

Количество

объектов

-/-

11/11

12/0

-/-

1/1

-/-

1/1

25/13

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,962/

0,9318

0,984/

0,0

-/-

0,64/

0,64

-/-

0,72/

0,72

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

10,58/

10,2505

11,81/

0,0

-/-

0,64/

0,64

-/-

0,72/

0,72

23,75/

11,6105

бюджет города

млн. рублей

-/-

10,58/

10,2505

11,81/

0,0

-/-

22,39/

10,2505

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

0,64/

0,64

-/-

0,72/

0,72

1,36/

1,36

1.2.12

Внедрение экономичной водоразборной арматуры с проведением организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды (монтаж фильтрационных установок замкнутого типа на бассейны, установка регуляторов давления и расхода на системы горячего и холодного водоснабжения) и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала на объектах организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДО

Количество

объектов

-/-

37/48

3/7

35/0

-/-

75/55

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,134865/

0,096

1,456667/

0,847

0,132571/0,0

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

4,99/

4,59

4,37/

5,927

4,64/

0,0

-/-

14,00/

10,517

бюджет города

млн. рублей

-/-

4,99/

4,59

4,37/

5,927

4,64/

0,0

-/-

14,00/

10,517

1.2.13

Внедрение экономичной водоразборной арматуры с проведением организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала на объектах организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных УФКС

Количество

объектов

-/-

3/3

-/-

3/3

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,0877/

0,0236

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,263/

0,0708

-/-

0,263/

0,0708

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,263/

0,0708

-/-

0,263/

0,0708

1.2.14

Количество

объектов

-/-

4/4

-/-

4/4

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,107/

0,107

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,429/

0,428

-/-

0,429/

0,428

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,429/

0,428

-/-

0,429/

0,428

1.2.15

Количество

объектов

-/-

6/6

-/-

6/6

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,09604438/

0,067

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,576/

0,40

-/-

0,576/

0,40

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,576/

0,40

-/-

0,576/

0,40

1.2.16

Количество

объектов

-/-

12/12

10/0

-/-

1/1

-/-

23/13

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,14/

0,139

0,141/

0,0

-/-

0,11/

0,11

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

1,68/

1,67

1,41/

0,0

-/-

0,11/

0,11

-/-

3,2/

1,78

бюджет города

млн. рублей

-/-

1,68/

1,67

1,41/

0,0

-/-

3,09/

1,67

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

0,11/

0,11

-/-

0,11/

0,11

1.2.17

Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДО

Количество

объектов

50/0

463/482

8/8

-/-

521/

521****

521/

521****

507/

507****

507/

507****

507/507

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,04/

0,0

0,082/

0,0807

0,12187/

0,123

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

2,00/

0,0

37,94/

38,889

0,975/

0,985

-/-

40,915/

39,874

бюджет города

млн. рублей

2,00/

0,0

37,94/

38,889

0,975/

0,985

-/-

40,915/

39,874

1.2.18

Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных УФКС

Количество

объектов

5/3

19/19

-/-

24/22

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,04/

0,094

0,046/

0,046

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,20/

0,282

0,88/

0,877

-/-

1,08/

1,159

бюджет города

млн. рублей

0,20/

0,282

0,88/

0,877

-/-

1,08/

1,159

1.2.19

Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных УК

Количество

объектов

5/1

130/130

-/-

135/131

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,04/

0,072

0,03/

0,03

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,20/

0,072

4,348/

4,348

-/-

4,548/

4,42

бюджет города

млн. рублей

0,20/

0,072

4,348/

4,348

-/-

4,548/

4,42

1.2.20

Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных КДМ

Количество

объектов

5/3

28/28

-/-

33/31

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,04/

0,076

0,08096/

0,0802

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,20/

0,2269

2,268/

2,246

-/-

2,468/

2,4729

бюджет города

млн. рублей

0,20/

0,2269

2,268/

2,246

-/-

2,468/

2,4729

1.2.21

Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДКСиМП

Количество

объектов

-/-

192/

192****

192/

192****

124/

124****

118/

118****

118/

118

Выполнено

1.2.22

Проведение энергетических обследований объектов организаций с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДСП

Количество

объектов

10/

-/-

10/

10****

10/

10****

21/

21****

21/

21****

21/

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,04/

0,04

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,40/

1,2786

-/-

0,40/

1,2786

бюджет города

млн. рублей

0,40/

1,2786

-/-

0,40/

1,2786

1.2.23

Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДО

Количество

объектов

-/-

82/82

32/56

-/-

114/138

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,1483/

0,160

0,1075/

0,0763

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

12,16/

13,144

3,44/

4,273

-/-

15,6/

17,417

бюджет города

млн. рублей

-/-

12,16/

13,144

3,44/

4,273

-/-

15,6/

17,417

1.2.24

Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных УФКС

Количество

объектов

-/-

2/2

-/-

2/2

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,18/

0,18

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,36/

0,36

-/-

0,36/

0,36

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,36/

0,36

-/-

0,36/

0,36

1.2.25

Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных УК

Количество

объектов

-/-

5/5

-/-

5/5

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,1151/

0,1151

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,753/

0,753

-/-

0,753/

0,753

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,753/

0,753

-/-

0,753/

0,753

1.2.26

Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных КДМ

Количество

объектов

-/-

1/1

-/-

1/1

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,13124/

0,639

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,13/

0,639

-/-

0,13/

0,639

бюджет города

млн. рублей

-/-

0,13/

0,639

-/-

0,13/

0,639

1.2.27

Замена приборов учета тепловой энергии в организациях с участием муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДКСиМП

Количество

объектов

-/-

1/0

1/1

2/1

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,17/

0,0

0,22/

0,22

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,17/

0,0

0,22/

0,22

0,39/

0,22

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

0,17/

0,0

0,22/

0,22

0,39/

0,22

1.2.28

Заключение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Новосибирска энергосервисных договоров (контрактов)

Количество

единиц

-/-

9/20

15/1

6/7

-/7

2/2

32/37

Выполнено

Итого по подпункту 1.2:

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

7,25/

3,0645

100,041/

97,997

64,9/

63,4015

71,70/

0,0

-/-

2,322/

2,322

4,9215/

4,7515

1,787/

1,887

252,9215/

173,4236

бюджет города

млн. рублей

7,25/

3,0645

100,041/

97,997

64,9/

63,4015

71,70/

0,0

-/-

243,891/

164,4631

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

2,322/

2,322

4,9215/

4,7515

1,787/

1,887

9,0305/

8,9605

1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

1.3.1

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий в системах освещения мест общего пользования и наружного освещения:

замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами и компактными светодиодными лампами;

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем освещения

Количество

МКД

1385/150

776/273

786/403

818/350

957/1640

545/410

544/305

544/0

544/541

544/0

7443/4072

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,03229/

0,03229

0,01384/

0,01384

0,01383/

0,01383

0,01383/

0,01383

0,01385/

0,0084

0,01384/

0,0084

0,01386/

0,0084

0,01386/0,0

0,01386/0,0139

0,01386/0,0

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

44,72/

4,8435

10,74/

3,78

10,87/

5,573

11,31/

4,84

13,25/

13,776

7,54/

3,44

7,54/

2,562

7,54/

0,0

7,54/

7,52

7,54/

0,0

128,59/

46,3345

внебюджетные источники

млн. рублей

44,72/

4,8435

10,74/

3,78

10,87/

5,573

11,31/

4,84

13,25/

13,776

7,54/

3,44

7,54/

2,562

7,54/

0,0

7,54/

7,52

7,54/

0,0

128,59/

46,3345

1.3.2

Установка и замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска

Количество

штук

-/-

1500/

571

1500/

228

115/

115

630/

474

416/

416

4161/

1804

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,001/

0,0

0,001/

0,0034

0,001/

0,001

0,0014/

0,0015

0,0013/

0,0013

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

1,5/

0,0

1,5/

0,7848

0,117/

0,117

0,9163/

0,71

0,530/

0,534

4,5633/

2,1458

бюджет города

млн. рублей

-/-

1,5/

0,0

1,5/

0,7848

0,117/

0,117

0,9163/

0,71

0,530/

0,534

4,5633/

2,1458

1.3.3

Установка автоматизированных узлов управления системами отопления

Количество

МКД

1385/0

738/0

738/17

738/16

738/40

15/15

15/0

1/1

-/-

4383/104

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,91877/0,0

0,89257/

0,0

0,89257/

0,89257

0,89257/

0,89257

0,89257/

0,52

0,87867/

0,52

0,87867/

0,52

0,8780/

0,0

0,933/

0,933

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

1272,49/0,0

658,72/

0,0

658,72/

15,1737

658,72/

14,28

658,72/

20,8

13,18/

7,8

13,18/

7,8

13,17/

0,0

0,933/

0,933

-/-

3947,833/

66,7867

внебюджетные источники

млн. рублей

1272,49/0,0

658,72/

0,0

658,72/

15,1737

658,72/

14,28

658,72/

20,8

13,18/

7,8

13,18/

7,8

13,17/

0,0

0,933/

0,933

-/-

3947,833/

66,7867

1.3.4

Установка и замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Новосибирска

Количество

штук

476000/

94599

76238

1000/

25059

20847

1750/

1750

1136/

1164

1384/

1409

600/

600

700/

328

439/

213

483009/

222207

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,00423/

0,00423

0,005/

0,0041

0,005

0,002014/

0,0016

0,005/

0,0014

0,005/

0,002

0,005/

0,002

0,0017/

0,0017

0,002/

0,002

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

2017,58/

400,5322

322,48674

5,0/

102,74

9,43/

104,22

3,5245/

2,7661

5,68/

1,6707

6,92/

2,8182

2,332/

1,3017

1,1815/

0,5536

0,999/

0,483

2052,647/

939,57224

бюджет города

млн. рублей

2,27/

0,0

-/-

5,0/

3,84

9,43/

5,485

3,5245/

2,7661

5,68/

1,6707

6,92/

2,8182

2,332

1,3017

1,1815/

0,5536

0,999/

0,483

37,337/

18,9183

внебюджетные источники

млн. рублей

2015,31/

400,5322

322,48674

98,90

98,735

-/-

2015,31/

920,65394

1.3.5

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета природного газа в МКД

Количество

МКД

-/-

1/1

-/-

1/1

-/-

1/0

3/2

Выполнено частично

1.3.6

Проведение энергетических обследований МКД

Количество

МКД

1406/0

1406/9

1406/7

-/-

1/1

-/-

5626/18

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,03/

0,0

0,03/

0,0

0,03/

0,03

0,03/

0,03

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

42,18/

0,0

42,18/

0,0

42,18/

0,27

42,18/

0,21

-/-

168,72/

0,48

внебюджетные источники

млн. рублей

42,18/

0,0

42,18/

0,0

42,18/

0,27

42,18/

0,21

-/-

168,72/

0,48

1.3.7

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой электрической энергии в МКД

Количество

МКД

7727/

809

601

3405

1023

-/-

277

371/

395

70/

-/-

8168/

5210

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,04/

0,04

0,055

-/-

0,04

0,038

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

310,33/

32,36

24,04

136,20

56,265

-/-

11,08

15,08

-/-

310,33/

275,025

бюджет города *

млн. рублей

1,25/

0,0

-/-

1,25/

0,0

внебюджетные источники

млн. рублей

309,08/

32,36

24,04

136,20

56,265

-/-

11,08

15,08

-/-

309,08/

275,025

1.3.8

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии в МКД (с учетом транзитных трубопроводов)

Количество

МКД

3752/

2421

503

1124

333

-/-

538

-/-

3756/

5012

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,5325986/

0,5326

0,643

0,563

0,569

-/-

0,533

0,532

0,5399/

0,0

0,5456/

0,4843

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

2001,33/

1289,42

55,6845/

320,343

145,8535/

632,65

12,98/

189,6216

-/-

286,53

48,412

1,0798/

0,0

1,0911/

0,9686

-/-

2218,0189/

2767,9452

областной бюджет Новосибирской области (далее - областной бюджет)

млн. рублей

-/-

80,6245/

76,812

-/-

80,6245/

76,812

бюджет города

млн. рублей

3,02/

0,0

55,6845/

52,446

65,229/

60,384

12,98/

12,4656

-/-

1,0798/

0,0

1,0911/

0,9686

-/-

139,0844/

126,2642

внебюджетные источники

млн. рублей

1998,31/

1289,42

267,897

495,454

177,156

-/-

286,53

48,412

-/-

1998,31/

2564,869

1.3.9

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии, горячей и холодной воды в МКД с учетом модернизации внутридомовых инженерных сетей в домах с транзитными коммуникациями

Количество

МКД

-/-

15/15

7/2

1/1

-/-

23/18

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

1,038/

0,299

1,4914/

3,794

0,8354/

0,4424

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

15,568/

4,4902

10,44/

7,5879

0,8354/

0,4424

-/-

26,8434/

12,5205

бюджет города***

млн. рублей

-/-

11,968/

4,4902

8,34/

7,5879

0,5627/

0,4424

-/-

20,8707/

12,5205

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

3,60/

0,0

2,10/

0,0

0,2727/

0,0

-/-

5,9727/

0,0

1.3.10

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой холодной воды в МКД

Количество

МКД

6951/

2549

503

1263

617

-/-

482

376/

446

182/

-/-

7509/

5860

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

0,05/

0,05

0,08

-/-

0,05

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

348,73/

127,45

25,15

63,15

49,36

-/-

24,10

22,30

-/-

348,73/

311,51

бюджет города *

млн. рублей

1,18/

0,0

-/-

0,0

-/-

1,18/

0,0

внебюджетные источники

млн. рублей

347,55/

127,45

25,15

63,15

49,36

-/-

24,10

22,30

-/-

347,55/

311,51

1.3.11

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемой горячей воды в МКД

Количество

МКД

2376/

2369

503

1225

384

-/-

32/

51/

-/-

2459/

4565

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,05/

0,05

0,07

-/-

0,05

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

119,38/

118,45

25,15

61,25

26,88

-/-

1,85

2,35

-/-

119,38/

235,93

бюджет города *

млн. рублей

0,58/

0,0

-/-

0,58/

0,0

внебюджетные источники

млн. рублей

118,80/

118,45

25,15

61,25

26,88

-/-

1,85

2,35

-/-

118,80/

235,93

1.3.12

Модернизация внутридомовых инженерных сетей с целью создания технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета используемой тепловой энергии, горячей и холодной воды в домах с транзитными коммуникациями

Количество

МКД

-/-

7/7

-/-

7/7

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

-/-

0,6241/

0,6241

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

4,369/

4,369

-/-

4,369/

4,369

областной бюджет

млн. рублей

-/-

4,369/

4.369

-/-

4,369/

4,369

1.3.13

Установка приборов учета тепловой энергии и воды в муниципальных общежитиях города Новосибирска

Количество

общежитий

29/29

-/-

29/29

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,2586/

0,0639

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

7,5/

1,852

2,24/

2,24

-/-

9,74/

4,092

бюджет города**

млн. рублей

7,5/

1,852

2,24/

2,24

-/-

9,74/

4,092

Итого по подпункту 1.3:

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

6164,24/

1974,9077

769,5645/

723,1897

862,6235/

1017,007

734,62/

445,6766

695,4315/

46,2013

38,34/

344,0586

29,9754/

102,5494

24,2388/

1,4187

11,6619/

10,6852

9,069/

1,017

9339,7646/

4666,71124

бюджет города

млн. рублей

15,8/

1,852

57,9245/

54,686

70,229/

64,224

22,41/

17,9506

15,4925/

7,2563

15,52/

9,2586

8,9827/

4,0454

3,5288/

1,4187

3,1889/

2,2322

1,529/

1,017

214,6054/

163,9408

областной бюджет

млн. рублей

-/-

80,6245/

76,812

-/-

4,369/

4,369

-/-

84,9935/

81,181

внебюджетные источники

млн. рублей

6148,44/

1973,0557

711,64/

668,50374

711,77/

875,971

712,21/

427,726

675,57/

34,576

22,82/

334,80

20,9927/

98,504

20,71/

0,0

8,473/

8,453

7,54/

0,0

9040,1657/

4421,58944

1.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1.4.1

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения АО "СИБЭКО" с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь на источниках электрической и тепловой энергии

Количество

единиц

1/0

1/1

-/-

1/1

-/-

8/6

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

77,52/

0,0

59,97/

0,0

59,97/

59,97

-/-

2,36/

2,36

23,711/

23,711

20,145/

24,001

0,049/

0,049

0,0892/

0,0892

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

77,52/

0,0

59,97/

0,0

59,97/

59,97

-/-

2,36/

2,36

23,711/

23,711

20,145/

24,001

0,049/

0,049

0,0892/

0,0892

-/-

243,8142/

110,1802

внебюджетные источники

млн. рублей

77,52/

0,0

59,97/

0,0

59,97/

59,97

-/-

2,36/

2,36

23,711/

23,711

20,145/

24,001

0,049/

0,049

0,0892/

0,0892

-/-

243,8142/

110,1802

1.4.2

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения АО "РЭС" с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в электрических сетях

Количество

единиц

1/1

1/11

10/10

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

3,34/

3,34

5,28/

72,275

5,30/

18,534

0,01/

17,618

0,01/

0,01

1,32/

1,32

1,74/

1,74

1,78/

1,78

1,83/

1,83

1,87/

1,87

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

3,34/

12,77

5,28/

72,275

5,30/

18,534

0,01/

17,618

0,01/

0,01

1,32/

1,32

1,74/

1,74

1,78/

1,78

1,83/

1,83

1,87/

1,87

22,48/

129,747

внебюджетные источники

млн. рублей

3,34/

12,77

5,28/

72,275

5,30/

18,534

0,01/

17,618

0,01/

0,01

1,32/

1,32

1,74/

1,74

1,78/

1,78

1,83/

1,83

1,87/

1,87

22,48/

129,747

1.4.3

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения МУП "Электросеть" с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в электрических сетях

Количество

единиц

1/1

-/-

11/11

1/1

19/19

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

22,30/

42,40

22,80/

54,70

24,00/

45,20

25,00/

49,01

-/-

12,207/

6,018

1,10/

62,20

82,0/

82,10

19,10/

19,10

60,0/

70,0

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

22,30/

42,40

22,80/

54,70

24,00/

45,20

25,00/

49,01

-/-

12,207/

66,20

1,10/

62,20

82,0/

82,10

19,10/

19,10

60,0/

70,0

268,507/

490,91

внебюджетные источники

млн. рублей

22,30/

42,40

22,80/

54,70

24,00/

45,20

25,00/

49,01

-/-

12,207/

66,20

1,10/

62,20

82,0/

82,10

19,10/

19,10

60,0/

70,0

268,507/

490,91

1.4.4

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения ОАО "НГТЭ" с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в системах транспорта и распределения тепловой энергии

Количество

единиц

1/1

1/0

-/-

3/1

Выполнено частично

Стоимость единицы

млн. рублей

335,65/

19,21

334,40/

0,0

25,90/

0,0

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

335,65/

19,21

334,40/

0,0

25,90/

0,0

-/-

695,95/

19,21

внебюджетные источники

млн. рублей

335,65/

19,21

334,40/

0,0

25,90/

0,0

-/-

695,95/

19,21

1.4.5

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП "Горводоканал" с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в системах водоснабжения и водоотведения

Количество

единиц

1/1

-/1

1/1

9/10

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

58,00/

70,90

69,00/

28,00

67,80/

40,00

11,00/

10,20

27,70

16,40/

18,30

7,50/

14,50

7,00/

8,60

6,20/

10,40

5,00/

11,20

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

58,00/

70,90

69,00/

28,00

67,80/

40,00

11,00/

10,20

27,70

16,40/

18,30

7,50/

14,50

7,00/

8,60

6,20/

10,40

5,00/

11,20

247,90/

239,80

внебюджетные источники

млн. рублей

58,00/

70,90

69,00/

28,00

67,80/

40,00

11,00/

10,20

27,70

16,40/

18,30

7,50/

14,50

7,00/

8,60

6,20/

10,40

5,00/

11,20

247,90/

239,80

1.4.6

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения МКУ "Горсвет" с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в системе городского освещения

Количество

единиц

1/1

-/-

4/4

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

2,05/

3,0953

6,54/

0,167

6,54/

1,061

6,54/

1,075

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

2,05/

3,0953

6,54/

0,167

6,54/

1,061

6,54/

1,075

-/-

21,67/

5,3983

внебюджетные источники

млн. рублей

2,05/

3,0953

6,54/

0,167

6,54/

1,061

6,54/

1,075

-/-

21,67/

5,3983

1.4.7

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения ОАО "НГТЭ" с целью повышения эффективности использования тепловой энергии, снижения ее потребления и потерь в системах транспорта и распределения тепловой энергии

Количество

единиц

1/1

-/1

-/-

3/4

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

595,95/

193,66

575,90/

122,88

476,80/

252,37

263,25

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

595,95/

193,66

575,90/

122,88

476,80/

252,37

263,25

-/-

1648,65/

832,16

внебюджетные источники

млн. рублей

595,95/

193,66

575,90/

122,88

476,80/

252,37

263,25

-/-

1648,65/

832,16

1.4.8

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП "Горводоканал" с целью повышения эффективности использования тепловой энергии, снижения ее потребления и потерь в системах водоснабжения и водоотведения

Количество

единиц

1/1

1/0

1/1

-/1

1/1

9/9

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

5,73/

5,80

4,65/

0,0

0,90/

0,66

1,43/

2,60

4,70

2,40/

2,90

1,80/

5,40

8,00/

8,50

4,60/

6,60

3,00/

4,20

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

5,73/

5,80

4,65/

0,0

0,90/

0,66

1,43/

2,60

4,70

2,40/

2,90

1,80/

5,40

8,00/

8,50

4,60/

6,60

3,00/

4,20

32,51/

41,36

внебюджетные источники

млн. рублей

5,73/

5,80

4,65/

0,0

0,90/

0,66

1,43/

2,60

4,70

2,40/

2,90

1,80/

5,40

8,00/

8,50

4,60/

6,60

3,00/

4,20

32,51/

41,36

1.4.9

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения ОАО "НГТЭ" с целью повышения эффективности использования воды, снижения ее потребления и потерь в системах транспорта и распределения тепловой энергии

Количество

единиц

1/1

-/1

-/-

3/4

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

211,80/

122,06

211,80/

111,39

211,80/

201,44

257,14

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

211,80/

122,06

211,80/

111,39

211,80/

201,44

257,14

-/-

635,40/

692,03

внебюджетные источники

млн. рублей

211,80/

122,06

211,80/

111,39

211,80/

201,44

257,14

-/-

635,40/

692,03

1.4.10

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП "Горводоканал" с целью повышения эффективности использования воды, снижения ее потребления и потерь в системах водоснабжения и водоотведения

Количество

единиц

1/1

-/1

1/1

8/10

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

35,20/

34,10

12,40/

60,30

49,40/

74,40

34,40

43,60

39,80/

47,60

11,50/

40,40

11,50/

18,70

14,50/

14,50

10,00/

50,30

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

35,20/

34,10

12,40/

60,30

49,40/

74,40

34,40

43,60

39,80/

47,60

11,50/

40,40

11,50/

18,70

14,50/

14,50

10,00/

50,30

184,30/

418,30

внебюджетные источники

млн. рублей

35,20/

34,10

12,40/

60,30

49,40/

74,40

34,40

43,60

39,80/

47,60

11,50/

40,40

11,50/

18,70

14,50/

14,50

10,00/

50,30

184,30/

418,30

1.4.11

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения АО "СИБЭКО" с целью снижения топлива на источниках электрической и тепловой энергии

Количество

единиц

1/0

1/1

-/-

8/6

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

941,22/

0,0

649,99/

0,0

525,56/

162,008

166,41/

424,402

383,779/

196,696

231,214/

231,214

224,417/

231,669

203,377/

201,011

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

941,22/

0,0

649,99/

0,0

525,56/

162,008

166,41/

424,402

383,779/

196,696

231,214/

231,214

224,417/

231,669

203,377/

201,011

-/-

3325,967/

1447,00

внебюджетные источники

млн. рублей

941,22/

0,0

649,99/

0,0

525,56/

162,008

166,41/

424,402

383,779/

196,696

231,214/

231,214

224,417/

231,669

203,377/

201,011

-/-

3325,967/

1447,00

1.4.12

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по энергосбережению МУП "Горводоканал" с целью снижения потребления топлива

Количество

единиц

1/1

1/0

-/1

1/1

7/9

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

28,50/

27,47

28,50/

1,43

28,50/

8,20

28,50/

0,0

54,90

16,50

12,80

13,90/

15,40

54,90/

54,90

25,00/

53,00

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

28,50/

27,47

28,50/

1,43

28,50/

8,20

28,50/

0,0

54,90

16,50

12,80

13,90/

15,40

54,90/

54,90

25,00/

53,00

207,80/

244,60

внебюджетные источники

млн. рублей

28,50/

27,47

28,50/

1,43

28,50/

8,20

28,50/

0,0

54,90

16,50

12,80

13,90/

15,40

54,90/

54,90

25,00/

53,00

207,80/

244,60

Итого по подпункту 1.4:

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

2317,26/

531,4653

1981,23/

451,142

1482,47/

863,843

238,89/

1059,695

386,149/

329,966

327,052/

407,745

268,202/

392,71

327,606/

336,14

101,2192/

107,4192

104,87/

190,57

7534,9482/

4670,6955

внебюджетные источники

млн. рублей

2317,26/

531,4653

1981,23/

451,142

1482,47/

863,843

238,89/

1059,695

386,149/

329,966

327,052/

407,745

268,202/

392,71

327,606/

336,14

101,2192/

107,4192

104,87/

190,57

7534,9482/

4670,6955

1.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

1.5.1

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по обеспечению эффективного использования и снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды, горюче-смазочных материалов организациями, подведомственными ДТиДБК, с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в транспортном комплексе

Количество

единиц

1/1

-/1

1/1

-/1

1/1

8/8

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

3,40/

2,09

3,13/

0,2459

1,94/

21,386

1,46/

1,937

1,12/

0,552

1,156

216,294

94,997

0,555/

0,555

0,587/

0,555

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

3,40/

2,09

3,13/

0,246

1,94/

21,386

1,46/

1,937

1,12/

0,552

1,156

216,294

94,997

0,555/

0,555

0,587/

0,555

12,192/

339,768

внебюджетные источники

млн. рублей

3,40/

2,09

3,13/

0,246

1,94/

21,386

1,46/

1,937

1,12/

0,552

1,156

216,294

94,997

0,555/

0,555

0,587/

0,555

12,192/

339,768

1.5.2

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках перечня программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы МУП "Новосибирский метрополитен" с целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее потребления и потерь в транспортном комплексе

Количество

единиц

1/1

-/-

-/1

1/1

-/-

5/6

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

5,02/

11,76

11,05/

7,732

3,00/

4,921

3,00/

7,882

-/-

7,054

0,5/

5,359

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

5,02/

11,76

11,05/

7,732

3,00/

4,921

3,00/

7,882

-/-

7,054

0,5/

5,359

-/-

22,57/

44,708

внебюджетные источники

млн. рублей

5,02/

11,76

11,05/

7,732

3,00/

4,921

3,00/

7,882

-/-

7,054

0,5/

5,359

-/-

22,57/

44,708

1.5.3

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по обеспечению эффективного использования и снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды, горюче-смазочных материалов организациями, подведомственными ДТиДБК, с целью повышения эффективности использования тепловой энергии, снижения ее потребления и потерь в транспортном комплексе

Количество

единиц

1/1

1/0

1/1

-/1

1/1

-/1

1/1

8/9

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,78/

0,57

0,36/

0,0

0,25/

0,512

0,34/

0,16

0,36/

1,12

0,768

0,601

1,483

0,74/

0,74

0,257/

0,257

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,78/

0,574

0,36/

0,0

0,25/

0,512

0,34/

0,16

0,36/

1,12

0,768

0,601

1,483

0,74/

0,74

0,257/

0,257

3,087/

6,215

внебюджетные источники

млн. рублей

0,78/

0,574

0,36/

0,0

0,25/

0,512

0,34/

0,16

0,36/

1,12

0,768

0,601

1,483

0,74/

0,74

0,257/

0,257

3,087/

6,215

1.5.4

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках перечня программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы МУП "Новосибирский метрополитен" с целью повышения эффективности использования тепловой энергии, снижения ее потребления и потерь в транспортном комплексе

Количество

единиц

1/1

-/-

1/1

-/-

6/6

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,20/

0,34

0,20/

0,336

0,08/

1,027

0,22/

0,434

0,22/

0,22

-/-

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,20/

0,34

0,20/

0,336

0,08/

1,027

0,22/

0,434

0,22/

0,22

-/-

0,92/

2,357

внебюджетные источники

млн. рублей

0,20/

0,34

0,20/

0,336

0,08/

1,027

0,22/

0,434

0,22/

0,22

-/-

0,92/

2,357

1.5.5

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий, реализуемого в рамках плана мероприятий по обеспечению эффективного использования и снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды, горюче-смазочных материалов организациями, подведомственными ДТиДБК, с целью повышения эффективности использования воды, снижения ее потребления и потерь в транспортном комплексе

Количество

единиц

1/1

-/1

1/1

-/1

1/1

8/10

Выполнено

Стоимость единицы

млн. рублей

0,56/

0,019

0,06/

0,423

0,49/

0,165

0,07/

0,16

0,07/

0,50

0,18

0,164

0,031

0,22/

0,22

0,248/

0,248

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

0,56/

0,019

0,06/

0,423

0,49/

0,165

0,07/

0,16

0,07/

0,50

0,18

0,164

0,031

0,22/

0,22

0,248/

0,248

1,718/

2,11

внебюджетные источники

млн. рублей

0,56/

0,019

0,06/

0,423

0,49/

0,165

0,07/

0,16

0,07/

0,50

0,18

0,164

0,031

0,22/

0,22

0,248/

0,248

1,718/

2,11

1.5.6

Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией

Количество

мероприятий

-/-

1/0

1/1

-/1

-/-

3/2

Выполнено частично

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

-/-

0,14

-/-

0,28

внебюджетные источники

млн. рублей

-/-

0,14

-/-

0,28

Итого по подпункту 1.5:

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

9,96/

14,783

14,8/

8,737

5,76/

28,011

5,09/

10,573

1,77/

2,392

9,158

0,50/

222,558

96,651

1,515/

1,515

1,092/

1,060

40,487/

395,438

внебюджетные источники

млн. рублей

9,96/

14,783

14,8/

8,737

5,76/

28,011

5,09/

10,573

1,77/

2,392

9,158

0,50/

222,558

96,651

1,515/

1,515

1,092/

1,060

40,487/

395,438

Итого по пункту 1:

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

8500,13/

2524,2205

2870,9607/

1281,8141

2416,0585/

1972,5675

1057,89/

1515,9446

1083,5376/

378,5593

365,392/

761,055

298,6774/

717,8174

354,1668/

436,5317

119,3176/

124,3709

117,117/

194,8330

17183,2476/

9907,7140

бюджет города

млн. рублей

24,47/

4,9165

163,2907/

153,4314

135,434/

127,9305

101,70/

17,9506

15,6796/

7,2563

15,52/

9,352

8,9827/

4,0454

3,5288/

1,4187

3,1889/

2,2322

1,828/

1,316

473,6227/

329,8496

областной бюджет

млн. рублей

-/-

80,6245/

76,812

-/-

4,369/

4,369

-/-

84,9935/

81,181

внебюджетные источники

млн. рублей

8475,66/

2519,304

2707,67/

1128,3827

2200,0/

1767,825

956,19/

1497,994

1063,489/

366,934

349,872/

751,703

289,6947/

713,772

350,638/

435,113

116,1287/

122,1387

115,289/

193,517

16624,6314/

9496,6834

Итого по Программе:

Сумма затрат, в том числе:

млн. рублей

8500,13/

2524,2205

2870,9607/

1281,8141

2416,0585/

1972,5675

1057,89/

1515,9446

1083,5376/

378,5593

365,392/

761,055

298,6774/

717,8174

354,1668/

436,5317

119,3176/

124,3709

117,117/

194,8330

17183,2476/

9907,7140

бюджет города

млн. рублей

24,47/

4,9165

163,2907/

153,4314

135,434/

127,9305

101,70/

17,9506

15,6796/

7,2563

15,52/

9,352

8,9827/

4,0454

3,5288/

1,4187

3,1889/

2,2322

1,828/

1,316

473,6227/

329,8496

областной бюджет

млн. рублей

-/-

80,6245/

76,812

-/-

4,369/

4,369

-/-

84,9935/

81,181

внебюджетные источники

млн. рублей

8475,66/

2519,304

2707,67/

1128,3827

2200,0/

1767,825

956,19/

1497,994

1063,489/

366,934

349,872/

751,703

289,6947/

713,772

350,638/

435,113

116,1287/

122,1387

115,289/

193,517

16624,6314/

9496,6834

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

2. * - средства на погашение процентной ставки по кредитам на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов;

** - с учетом кредиторской задолженности за 2011 год;

*** - в том числе оплата муниципальной доли за жилые помещения;

**** - финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия.

3. Финансирование Программы

Таблица 2

N п/п	Год	Бюджет города			Областной бюджет			Внебюджетные источники			Всего по Программе
N п/п	Год	план, млн. рублей	кассовые расходы, млн. рублей	исполнение, %	план, млн. рублей	кассовые расходы, млн. рублей	исполнение, %	план, млн. рублей	кассовые расходы, млн. рублей	исполнение, %	план, млн. рублей	кассовые расходы, млн. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2011	24,47	4,9165	20,1	-/-	-/-	-/-	8475,66	2519,304	29,7	8500,13	2524,2205	29,7
2	2012	163,2907	153,4314	93,9	-/-	-/-	-/-	2707,67	1128,3827	41,7	2870,9607	1281,8141	44,6
3	2013	135,434	127,9305	94,5	80,6245	76,812	95,3	2200,00	1767,825	80,4	2416,0585	1972,5675	81,6
4	2014	101,70	17,9506	17,7	-/-	-/-	-/-	956,19	1497,994	156,7	1057,89	1515,9446	143,3
5	2015	15,6796	7,2563	46,3	4,369	4,369	100,0	1063,489	366,934	34,5	1083,5376	378,5593	34,9
6	2016	15,52	9,352	60,3	-/-	-/-	-/-	349,872	751,703	в 2,1 раза	365,392	761,055	в 2,1 раза
7	2017	8,9827	4,0454	45,0	-/-	-/-	-/-	289,6947	713,772	в 2,4 раза	298,6774	717,8174	в 2,4 раза
8	2018	3,5288	1,4187	40,2	-/-	-/-	-/-	350,638	435,113	124,1	354,1668	436,5317	123,3
9	2019	3,1889	2,2322	70,0	-/-	-/-	-/-	116,1287	122,1387	105,2	119,3176	124,3709	104,2
10	2020	1,828	1,316	72,0	-/-	-/-	-/-	115,289	193,517	167,9	117,117	194,833	166,4
	Итого:	473,6227	329,8496	69,6	84,9935	81,181	95,5	16624,6314	9496,6834	57,1	17183,2476	9907,7140	57,6

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска	%	99,0	99,0	1,00
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска	%	83,0	83,0	1,00
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска	%	87,6	87,6	1,00
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Новосибирска	%	82,5	82,5	1,00
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Новосибирска	%	100	100	1,00
6	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Новосибирска	%	0,98	0,98	1,00
7	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВт·ч/ кв. м	31,79	25,29	1,26
8	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/ кв. м	0,1038	0,1000	1,03
9	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человека	79,96	76,42	1,01
10	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человека	19,4	12,6	1,54
11	Количество энергетических обследований органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	единиц	646	646	1,00
12	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования Программы	%	12,8	12,8	1,00
13	Заключение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Новосибирска энергосервисных договоров (контрактов)	единиц	32	37	1,16
14	Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВт·ч/ кв. м	43,3	42,4	1,02
15	Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/ кв. м	0,16	0,16	1,00
16	Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя)	куб. м/ человека	3,2	3,2	1,00
17	Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя)	куб. м/ человека	0,83	0,85	0,98
18	Удельный расход природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	0,232	0,232	1,00
19	Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/ человека	0,290	0,290	1,00
20	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД	т. у. т./ кв. м	140,5	140,5	1,00
21	Доля МКД, в отношении которых проведено энергетическое обследование	%	68,1	68,1	1,00
22	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД	%	100	100,0	1,00
23	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД	%	95,7	95,7	1,00
24	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД	%	93,0	93,0	1,00
25	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД	%	100	100	1,00
26	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т. у. т./ млн. Гкал	130500	128500	1,02
27	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./ Гкал	0,1505	0,1303	1,16
28	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт·ч/ куб. м	5,4	5,346	1,01
29	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	20,60	16,58	1,24
30	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	17,2	14,878	1,16
31	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)	тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м	0,7	0,49	1,43
32	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)	тыс. кВт·ч/ куб. м	0,64	0,64	1,00
33	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт·ч/ кв. м	1,220	1,220	1,00
34	Экономия электрической энергии, снижение ее потребления и потерь в транспортном комплексе	млн. кВт·ч	0,67	0,63	1,06
35	Экономия тепловой энергии, снижение ее потребления и потерь в транспортном комплексе	тыс. Гкал	0,73	0,72	1,01
36	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	единиц	5	4	0,80
37	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	единиц	4	2	0,50
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы:	38,39
	Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО):	1,04
	ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)	0,57
	Оценка эффективности реализации Программы	Высокая эффективность

<< Назад
	Содержание Постановление Мэрии г. Новосибирска от 30 апреля 2021 г. N 1396 "Об отчете об исполнении муниципальной программы "Энергосбережение...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.