Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению администрации

городского округа город Агидель

Республики Башкортостан

от 4 марта 2021 г. N 171

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целей и задач, целевых показателей	Единица измерения	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки муниципальной программы (отчетный год)
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель:
	- формирование гармонично развитой личности и укрепление гражданской идентичности на основе духовно - нравственных и культурных ценностей, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа город Агидель Республики Башкортостан
	Задача: -повышение качества условий оказания муниципальных услуг организациями культуры; -обеспечение востребованности и доступности культурных благ, а также реализации творческого потенциала населения городского округа город Агидель Республики Башкортостан; -формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и подростков; -создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры; -сохранение культурного и исторического наследия, увеличение доступа населения к культурным ценностям и информации; -создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
1.	Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры	%	88	90	90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
2.	число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно - досугового типа на 1000 человек населения	ед.	7740	7860	8000	8003	8006	8009
3.	средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;	%	41,1	41,2	41,3	25,0	23,0	24,0
4.	поступление всего изданий в расчете на 1000 жителей	ед.	94	95	95	95	96	96
5.	увеличение количество посетителей музея	ед.	х	х	450	460	465	465
6.	увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей (0-17 лет)	%	7	8	9	9	10	10
7.	доля детей обучающихся в ДШИ от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно	%	13,0	13,2	13,2	11,6	11,7	11,7
8.	доля обеспеченности музыкальными инструментами, оборудованием и материалами	%	47	48	49	50	53,2	53,5
9.	доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6
10.	уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности	%	100	100	100	100	100	100
11.	Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВт.ч/чел	19095,9	3168,4	3168,4	2223,03	2223,03	2223,03
12.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	0,58	0,63	0,63	0,57	0,57	0,57
13.	Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	куб.м/чел	18,9	21,6	21,6	22,79	22,79	22,79
1. Подпрограмма
"Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан" (далее - Подпрограмма)
	Цель: Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан
	Задача: раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели; развитие межрегиональных, международных культурных связей; обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности; укрепление материально - технической базы учреждений культуры; наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения; обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных граждан
1	Показатель 1.
1.1.	Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры	%	85	89,6	89,8	не менее 90	не менее 90	не менее 90
2	Показатель 9.
2.1.	уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждения клубного типа	%	100	100	100	100	100	100
3	Показатель 3
3.1	средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;	%	41,1	41,2	41,3	25,0	23,0	24,0
2. Подпрограмма
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек и музейной деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан
Цель: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов Задача: обеспечение физического и интеллектуального доступа к фондам библиотек, в том числе для маломобильных граждан: внедрение современных технических средств доступа к информации
4	Показатель 4.
4.1.	Поступление всего изданий в расчете на 1000 жителей	ед.	94	95	95	95	96	96
5	Показатель 5
5.1.	увеличение количество посетителей музея	ед.	х	х	450	460	465	465
6	Показатель 1.
6.1.	Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры	%	91,5	92,5	92,5	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
7	Показатель 9.
7.1	уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками	%	100	100	100	100	100	100
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: - сохранение и развитие детской школы искусств, как одной из важных составляющих трехступенчатой модели образования в области искусства; - обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям; - развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, жителей города Агидель, создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям; - использование вариативных подходов в целях адаптации ОП к способностям и возможностям каждого учащегося; - создание условий эффективности развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего профессионального образования в области искусств.
	Задачи: - повышение качества дополнительных образовательных услуг; - разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса; - совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава в соответствии с профстандартом; - развитие творческих способностей детей; - создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры, в т.ч. для маломобильных граждан; - улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования; - повышение качества образования, освоение новых федеральных государственных требований в организации деятельности учреждения; - совершенствование локальных актов по вопросам оплаты труда и стимулирующих выплат персоналу учреждения; - привлечение дополнительных источников финансирования, развития системы социального партнерства; - расширение сотрудничества с профильными ВУЗами и СУЗами; - компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса. - оснащение ДШИ современным мультимедийными средствами обучения электронным оборудованием и электронными музыкальными инструментами.
8	Показатель 5.
8.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 0 до 17 лет)	%	7	8	9	9	10	10
9	Показатель 6.
9.1	доля детей обучающихся в ДШИ от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.	%	13,0	13,2	13,2	11,6	11,7	11,7
4. Подпрограмма "Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан
	Задача:
	- Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан Задачи: - повышение качества дополнительных образовательных услуг; - разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса; - совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава; - развитие творческий способностей детей; - создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства; - компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса. - оснащение ДШИ современными мультимедийными средствами обучения, электронным оборудованием и электронными музыкальными инструментами.
10	Показатель 7.
10.1.	Доля обеспеченности музыкальными инструментами, оборудованием и материалами	%	47	48	49	50	53,2	53,5
5. Подпрограмма "Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры городского округа город Агидель Республики Башкортостан"
	Цель: обеспечение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, за счет реализации энергосберегающих мероприятий, разработки организационных предложений на основе внедрения энергоэффективных технологий
	Задача: переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами оптимизировать потребление тепла, электроэнергии и холодной воды
11	Показатели МАУДО "ДШИ" ГО г. Агидель РБ
11.1.	Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Квт.ч. / чел	706,3	802,8	802,8	641,6	641,6	641,6
11.2.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкл./кв.м	0,22	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25
11.3.	Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Куб.м / чел	7,6	8,8	8,8	8,18	8,18	8,18
12	Показатели МАУК ГДК "Идель" ГО г.Агидель РБ
12.1.	Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Квт.ч. / чел	1782,6	1782,6	1782,6	1160,00	1160,00	1160,00
12.2.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкл. /кв.м	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16
12.3.	Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чело-века	Куб.м / чел	7,8	7,8	7,8	7,5	7,5	7,5
13	Показатели МАУК "ЦБ" ГО г.Агидель РБ
13.1.	Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Квт.ч. / чел	563,6	583,0	583,0	421,43	421,43	421,43
13.2.	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкл. /кв.м	0,18	0,22	0,22	0,16	0,16	0,16
13.3.	Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Куб.м / чел	3,5	5,0	5,0	7,11	7,11	7,11

Приложение N 1.1

к муниципальной программе "Развитие

культуры в городском округе

город Агидель Республики Башкортостан"

Методика
расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

NN п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально, и т.д.)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
1.	Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры	%	Ежегодно	Оценка удовлетворенности качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг рассчитывается по результатам мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг.	МКУ Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
2.	Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно - досугового типа на 1000 человек населения	чел.	Ежегодно	К = П х 1000 / Н, где: К - число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно - досугового типа на 1000 человек населения, П - посещаемость музеев, библиотек, учреждений культурно - досугового типа, Н - численность населения городского округа город Агидель
3.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;	%	Ежегодно	К - количество участников клубных формирований. Кн - количество населения Ч - средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек; Ч=К*1000/Кн
4.	Поступление всего изданий в расчете на 1000 жителей	ед.	Ежегодно	Пи = К х 1000/Кж Где Пи - поступление всего изданий на 1000 жителей Кн - количество населения К - ежегодное поступление книг
5.	Увеличение количество посетителей музея	ед.	Ежегодно	П - посетители музея в текущем году ПС - посетители музея в прошедшем году Пх100:ПС=Кп Кп - увеличение количество посетителей музея
6.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 0 до 17 лет включительно)	%	Ежегодно	Согласно Методике расчета данного целевого показателя и письму Минкультуры России от 28 октября 2013 года N 174-01-39/06-ГИ подсчет доли детей производится по следующей формуле: R / K х 100% = P%, где: R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями. K - общее количество детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно), P - процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный период.
7.	Доля детей обучающихся в ДШИ от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно	%	Ежегодно	Д - Доля детей, обучающихся в ДШИ R - количество детей, обучающихся в ДШИ K - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет R / K х 100% = Д%
8	Доля обеспеченности музыкальными инструментами, оборудованием и материалами	%	Ежегодно	Д = А / Н, где Д - доля обновления музыкальными инструментами; А - фактическая сумма средств, выделенная из местного бюджета, бюджета Республики Башкортостан, Федерального бюджета, внебюджетных средств; Н - сумма средств, необходимых для приобретения музыкальных инструментов
9	Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры	%	Ежегодно	Д = К1 х 100 / К2, где Д - доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры, К1 - количество муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, К2 - общее количество муниципальных учреждений культуры в городском округе город Агидель
10	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности	%	Ежегодно	Согласно Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года N Р-965: Нормы и нормативы размещения учреждений клубного типа: Городской округ - население до 100 тысяч - 1 на 20 тысяч человек
11	Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВт.ч/чел	Ежегодно	Уээ = Рээ / К, где Уээ - удельный расход ЭЭ, потребляемая БУ Рээ - Расход ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. К - количество сотрудников БУ	МКУ Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
12	Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв.м	Ежегодно	Утэ = Ртэ / П, где Утэ - удельный вес ТЭ, потребляемая БУ Ртэ - Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета П - Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учет
13	Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	Куб.м/чел	Ежегодно	Ув = Рв / К, где Ув - удельный расход воды, потребляемой БУ Рв - Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета К - Количество сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета