Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Железногорска
от "30" апреля 2021 г. N 818
Муниципальная программа
города Железногорска
"Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске"
|
Ответственный исполнитель |
- |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Курской области |
|
Дата составления проекта муниципальной программы |
- |
14.04.2021 |
|
Исполнитель |
- |
начальник отдела ЖКХ, развития и энергосбережения коммунальной инфраструктуры Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска Курской области Купаев Олег Игоревич, телефон 2-54-42, электронный адрес upr-oks@yandex.ru |
|
Заместитель Главы Администрации г. Железногорска - |
Д.А. Быканов |
Паспорт
муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель программы |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
|
Соисполнители программы |
Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска, Администрация города Железногорска |
|
Участники программы |
Муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю программы, муниципальные предприятия |
|
Подпрограммы программы |
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"; Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске"; Подпрограмма 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска"; Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
|
Программно-целевые инструменты программы |
отсутствуют |
|
Региональные проекты программы |
отсутствуют |
|
Цели программы |
- Комплексное решение проблем по повышению доступности жилья; - Повышение доступности жилья, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения города Железногорска; - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Железногорска; - Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, озеленению территории города; - Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; - Сохранение природных систем на территории города Железногорска. - Создание условий для обеспечения населения города Железногорска коммунальными (бытовыми) услугами; - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Железногорска. |
|
Задачи программы |
- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства; - обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан; - создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; - модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности; - повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение; - создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг; - улучшение санитарного состояния территории города; - улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и скверов; - благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города; - обеспечение экологической безопасности населения; - обеспечение населения города Железногорска достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории города; - предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории города Железногорска, работой объектов очистки сточных вод. - обеспечение населения города Железногорска банными услугами в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2013 N 70 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун"; - содержание общественных кладбищ города Железногорска и мест захоронения. |
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Железногорска "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" к общему количеству целевых показателей (индикаторов); - ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "город Железногорск" Курской области ежегодно; - прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения; - количество молодых семей, планирующих в 2015 - 2025 годы улучшить жилищные условия, с помощью предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов; - доля перечисленных муниципальным образованием субвенций на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению; - доля капитально отремонтированных многоквартирных домов; - доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; - уровень износа коммунальной инфраструктуры; - доля площади озелененной территории города Железногорска в общем объеме запланированной для озеленения площади; - возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению; - возмещение затрат по содержанию общественных туалетов; - возмещение затрат по содержанию городской бани; - возмещение затрат по льготному посещению аттракционов парка; - проведение работ по рекультивации закрытого полигона. - доля площади по содержанию кладбищ в общем объеме запланированного содержания кладбищ; - доля площади благоустройства территории г. Железногорска в общем объеме запланированной для благоустройства площади; - доля объема закупок специального оборудования для уличного освещения в общем объеме закупок; - доля объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования в общем объеме электрической энергии в системах уличного освещения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. |
|
Этапы и сроки реализации программы |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы Программа реализуется в один этап |
|
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета, а также за счет средств федерального и областного бюджетов по мере поступления средств. Общий объем финансирования муниципальной программы составит 2 233 671,16190 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 170 585,25769 тыс. руб., 2016 год - 199 359,46779 тыс. руб., 2017 год - 189 594,09317 тыс. руб., 2018 год - 193 917,48253 тыс. руб., 2019 год - 200 932,28390 тыс. руб., 2020 год - 223 165,68447 тыс. руб., 2021 год - 232 986,47935 тыс. руб., 2022 год - 205 253,06800 тыс. руб., 2023 год - 205 986,71500 тыс. руб., 2024 год - 205 945,31500 тыс. руб., 2025 год - 205 945,31500 тыс. руб. Из них: средств местного бюджета 2 168 086,59117 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 165 662,58296 тыс. рублей; 2016 год - 194 608,00279 тыс. рублей; 2017 год - 185 036,33817 тыс. рублей; 2018 год - 187 375,48853 тыс. рублей; 2019 год - 190 419,73790 тыс. рублей; 2020 год - 205 163,98747 тыс. рублей; 2021 год - 221 318,18435 тыс. рублей; 2022 год - 204 094,73200 тыс. рублей; 2023 год - 204 828,37900 тыс. рублей; 2024 год - 204 789,57900 тыс. рублей; 2025 год - 204 789,57900 тыс. рублей. средств федерального бюджета 20 981,11319 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2 282,70200 тыс. рублей; 2016 год - 2 216,34300 тыс. рублей; 2017 год - 2 118,83199 тыс. рублей; 2018 год - 2 722,02221 тыс. рублей; 2019 год - 4 547,02539 тыс. рублей; 2020 год - 1 329,26034 тыс. рублей; 2021 год - 5 764,92826 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. средств областного бюджета 44 603,45754 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2 639,97273 тыс. рублей; 2016 год - 2 535,12200 тыс. рублей; 2017 год - 2 438,92301 тыс. рублей; 2018 год - 3 819,97179 тыс. рублей; 2019 год - 5 965,52061 тыс. рублей; 2020 год - 16 672,43666 тыс. рублей; 2021 год - 5 903,36674 тыс. рублей; 2022 год - 1 158,33600 тыс. рублей; 2023 год - 1 158,33600 тыс. рублей; 2024 год - 1 155,73600 тыс. рублей; 2025 год - 1 155,73600 тыс. рублей. По подпрограмме 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов составит 663 535,86975 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15 556,93700 тыс. руб., 2016 год - 57 271,93558 тыс. руб., 2017 год - 56 617,11265 тыс. руб., 2018 год - 59 284,94140 тыс. руб., 2019 год - 57 617,33130 тыс. руб., 2020 год - 58 865,58282 тыс. руб., 2021 год - 73 479,27200 тыс. руб., 2022 год - 71 218,15400 тыс. руб., 2023 год - 71 235,80100 тыс. руб., 2024 год - 71 194,40100 тыс. руб., 2025 год - 71 194,40100 тыс. руб. По подпрограмме 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов составит 74 340,74162 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7 609,70000 тыс. руб., 2016 год - 7 606,09115 тыс. руб., 2017 год - 5 928,04900 тыс. руб., 2018 год - 7 788,11627 тыс. руб., 2019 год - 10 541,36300 тыс. руб., 2020 год - 4 852,75912 тыс. руб., 2021 год - 21 374,66308 тыс. руб., 2022 год - 2 160,00000 тыс. руб., 2023 год - 2 160,00000 тыс. руб., 2024 год - 2 160,00000 тыс. руб., 2025 год - 2 160,00000 тыс. руб. По подпрограмме 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов составит 1 480 415,82819 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 147 418,62069 тыс. руб., 2016 год - 134 481,44106 тыс. руб., 2017 год - 127 048,93152 тыс. руб., 2018 год - 126 844,42486 тыс. руб., 2019 год - 132 773,58960 тыс. руб., 2020 год - 144 068,62019 тыс. руб., 2021 год - 138 132,54427 тыс. руб., 2022 год - 131 874,91400 тыс. руб., 2023 год - 132 590,91400 тыс. руб., 2024 год - 132 590,91400 тыс. руб., 2025 год - 132 590,91400 тыс. руб. По подпрограмме 4 "Охрана окружающей среды в городе Железногорске" общий объем финансирования за счет средств областного и местного бюджетов составит 15 378,72234 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 15 378,72234 тыс. руб., 2021 год - 0,00000 тыс. руб., 2022 год - 0,00000 тыс. руб., 2023 год - 0,00000 тыс. руб., 2024 год - 0,00000 тыс. руб., 2025 год - 0,00000 тыс. руб. |
|
Объем налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации муниципальной программы (всего) |
отсутствуют |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий; - снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; - формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов-предприятий топливно-энергетического комплекса; - улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан; - выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города. |
1. Характеристика текущего состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах города Железногорска, основные проблемы
Жилищно-коммунальный комплекс города Железногорска Курской области обеспечивает предоставление населению всех необходимых для жизнедеятельности видов услуг и включает в себя коммунальную инфраструктуру, дорожное хозяйство, объекты благоустройства, а также жилищный фонд.
Стимулирование развития строительства
Для благоприятных условий проживания населения ожидается строительство следующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры:
1) объектов социальной инфраструктуры - детских садов и школ в микрорайонах NN 16-20 в северной части города;
2) объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в микрорайонах NN 16 - 20 северной части города.
Обеспечение и контроль строительства указанных объектов будет производиться муниципальным казенным учреждением "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" (Далее - МКУ "Дирекция по строительству").
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
За период 2015 - 2020 годы в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" и областной программы улучшены жилищные условия 67 молодых семей города.
Характеристика коммунальной инфраструктуры города
Что касается коммунального комплекса города Железногорска, то его деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, в связи с изношенностью (в среднем уровень износа 75%) и технологической отсталостью основных производственных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.
Жилищно-коммунальное хозяйство города представляет собой многоотраслевой комплекс. На территории города созданы и функционируют 5 муниципальных предприятий, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Основная задача предприятий - обеспечение теплоснабжением, электроснабжением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, вывозом твердых бытовых отходов населения, учреждений и организаций города, а также благоустройством территории.
Централизованное теплоснабжение города обеспечивается от городской котельной, которая находится на балансе МУП "Гортеплосеть". Котельная МУП "Гортеплосеть" обеспечивает теплом и горячей водой различные предприятия и жилой массив города.
Основными проблемами эксплуатации систем теплоснабжения являются:
1. Рост потерь при транспортировке тепловой энергии по сравнению с плановыми (нормативными) показателями.
2. Растущий моральный износ оборудования.
3. Отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей (автоматического регулирования температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления по графику в зависимости от наружной температуры в местах подключения систем отопления к тепловым сетям).
4. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления (жилые дома).
5. Наличие на рынке капитального ремонта объектов теплоснабжения недобросовестных подрядчиков, нарушающих сроки выполнения работ, технологии производства и т.п.
6. Нехватка профессиональных кадров, их текучесть в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
7. Себестоимость тепловой энергии характеризуется высокой составляющей покупных ресурсов - природного газа (мазута).
В городе Железногорске существует централизованная система водоснабжения, которая обслуживается МУП "Горводоканал". В ее составе: 1 водозабор с водоочистными сооружениями, 1 водозабор без водоочистных сооружений, городская насосная станция. Процент износа оборудования водозабора "Березовский" составляет 75, 55%, а водозабора "Погарщина" - 51, 29%.
Березовский водозабор расположен в 58 км от города Железногорска в 1 км южнее населенного пункта Береза на правом берегу р. Свапа. Водозабор со всех сторон окружен сельхозугодиями.
Водозабор "Березовский" обеспечивает подачу воды потребителям в объеме 25 тыс. м куб./сутки питьевой воды.
Водозабор "Березовский" включает в себя:
- 82 артезианские скважины;
- насосную станцию 2-го подъема;
- станцию обезжелезивания;
- водовод "Береза - Железногорск", протяженностью 70 км.
Водозабор "Погарщина" обеспечивает подачу воды потребителям в объеме 10 тыс. м куб./сутки питьевой воды.
Водозабор "Погарщина" включает в себя:
- 13 артезианских скважин;
- водовод, протяженностью 13,4 км.
Расчетное количество подачи воды в город с водозаборных сооружений составляет 50,0 тыс. м/сутки.
Поднятая вода проходит через систему очистки станции обезжелезивания.
Основными проблемами системы водоснабжения города Железногорска Курской области являются:
1. Рост износа оборудования и сетей водоснабжения.
2. Отсутствие второй нити водовода.
3. Отсутствие альтернативного источника водоснабжения города.
4. Отсутствие централизованной системы учета питьевой воды.
5. Кольматация скважин Березовского водозабора.
А также:
- дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года для полива приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие в крупных городах развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами.
В городе Железногорске Курской области действует хозяйственно-бытовая система канализации, обеспечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В составе системы водоотведения числятся:
- городские очистные сооружения канализации (ГОСК), общей мощностью 67, 5 тыс. куб. м/сутки;
- сети водоотведения, протяженностью 215, 6 км;
- 12 канализационных насосных станций (КНС).
Основными проблемами системы водоотведения города Железногорска Курской области являются:
- рост степени износа сооружений и сетей системы водоотведения;
- отсутствие централизованной канализации в поселках, входящих в черту города Железногорска Курской области;
- необходимость замены запорной арматуры в камерах 5 КНС;
- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общественного питания в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений;
- эффективная работа очистных сооружений;
- использование устаревшей системы контроля за работой КНС;
- обезвоживание и утилизация осадка очистных сооружений.
В настоящее время водоотвод с внутриквартальных территорий в большинстве микрорайонов города отсутствует, поэтому существующая дождевая канализация практически не влияет на уровень грунтовых вод прилегающих территорий.
На территории города построена разветвленная, изолированная от хозяйственно-бытовой канализации система ливневых коллекторов, которая представлена в виде элементов дорог, а также водосборной открытой и закрытой системами.
Что касается системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод города Железногорска, здесь сооружения для очистки ливневых стоков отсутствуют.
В результате обзора ситуации в сфере водоотведения ливневых сточных вод можно выявить ряд проблем эксплуатации системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод:
- отсутствие единой схемы водоотведения ливневых стоков и водопонижения;
- отсутствие единых требований для инженерной подготовки территорий к застройке в отношении системы водоотведения ливневых стоков и водопонижения;
- наличие бесхозяйных участков сети ливневой канализации;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние наружных элементов сетей ливневой канализации и водовыпусков;
- наличие несанкционированных врезок и сбросов сточных вод в систему ливневой канализации города;
- отсутствие финансирования мероприятий по очистке ливневых сточных вод.
Передача электроэнергии осуществляется от энергосистемы ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" через ряд подстанций:
1. ПС-16 напряжение 110/10/6 кВ.
2. ПС-15 напряжение 35/6 кВ.
3. ПС-46 напряжение 35/6 кВ.
4. ПС-48 напряжение 35/6 кВ.
Установленная мощность всех подстанций составляет 86000 кВА.
Обеспечение электроэнергией абонентов осуществляется через ООО "Региональная энергосбытовая компания".
Основными проблемами системы передачи электроэнергии города Железногорска Курской области являются:
1. Рост износа оборудования и сетей электроснабжения.
2. Высокая потребляемая мощность лампами уличного освещения.
3. Отсутствие электрических сетей в некоторых районах частной застройки города.
4. Отсутствие приборов учета электрической энергии на части объектов электропотребления.
5. Наличие на рынке объектов электроснабжения недобросовестных потребителей электроэнергии.
Система газификации
Газоснабжение города Железногорска осуществляется от газопровода высокого давления 1-й категории от АГРС-N 4 п. Пасерково.
Уровень газификации города составляет 95, 6%, это связано с тем, что на территории города имеются многоквартирные жилые дома, в которых установлены электрические плиты.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.
По городу отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города оценивается более чем в 300, 0 млн. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики города.
Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения города питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для сравнения, в целом по Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 25% от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения города составляют, в среднем, 17% от общего объема подачи воды в сеть.
Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты.
Одиночное протяжение водопроводных сетей составляет:
водоводов - 70,0 км, в том числе нуждающихся в замене 56,4 км (80, 5%);
уличной водопроводной сети - 66,8 км, в том числе нуждающейся в замене - 1,5 км (3,5%);
Водоснабжением охвачено 95% населения города, в том числе централизованным водоснабжением охвачено 91,2% населения города, 8,8% населения не обеспечены услугами централизованного водоснабжения.
Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органа местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организация коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
В настоящее время коммунальная теплоэнергетика в городе характеризуется низким качеством предоставления услуг теплоснабжения, которое, по итогам 2012 года, обусловлено увеличением удельного веса потерь в общем количестве тепла, поданного в сеть, до 14,5%. В то же время, к увеличению потерь и перебоям в подаче тепловой энергии потребителям приводят аварии в системах теплоснабжения. Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей.
В целом на территории города находится 655 многоквартирных домов общей площадью порядка 3 196,5 млн. кв. метров, которые имеют в основном износ от 30 - 66% и выше и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Более 30% многоквартирных домов нуждается в неотложном капитальном ремонте.
По внешнему облику города определяется его статус и социально-экономическое развитие с многообразной структурой озеленения и малыми архитектурными формами. Однако в городе Железногорске имеется ряд недостатков, связанных с благоустройством.
Мероприятия по благоустройству определяют стратегию действий Администрации города в сфере благоустройства территории муниципального образования "город Железногорск" Курской области и направлены на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.
Администрацией города Железногорска ежегодно проводится целенаправленная работа по благоустройству и развитию городских территорий.
В целях воспроизведения зеленого фонда города ежегодно высаживается порядка 100 единиц деревьев и кустарников, 131,5 тысяч цветов. Для придания эстетичного вида зеленым зонам выполняются работы по санитарной прочистке, покосу травы, обрезке крон деревьев и кустарников на объектах озеленения общего пользования.
В городе проведена большая работа по восстановлению и приведению в надлежащее состояние объектов малых архитектурных форм города, покрытия автомобильных дорог и тротуаров.
Однако в области благоустройства и содержания территории города можно выделить проблемы.
В области санитарной очистки города необходимо отметить низкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в перечень убираемых территорий. Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие выполненного межевания территории. Вследствие несанкционированного размещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 10 несанкционированных свалок мусора.
Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженерной защиты городских дорог. Обеспеченность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием ливневой канализацией в городе составляет 21,9%, что является низким показателем. Большая часть сетей имеет высокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальной эксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимо обеспечить ее текущее содержание в исправном состоянии и своевременный ремонт сетей и объектов ливневой канализации.
Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие городского озеленения. Зеленое хозяйство города составляет 4 420 тыс. кв. м., в том числе зеленые насаждения общего пользования - 109 га. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и уходу за зелеными насаждениями. Однако бюджетные ассигнования позволяют обеспечить выполнение работ только на площади 60 га. В настоящее время обрезка крон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и в первую очередь направлена на обеспечение безопасности. Серьезную проблему представляет старовозрастный зеленый фонд, многочисленные популяции тополей бальзамических, кленов американских порослевого происхождения. Ежегодная потребность в сносе аварийных деревьев составляет свыше 1000 штук, а проведение работ по их сносу и санитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежных средств.
Таким образом, благоустройство отдельных городских территорий не отвечает современным требованиям, что обусловливает необходимость разработки и утверждения данной программы, целью которой является создание благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Железногорска Курской области. Поставленные задачи по развитию уличного освещения, улучшению санитарного состояния территории и внешнего вида города, благоустройству улиц, площадей и объектов озеленения, улучшению состояния зеленых насаждений целесообразно решать с применением программно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средств бюджета города;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансового года;
- необходимо планирование бюджетных расходов на долгосрочный период.
Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города.
Благоустройство и озеленение является в городе важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию города. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.
Важным направлением совершенствования условий для обеспечения жителей города Железногорска Курской области услугами бытового обслуживания является улучшение качества банных услуг. Банные услуги, предоставляемые предприятием, востребованы жителями города Железногорска Курской области, в том числе пенсионерами, малообеспеченными жителями, многодетными, жителями частного сектора и другими социально-защищенными категориями населения, способствуют ряду полезных физиологических процессов, укрепляют здоровье.
Похоронное дело является социально значимой отраслью в сфере услуг и затрагивает интересы всего населения города Железногорска. Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" гарантии осуществления погребения умершего реализуются путем организации органами местного самоуправления похоронного дела. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.
В целях достижения оказания качественных ритуальных услуг необходимо использовать механизмы регулирования, обеспечивающие повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг, дальнейшее развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Железногорска, улучшение санитарного состояния мест погребения.
Работа в направлении решения вышеперечисленных проблем будет продолжена в целях обеспечения граждан города не только доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, но и в целом повышения качества их жизни через строительство и ввод в эксплуатацию значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры "в шаговой доступности".
Улучшение состояния жилищно-коммунальной сферы позволит к 2025 году перейти на качественно новый уровень удовлетворенности населения города Железногорска жилищно-коммунальным обслуживанием.
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности в обществе.
Организация работ по содержанию полигона ТБО
Полигоны твёрдых бытовых отходов (ТБО) являются специально оборудованными сооружениями, предназначенными для размещения и обезвреживания отходов.
На полигоны ТБО принимаются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также твёрдые промышленные отходы 3 - 5 классов опасности, разрешенные к захоронению на полигонах ТБО.
Участок для размещения полигона ТБО должен располагаться на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земель и открытых водоемов.
После отсыпки полигона на предусмотренную высоту производится его закрытие и рекультивация.
Использование территории рекультивированного полигона под капитальное строительство не допускается.
2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и решением Железногорской городской Думы от 26.04.2011 N 458-4-РД "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Железногорска Курской области на 2011 - 2015 годы", решением Железногорской городской Думы от 10.12.2015 N 376-5-РД "О стратегии социально-экономического развития города Железногорска Курской области до 2025 года", приоритетом муниципальной жилищной политики является обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства.
Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, дается возможность поддержки молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, получить субсидию на приобретение жилья. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья, путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья эконом-класса, в том числе и малоэтажного строительства.
Будет продолжена поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) - путем софинансирования из различных бюджетов государственных и муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья, в том числе, на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, части основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, а также иных форм поддержки молодых семей с учетом опыта реализации региональных программ по обеспечению жильем указанной категории граждан, а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий.
Стратегическая цель муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2025 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.
Целями муниципальной программы являются:
- комплексное решение проблем по повышению доступности жилья,
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Железногорска;
- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, озеленению территории города.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья "эконом-класса", в том числе малоэтажного;
- создание условий для разработки документов территориального планирования (генеральные планы) и градостроительного зонирования;
- обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан;
- создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;
- создание системы эффективного управления в коммунальном секторе;
- повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;
- создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг;
- улучшение санитарного состояния территории города;
Муниципальная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве будет направлена на качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.
Показателями и индикаторами муниципальной программы являются:
- ввод в эксплуатацию общей площади жилья по муниципальному образованию "Город Железногорск" Курской области ежегодно - 65 000 м2.
- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения - 61,8 км.;
- газификация домовладений (квартир) - 500 шт.;
- прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения - 3,7 тыс. куб. м. воды в сутки;
- количество граждан, планирующих в 2015 - 2025 годы улучшить жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов - 254 семьи;
- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в период действия программы - 17,5%;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии - 6%;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры - 40%;
- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам - 100%;
- доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства - 0%;
- доля перечисленных муниципальным образованием субвенций на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению - 0%;
Перечень показателей (Приложение 1) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.
В результате реализации муниципальной программы к 2025 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый следующими ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы:
- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;
- создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, снижения социальной напряженности в обществе;
- повышение удовлетворенности населения города Железногорска уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате реализации программы возможно обеспечить:
- выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
- снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса;
- улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан;
- выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа будет реализовываться в период 2015 - 2025 годов.
Предусматривается реализация программы в один этап.
5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач. Перечень основных мероприятий представлен в приложении N 2 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
6. Меры правового регулирования муниципальной программы
В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и соисполнители программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.
В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель и соисполнители программы могут разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления.
Реализация мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, позволит продолжить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение уровня доступности и комфортности жилья для населения, приросту доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, созданию условий для улучшения демографической ситуации в городе, снижению социальной напряженности в обществе.
Таким образом, в состав муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" включены:
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации";
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске";
Подпрограмма 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска";
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды в городе Железногорске".
Основные цели программы - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Достижение основных целей программы обеспечит возможность устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса без использования программных методов управления на федеральном уровне.
Основными задачами программы являются:
- комплексное освоение территории и развитие застроенных территорий в целях массового строительства;
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности и доведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением, перехода от дотирования жилищно-коммунальных предприятий и предоставления категориальных льгот к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования тарифов;
- снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса;
- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и гарантий по привлекаемым инвестициям.
Программа включает как технические мероприятия по восстановлению основных фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, так и мероприятия по созданию организационно-управленческих и финансовых механизмов, обеспечивающих стабильную и эффективную работу жилищно-коммунальных предприятий.
Эти мероприятия предусматривают:
- обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса;
- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
- муниципальную поддержку модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу.
8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
9. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
Показатель 1. "Прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска Курской области за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения".
|
1 |
Наименование показателя |
Прирост мощности по водообеспечению населения Курской области за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения |
|
2 |
Единица измерения |
4 тыс. куб. м. воды в сутки |
|
3 |
Определение показателя |
Показывает прирост мощности по водообеспечению населения города за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения |
|
4 |
Временные характеристики |
по состоянию на конец 2015 года |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 2. "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов".
|
1 |
Наименование показателя |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |
|
2 |
Единица измерения |
семей |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |
|
4 |
Временные характеристики |
Ежегодно по состоянию на конец года |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как суммарная численность семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограмм государственной программы Курской области, в том числе: - молодые семьи. Расчет показателя производится на основании: - отчетов муниципальных образований - получателей средств субсидий из областного бюджета, предоставленных для софинансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 3. "Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов".
|
1 |
Наименование показателя |
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует долю капитально отремонтированных многоквартирных домов |
|
4 |
Временные характеристики |
Ежегодно по состоянию на конец года |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества многоквартирных жилых домов, капитально отремонтированных в течение отчетного года, к общему количеству жилых домов, требующих капитального ремонта. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 4. "Уровень износа коммунальной инфраструктуры".
|
1 |
Наименование показателя |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует уровень износа коммунальной инфраструктуры |
|
4 |
Временные характеристики |
Ежегодно по состоянию на конец года |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением суммы износа (разность первоначальной и балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на определенный момент времени) к первоначальной стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 5. "Доля перечисленных муниципальным образованием субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению".
|
1 |
Наименование показателя |
Доля перечисленных муниципальным образованием субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует долю перечисленных муниципальным образованием субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению |
|
4 |
Временные характеристики |
ежеквартально |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется отношением объема субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению к общему объему субвенций, запланированных к перечислению на эти цели. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление экономики и прогнозирования Администрации города Железногорска, Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 6. "Доля площади озелененной территории города в общем объеме запланированной для озеленения площади".
|
1 |
Наименование показателя |
Доля площади озелененной территории города Железногорска в общем объеме запланированной для озеленения площади |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует долю площади озелененной территории города Железногорска в общем объеме запланированной для озеленения площади |
|
4 |
Временные характеристики |
ежеквартально |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется отношением площади озелененной территории города Железногорска в отчетном периоде соответствующего года к планируемой площади для озеленения территории города Железногорска на весь период озеленения. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 7. "Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "город Железногорск" Курской области".
|
1 |
Наименование показателя |
Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "город Железногорск" Курской области |
|
2 |
Единица измерения |
кв. м |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель определяется на основании распоряжения Администрации Курской области от 08.02.2019 N 47-ра по вводу жилья на период 2019 - 2024 годов по Курской области. |
|
4 |
Временные характеристики |
ежегодно |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется по итоговым результатам за год |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска |
Показатель 8. "Возмещение затрат по содержанию городской бани".
|
1 |
Наименование показателя |
Возмещение затрат по содержанию городской бани |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует возмещение затрат по содержанию городской бани |
|
4 |
Временные характеристики |
ежегодно |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется отношением доли возмещения недополученных доходов городской бани в общих доходах городской бани финансируемой за счет бюджета. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 9. "Доля площади по содержанию кладбищ в общем объеме запланированного содержания кладбищ".
|
1 |
Наименование показателя |
Доля площади по содержанию кладбищ в общем объеме запланированного содержания кладбищ |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует долю площади по содержанию кладбищ в общем объеме запланированного содержания кладбищ |
|
4 |
Временные характеристики |
ежегодно |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется отношением площади по содержанию кладбищ в отчетном периоде соответствующего года к запланированной площади по содержанию кладбищ. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 10. "Доля площади благоустройства территории г. Железногорска в общем объеме запланированной для благоустройства площади".
|
1 |
Наименование показателя |
Доля площади благоустройства территории г. Железногорска в общем объеме запланированной для благоустройства площади |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует долю площади благоустройства территории г. Железногорска в общем объеме запланированной для благоустройства площади |
|
4 |
Временные характеристики |
ежеквартально |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется отношением площади благоустройства территории города Железногорска в отчетном периоде соответствующего года к планируемой площади для благоустройства территории города Железногорска на весь период благоустройства. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 11. "Доля объема закупок специального оборудования для уличного освещения в общем объеме закупок специального оборудования для уличного освещения".
|
1 |
Наименование показателя |
Доля объема закупок специального оборудования для уличного освещения в общем объеме закупок специального оборудования для уличного освещения |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует долю объема закупок специального оборудования для уличного освещения в общем объеме закупок специального оборудования для уличного освещения |
|
4 |
Временные характеристики |
ежегодно |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется отношением суммы закупок специального оборудования для уличного освещения в отчетном периоде соответствующего года к планируемой сумме закупок специального оборудования для уличного освещения на весь период. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 12. "Доля объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования в общем объеме электрической энергии в системах уличного освещения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования".
|
1 |
Наименование показателя |
Доля объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования в общем объеме электрической энергии в системах уличного освещения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
|
2 |
Единица измерения |
% |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует доля объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования в общем объеме электрической энергии в системах уличного освещения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
|
4 |
Временные характеристики |
ежегодно |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель определяется отношением суммы оплаты электроэнергии в отчетном периоде соответствующего года к планируемой сумме оплаты электроэнергии на весь период. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
Показатель 13. "Количество выполненных обязательств (особей) по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Железногорска Курской области".
|
1 |
Наименование показателя |
Количество выполненных обязательств (особей) по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Железногорска Курской области |
|
2 |
Единица измерения |
Ед. |
|
3 |
Определение показателя |
Показатель характеризует количество выполненных обязательств (особей) по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Железногорска Курской области |
|
4 |
Временные характеристики |
ежегодно |
|
5 |
Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю |
Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как суммарная численность животных без владельца, по которым были выполнены работы по отлову, стерилизации, вакцинации, чипированию с последующим возвратом на прежнее место обитания. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится. |
|
6 |
Ответственный за сбор и предоставление информации |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах носит прогнозный характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска. Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2025 года представлена соответственно в приложениях N 4 и N 5 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
11. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации муниципальной программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.
Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая, что мероприятия муниципальной программы реализуются, в том числе за счет средств областного бюджета, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.
4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.
2. Управление рисками реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений Администрации города и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы.
12. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) проводится ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации с использованием показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки экономической эффективности в процессе (по годам программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы как соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города. Методика предусматривает примерный расчет оценки эффективности муниципальной программы (в примере приводятся условные цифры).
Оценка осуществляется по следующим направлениям:
1. Степень достижения целей и решения подпрограмм и муниципальной программы в целом (оценивается за весь период реализации программы).
2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей основных мероприятий.
Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:
, где:
Ei - степень достижения запланированного результата целевого показателя программы (процентов);
Tfi - фактически достигнутое значение целевого показателя;
TNi - плановое значение целевого показателя, установленное программой;
i - порядковый номер целевого показателя.
Среднее значение достижения целевых показателей (расчет результативности реализации муниципальной программы в целом) определяется по следующей формуле:
, где:
E - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);
- сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;
n - количество целевых показателей программы, единиц.
Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов (расчет полноты использования бюджетных средств).
Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой (к запланированному уровню) на соответствующий период по следующей формуле:
, где:
П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы);
ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию программы в соответствующем периоде (фактический объем финансирования мероприятий программы);
ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию программы в соответствующем периоде (объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой).
4. Степень выполнения мероприятий программы.
Степень выполнения мероприятий программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде контрольных событий программы и фактически выполненных по следующей формуле:
, где:
Ми - показатель степени выполнения мероприятий программы;
Мф - количество контрольных событий программы, фактически выполненных за отчетный период;
Мп - количество контрольных событий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
5. Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:
, где:
Э - комплексный показатель эффективности реализации программы;
Е - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);
П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы).
6. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значение комплексного показателя эффективности реализации программы превышает 85% (Э > 85%);
- значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Ми > 85%).
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значение комплексного показателя эффективности реализации программы (Э) равно или менее 85%, но равно или более 75%;
- значение показателя степени выполнения мероприятий программы (Ми) составляет не менее 75%.
Если реализация программы не отвечает приведенным критериям, то уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Паспорт
подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
|
Участники подпрограммы |
Муниципальные учреждения подведомственные исполнителю программы, муниципальные предприятия |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Региональные проекты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы города Железногорска "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение эффективной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска как ответственного исполнителя муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2025 годы в один этап. |
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов составляет 663 535,86975 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15 556,93700 тыс. руб., 2016 год - 57 271,93558 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 118,50000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 57 153,43558 тыс. руб.; 2017 год - 56 617,11265 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 127,05000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 56 490,06265 тыс. руб.; 2018 год - 59 284,94140 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 146,10000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 59 138,84140 тыс. руб.; 2019 год - 57 617,33130 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 148,00000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 57 469,33130 тыс. руб.; 2020 год - 58 865,58282 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 152,90000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 58 712,68282 тыс. руб.; 2021 год - 73 479,27200 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 155,50000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 73 323,77200 тыс. руб.; 2022 год - 71 218,15400 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 155,50000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 71 062,65400 тыс. руб.; 2023 год - 71 235,80100 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 155,50000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 71 080,30100 тыс. руб.; 2024 год - 71 194,40100 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 152,90000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 71 041,50100 тыс. руб.; 2025 год - 71 194,40100 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 152,90000 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 71 041,50100 тыс. руб. |
|
Объем налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации подпрограммы (всего) |
Отсутствуют |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Железногорска Курской области "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы (Приложение N 2 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске").
Основной целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Для решения поставленной цели необходимо:
- обеспечение эффективной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска Курской области как ответственного исполнителя муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" города Железногорска Курской области.
3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Прогнозом конечных результатов подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Железногорска "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограммы.
4. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2025 годах в один этап.
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" планируется осуществление основного мероприятия 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений". Выполнение данного основного мероприятия включает следующие направления расходов:
- С1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
- С1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления;
- 12712 Содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
- С2002 Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений".
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления по осуществлению государственной политики в области городского хозяйства на территории города Железногорска Курской области будет осуществляться путем финансирования расходов на содержание Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска за счет средств областного и местного бюджетов.
Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является обеспечение деятельности Управления городского хозяйства Администрации города и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Не реализация мероприятия повлечет не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм.
6. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Целевым индикатором и показателем подпрограммы является:
- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Железногорска "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" к общему количеству целевых показателей (индикаторов).
7. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Целевым показателем (индикатором) подпрограммы служит показатель:
- доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).
Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 к планируемым показателям (индикаторам) подпрограммы 1.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" формируются за счет средств областного и местного бюджетов.
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы заключается в следующем:
подпрограмма обеспечивает вклад в достижение целей муниципальной программы, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения города;
расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска Курской области.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах носит прогнозный характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска. Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2025 года представлена соответственно в приложениях N 4 и N 5 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
9. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации подпрограммы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Меры управления рисками реализации муниципальной подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений Администрации города и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.
10. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" проводится по утвержденной постановлением администрации города Железногорска от 13.09.2013 г. N 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска" методике оценки. Она отражена в разделе 12 муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
Паспорт
подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
|
Участники подпрограммы |
Муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю программы, муниципальные предприятия, застройщики (физические и юридические лица) |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Региональные проекты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Основание для разработки подпрограммы |
Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" (с изменениями и дополнениями), постановление Администрации Курской области от 11.10.2013 N 716-па "Об утверждении государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области" (с изменениями и дополнениями) |
|
Цели подпрограммы |
Комплексное решение проблем по повышению доступности жилья; Повышение доступности жилья, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения города Железногорска; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Железногорска. |
|
Задачи подпрограммы |
- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства; - обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан; - создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; - модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности; - создание системы эффективного управления в коммунальном секторе |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "город Железногорск" Курской области ежегодно; - прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения; - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов; - доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; - уровень износа коммунальной инфраструктуры |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2025 годы в один этап |
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 74 340,74162 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 7 609,70000 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 2 282,70200 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 2 524,52800 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 2 802,47000 тыс. руб.; 2016 год - 7 606,09115 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 2 216,34300 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 1 638,64800 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 3 751,10015 тыс. руб.; 2017 год - 5 928,04900 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 2 118,83199 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 1 503,63101 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 2 305,58600 тыс. руб.; 2018 год - 7 788,11627 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 2 722,02221 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 2 197,87779 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 2 868,21627 тыс. руб.; 2019 год - 10 541,36300 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 4 547,02539 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 2 374,29761 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 3 620,04000 тыс. руб., 2020 год - 4 852,75912 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 1 329,26035 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 1 268,23065 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 2 255,26812 тыс. руб., 2021 год - 21 374,66308 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 5 764,92826 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 4 745,03074 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 10 864,70408 тыс. руб., 2022 год - 2 160,00000 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета - 2 160,00000 тыс. руб.; 2023 год - 2 160,00000 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета - 2 160,00000 тыс. руб.; 2024 год - 2 160,00000 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета - 2 160,00000 тыс. руб.; 2025 год - 2 160,00000 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета - 2 160,00000 тыс. руб. |
|
Объемы налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации подпрограммы (всего) |
Отсутствуют |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий; - снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; - формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов-предприятий топливно-энергетического комплекса; - улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан |
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.
В рамках подпрограммы ожидается строительство следующих объектов инженерной инфраструктуры:
- объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в микрорайонах NN 16-20 северной части города.
Обеспечение и контроль строительства указанных объектов будет производится муниципальным казенным учреждением "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" (Далее - МКУ "Дирекция по строительству").
В качестве дополнительных мер, направленных на стимулирование жилищного строительства планируется осуществить также следующие мероприятия:
1. В муниципальном образовании "город Железногорск" Курской области начато проведение мероприятий по бесплатному обеспечению земельными участками льготных категорий граждан, предусмотренных законом Курской области от 21.09.2011 N 74-ЗКО "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области":
- сформирована очередь из 382 человек, желающих приобрести земельные участки;
- в настоящее время уже сформировано и предоставлено в собственность 452 земельных участков.
За период 2015 - 2020 годы в рамках реализации федеральных и областных программ улучшены жилищные условия 67 молодых семей.
Работа в направлении решения проблем будет продолжена в целях обеспечения граждан города не только доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, но и в целом повышения качества их жизни через строительство и ввод в эксплуатацию значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры "в шаговой доступности".
Улучшение состояния жилищно-коммунальной сферы позволит к 2025 году перейти на качественно новый уровень удовлетворенности населения города Железногорска жилищно-коммунальным обслуживанием.
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации и снижение социальной напряженности в обществе.
2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы (Приложение 2 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске").
Основными целями подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы:
- повышение доступности жилья, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности для населения города Железногорска;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Железногорска.
Для решения поставленных целей необходимо решение задач:
обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан;
создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;
модернизация жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города для повышения его комфортности и энергоэффективности;
создание системы эффективного управления в коммунальном секторе;
3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить:
- ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "город Железногорск" Курской области ежегодно;
- ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения;
- газификация домовладений (квартир);
- прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения;
- планируется улучшение жилищных условий с помощью предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры.
4. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться в период 2015 - 2025 годов.
При наличии дополнительных доходных источников планируется выполнить:
1) строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области для водоснабжения города Железногорска в количестве 1 скважины;
2) реконструкцию трансформаторной подстанции, в количестве 1 штук;
3) закольцовку водопроводных сетей микрорайона 12 с водопроводной сетью микрорайона 12, протяженностью 0,2 км.;
4) замену воздушных линий электроосвещения, в количестве 15 км.;
5) реконструкция водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области для водоснабжения города Железногорска в количестве 1 скважины, 3 км. длиной.
6) установка системы контроля состояния ПТУ изоляции трубопроводов (уменьшение аварийных ситуаций на местах возможных утечек теплоносителя).
7) проектирование присоединительных водоводов для подключения перспективных объектов в микрорайонах N 16, 17, 18, 19, 20 в городе Железногорске.
8) замена устаревших электродвигателей на современные, энергоэффективные на объектах теплоснабжения.
9) строительство артезианских скважин на ВЗУ "Березовский" на производительность 8,2 тыс. м3/сут.
10) в период 2015 - 2025 годов планируется улучшение жилищных условий 255 молодых семей.
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" включает 2 основных мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели подпрограммы и решение подпрограммных задач:
Основное мероприятие 2.1. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры", содержит следующие направления расходов:
- С1417 Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города;
- С1429 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" содержит следующие направления расходов:
- L0200 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (исключено с 01.01.2018);
- R0200 Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с обеспечением жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2021 годы (исключено с 01.01.2018);
- L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (с 01.01.2018).
Мероприятие 2.3. Реализация генерального плана и правил землепользования и застройки город Железногорска.
Мероприятие 2.4. "Строительство жилых домов на территории города Железногорска";
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 2.1. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры".
Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры на территории города.
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, повышение качества услуг по тепло-, водоснабжению населения города, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Не реализация основного мероприятия 2.1 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
Для оказания потребителям надежных и качественных услуг предприятия жилищно-коммунального хозяйства располагают соответствующими производственными базами, с наличием необходимого оборудования оснастки и приспособлений для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ собственными силами.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса города характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг.
Для снижения потерь в сетях инженерной инфраструктуры города и в целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры города необходимо выполнение следующего вида работ:
По водоснабжению и водоотведению:
- строительство дублирующей нитки и восстановление водовода "Береза - Железногорск", протяженностью 56,4 км;
- подключение водопроводных сетей микрорайона Заречный к насосной станции хозпитьевого водоснабжения 3-его подъема (ХПВ 2), протяженностью 4,5 км;
- строительство водозаборных скважин в Дмитриевском районе Курской области для водоснабжения города Железногорска в количестве 20 скважин;
- закольцовка водопроводных сетей микрорайона 12 с водопроводной сетью микрорайона 12,протяженностью 0,2 км;
- закольцовка водопроводных сетей п. Трубиченские Горки с ул. Красная Звезда, протяженностью 0,7 км;
- замена водопроводных сетей старой части города, протяженностью 1,5 км;
- замена самотечного коллектора от поста ГИБДД до очистных сооружений МУП "Горводоканал", протяженность 0, 4 км;
- замена железобетонных труб напорного коллектора КНС -9, протяженностью 0,44 км.
По теплоснабжению:
- модернизация АСУ - ТП КГВМ, в количестве 4-х штук;
- замена существующих распределительных тепловых сетей на трубопроводы в заводской изоляции, протяженностью 54 км;
- модернизация тепловых пунктов в количестве 7 штук.
По электроснабжению:
- реконструкция трансформаторных подстанций, в количестве 10 штук, стоимость работ 10 000,0 тыс. рублей;
- замена воздушных линий электроосвещения, в количестве 15 км;
- реконструкция подстанции, в количестве 2-х штук.
Не реализация основного мероприятия 2.1 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" и подпрограммы 2.
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан".
Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории города Железногорска и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Основными принципами реализации мероприятия являются:
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством РФ;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет федерального, областного, местного бюджетов на улучшение жилищных условий только один раз.
Основными источниками финансирования являются:
- средства федерального и областного бюджетов;
- средства местного бюджета;
- средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строящегося индивидуального жилого дома.
Успешное выполнение мероприятия позволит обеспечить:
- улучшение жилищных условий молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан.
Результатом реализации данного мероприятия является улучшение жилищных условий 254 молодых семей.
Ожидаемые конечные результаты реализации основного мероприятия приведены в таблице.
|
|
(количество граждан, обеспеченных жильем) |
||||||||||
|
Всего за период 2015 - 2025 годы |
в том числе: |
||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
254 |
12 |
11 |
10 |
12 |
15 |
7 |
27 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Объемы финансирования
|
в тыс. руб. | ||||||||||||
|
Источники финансирования |
Всего за период |
Финансирование по годам |
||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Местный бюджет |
32 708,13800 |
2 704,47000 |
2 214,57700 |
1 914,58600 |
2 714,76600 |
3 535,04000 |
2 155,75700 |
8 828,94200 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
Обеспечение жильем молодых семей на территории города Железногорска Курской области осуществляется в соответствии с ведомственной целевой программой "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710.
Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также использования таких выплат установлены приложением N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050.
Мероприятие 2.3. Реализация генерального плана и правил землепользования и застройки город Железногорска.
Не реализация мероприятия 2.3 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" и подпрограммы 2.
Мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства и развития инфраструктуры на территории города Железногорска.
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является развитие территории города Железногорска, в том числе жилищного строительства на территории города Железногорска, обеспечение жителей города жильем "Эконом-класса" и развитой инфраструктурой.
Мероприятие 2.4. "Строительство жилых домов на территории города Железногорска";
Не реализация мероприятия 2.4 повлечет отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" и подпрограммы 2.
Мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства на территории города Железногорска.
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является развитие территории города Железногорска, в том числе жилищного строительства на территории города Железногорска, обеспечение жителей города жильем "Эконом-класса".
6. Меры правового регулирования подпрограммы
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и решением Железногорской городской Думы от 26.04.2011 N 458-4-РД "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Железногорска Курской области на 2011 - 2015 годы", решением Железногорской городской Думы от 10.12.2015 N 376-5-РД "О стратегии социально-экономического развития города Железногорска Курской области до 2025 года", приоритетом муниципальной жилищной политики является обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства.
В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и соисполнители программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.
В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель и соисполнители программы могут разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.
Сведения о мерах правового регулирования отражены в Приложении N 3 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:
- ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "город Железногорск" Курской области ежегодно;
- прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
- уровень износа коммунальной инфраструктуры.
8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" предусматривается за счет средств местного бюджета, а также за счет средств федерального и областного бюджетов по мере поступления средств.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах носит прогнозный характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска. Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2025 года представлена соответственно в приложениях N 4 и N 5 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
10. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации подпрограммы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Меры управления рисками реализации муниципальной подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений Администрации города и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.
11. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" проводится по утвержденной постановлением администрации города Железногорска от 13.09.2013 г. N 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска" методике оценки. Она отражена в разделе 12 муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
Приложение N 1
к подпрограмме 2
"Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
граждан в городе Железногорске"
Правила
финансирования и расходования средств бюджета города Железногорска и субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2021 году
1. Настоящие правила разработаны в целях эффективного финансирования и расходования средств бюджета города Железногорска и субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2021 году.
2. Источником финансирования расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2021 году являются средства бюджета города Железногорска и субсидия, предоставляемая из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета.
3. Финансирование осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Железногорской городской Думы о бюджете города Железногорска на текущий финансовый год Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска в соответствии с муниципальной программой "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
4. Для получения денежных средств молодые семьи, получившие свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляют в Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска пакет документов для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2021 году и их использования.
5. Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска осуществляет проверку документов и при наличии лимитов бюджетных обязательств составляет заявку на финансирование с последующим направлением ее в Управление финансов Администрации города Железногорска.
6. Управление финансов Администрации города Железногорска сверяет лимиты бюджетных обязательств, утвержденные в бюджете города Железногорска, с предоставленной заявкой и перечисляет денежные средства Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска из бюджета города Железногорска и по мере поступления субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета до окончания финансового года.
7. Перечисление социальной выплаты предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в кредитной организации, отобранной для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
8. Денежные средства, выделяемые из бюджета города Железногорска, а также субсидия, предоставляемая из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2021 году носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
9. Нецелевое использование субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, а также средств бюджета города Железногорска для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2021 году влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае неиспользования в установленные сроки субсидии, предоставляемой из бюджета Курской области бюджету муниципального образования "город Железногорск" Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета, а также средств бюджета города Железногорска на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2021 году, они подлежат возврату в бюджет города Железногорска в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и (или) договором (соглашением) о порядке и условиях их предоставления.
Паспорт
подпрограммы 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |
|
Участники подпрограммы |
Муниципальные учреждения, подведомственные исполнителю программы, муниципальные предприятия |
|
Программно - целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Региональные проекты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
Цель подпрограммы: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан, озеленению территории города; уменьшение количества обращений жителей города |
|
Задачи подпрограммы |
Задачи подпрограммы: - улучшение санитарного состояния территории города; - улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и скверов города; - благоустройство объектов озеленения общего пользования, - улучшение состояния зеленых насаждений на территории города |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- возмещение затрат по содержанию общественных туалетов; - возмещение затрат по содержанию городской бани; - возмещение затрат по льготному посещению аттракционов парка; - возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, - доля площади озелененной территории города Железногорска в общем объеме запланированной для озеленения площади; - доля капитально отремонтированных многоквартирных домов. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы Реализация осуществляется в один этап |
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов - 1 480 415,82819 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 147 418,62069 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 115,44473 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 147 303,17596 тыс. руб.; 2016 год - 134 481,44106 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 777,97400 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 133 703,46706 тыс. руб.; 2017 год - 127 048,93152 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 808,24200 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 126 240,68952 тыс. руб.; 2018 год - 126 844,42486 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 1 475,99400 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 125 368,43086 тыс. руб.; 2019 год - 132 773,58960 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 3 443,22300 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 129 330,36660 тыс. руб.; 2020 год - 144 068,62019 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 1 131,90600 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 142 936,71419 тыс. руб.; 2021 год - 138 132,54427 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 1 002,83600 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 137 129,70827 тыс. руб.; 2022 год - 131 874,91400 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 1 002,83600 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 130 872,07800 тыс. руб.; 2023 год - 132 590,91400 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 1 002,83600 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 131 588,07800 тыс. руб.; 2024 год - 102 073,89905 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 1 002,83600 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 131 588,07800 тыс. руб.; 2025 год - 102 073,89905 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 1 002,83600 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 131 588,07800 тыс. руб. |
|
Объемы налоговых расходов города Железногорска в рамах реализации подпрограммы (всего) |
Отсутствуют |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий; снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан; выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы (Приложение N 2 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске").
Основной целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Для решения поставленных целей необходимо:
- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан, озеленению территории города;
- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, озеленению территории города;
- уменьшение количества обращений жителей города;
- улучшение санитарного состояния территории города;
- улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и скверов города;
- благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города.
Для решения поставленной в подпрограмме задачи предусмотрены ежегодные следующие мероприятия, необходимые для ее реализации:
- санитарная уборка города;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора;
- оформление города к праздничным мероприятиям;
- разбивка цветников на городских территориях;
- вертикальное цветочное оформление улиц города;
- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства;
- содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования, ремонт зеленых насаждений на муниципальных территориях;
- содержание и ремонт детских игровых площадок;
- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов.
3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Прогнозом конечных результатов подпрограммы "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" будет являться достижение целей муниципальной программы, реализация комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием эффективного подхода с охватом всех секторов экономики.
В результате реализации подпрограммы "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" возможно обеспечить создание комфортных условий проживания горожан.
4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации: 2015 - 2025 годы
Реализация подпрограммы осуществляется в один этап.
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" включает мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели подпрограммы и решение подпрограммных задач.
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов".
В рамках данного мероприятия осуществляется перечисление взносов на формирование фонда капитального ремонта за муниципальный жилищный фонд на счет некоммерческой организации "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" и на специальные счета, владельцами которых являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы города Железногорска, а также мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. Выполнение данного основного мероприятия включает:
- С1430 Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.
Основное мероприятие 3.2. "Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению" включает реализацию следующих мероприятий:
- возмещение затрат по содержанию общественных туалетов;
- возмещение затрат по содержанию городской бани;
- возмещение затрат по льготному посещению аттракционов парка;
- возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению;
- возмещение затрат по организации и содержанию мест захоронений.
Выполнение данного основного мероприятия включает следующие направления расходов:
- С1431 Мероприятия в области коммунального хозяйства;
- С 1471 Взнос в уставный фонд муниципальным унитарным предприятиям.
Основное мероприятие 3.3. "Содействие в благоустройстве".
Основное мероприятие включает комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию территории города, инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства. Деятельность, связанная с отловом и содержанием безнадзорных животных, безусловно, будет способствовать обеспечению безопасности населения, а, следовательно, и благоустройству территории Железногорска.
Выполнение данного основного мероприятия включает следующие направления расходов:
- С1433 Мероприятия по благоустройству территории города;
- 12700 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в рамках реализации подпрограммы
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов".
В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение требований Жилищного кодекса РФ, в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, посредством перечисления взносов за жилые муниципальные помещения, находящиеся в данных домах, в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных на данные цели в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Исполнителями основного мероприятия являются:
- Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска;
- Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска;
- Некоммерческая организация "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области";
- Товарищества собственников жилья, жилищные кооператива и иные специализированные потребительские кооперативы города Железногорска.
Основным результатом реализации мероприятия будет перечисление субсидий за жилые муниципальные помещения на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Железногорска, вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Последствием не реализации мероприятия будет нарушение норм жилищного законодательства в части создания и функционирования на территории города Железногорска Курской области системы капитального ремонта многоквартирных домов, что повлечет отклонение значений показателя (индикатора) муниципальной программы "Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов".
Основное мероприятие 3.2. "Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению" содержит следующие мероприятия:
Возмещение затрат по содержанию общественных туалетов.
Для обеспечения должного санитарного уровня содержания территории города Железногорска, улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, с учетом требований социальных нормативов обеспеченности необходимо на территории города предусмотреть наличие объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (общественных туалетов).
В рамках данного мероприятия предусматривалось (до 2021 года) предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги по содержанию общественных туалетов, в части недополученных доходов при оказании услуг населению.
Возмещение затрат по льготному посещению аттракционов парка.
В рамках данного мероприятия предусматривалось (до 2021 года) предоставление субсидий организациям, за льготное посещение аттракционов парка детьми в возрасте до 14 лет, в части недополученных доходов при оказании услуг населению.
Возмещение затрат по содержанию городской бани.
В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги по содержанию городской бани, в части недополученных доходов при оказании услуг населению в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных на данные цели в бюджете города Железногорска на соответствующий финансовый год.
Исполнителем мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска.
Основным результатом реализации мероприятия будет перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги по содержанию городской бани, в части недополученных доходов при оказании услуг населению.
Последствием не реализации данного мероприятия будет убыточность организаций, оказывающих услуги по содержанию городской бани, что повлечет отклонение следующего значения показателя (индикаторов) муниципальной программы "Доля убыточных организаций".
Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.
В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области муниципальным образованиям субвенций на предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных на данные цели законом Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Исполнителем мероприятия является:
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска;
Основным результатом реализации основного мероприятия будет перечисление муниципальным образованиям субвенций на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.
Последствием нереализации основного мероприятия будет убыточность организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, что повлечет отклонение следующих значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:
"Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства";
"Доля перечисленных муниципальным образованиям субвенций на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению".
Основное мероприятие 3.3. "Содействие в благоустройстве" содержит:
Благоустройство территории города Железногорска - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства:
- Элементы инженерной подготовки и защиты территории;
- Озеленение;
- Виды покрытий;
- Сопряжения поверхностей;
- Ступени, лестницы, пандусы;
- Ограждения;
- Малые архитектурные формы;
- Водные устройства;
- Уличное коммунально-бытовое оборудование;
- Уличное техническое оборудование;
- Игровое и спортивное оборудование;
- Функциональное освещение;
- Освещение транспортных и пешеходных зон
- Площадки для установки мусоросборников;
- Площадки для выгула собак;
- Пешеходные коммуникации;
- Транспортные проезды.
Исполнителем основного мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска.
Возмещение организациям, оказывающим услуги по организации и содержанию мест захоронения.
Организации несут ответственность за санитарное содержание территорий кладбищ, которые должны проводить расчистку и благоустройство закрепленных территорий (удаление сухостоя и валежника, санитарную рубку леса, скашивание травы, прореживание кустарника), проводить противоклещевые обработки территорий и дератизационные мероприятия.
В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги по организации и содержанию мест захоронения, в части недополученных доходов при оказании услуг населению в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных на данные цели в бюджете города Железногорска на соответствующий финансовый год.
Исполнителем данного мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска.
Основным результатом реализации мероприятия будет перечисление субсидий на возмещение организациям, оказывающим услуги по организации и содержанию мест захоронения, в части недополученных доходов при оказании услуг населению.
Последствием не реализации мероприятия будет убыточность организаций, оказывающих услуги по организации и содержанию мест захоронения, что повлечет отклонение следующих значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:
"Доли убыточных организаций";
"Доли общей площади зеленых зон, на которых произведен покос травы".
6. Меры правового регулирования подпрограммы
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и решением Железногорской городской Думы от 26.04.2011 N 458-4-РД "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Железногорска Курской области на 2011 - 2015 годы", решением Железногорской городской Думы от 10.12.2015 N 376-5-РД "О стратегии социально-экономического развития города Железногорска Курской области до 2025 года", приоритетом муниципальной жилищной политики является обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства.
В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и соисполнители программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.
В программу будут вноситься изменения с учетом федеральных, областных, муниципальных правовых актов. Ответственный исполнитель и соисполнители программы могут разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления системы программных мероприятий.
Сведения о мерах правового регулирования отражены в Приложении 3.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:
В период действия подпрограммы 2015 - 2025 годы ежегодно:
- возмещение затрат по содержанию общественных туалетов;
- возмещение затрат по содержанию городской бани;
- возмещение затрат по льготному посещению аттракционов парка;
- возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.
- доля площади озелененной территории города Железногорска в общем объеме запланированной для озеленения площади;
- доля капитально отремонтированных многоквартирных домов.
Для решения поставленной в Программе задачи предусмотрены ежегодные следующие мероприятия, необходимые для ее реализации:
- санитарная уборка города;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора;
- оформление города к праздничным мероприятиям;
- разбивка цветников на городских территориях;
- вертикальное цветочное оформление улиц города;
- содержание и ремонт прочих объектов благоустройства;
- содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования, ремонт зеленых насаждений на муниципальных территориях;
- содержание и ремонт детских игровых площадок.
8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в состав подпрограммы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в Приложении 1.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах носит прогнозный характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска. Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2025 года представлена соответственно в приложениях N 4 и N 5 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
10. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации подпрограммы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Меры управления рисками реализации муниципальной подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений Администрации города и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.
11. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" проводится по утвержденной постановлением администрации города Железногорска от 13.09.2013 г. N 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска" методике оценки. Она отражена в разделе 12 муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
Паспорт
подпрограммы 4 "Охрана окружающей среды в городе Железногорске"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Администрация (управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска) |
|
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Региональные проекты подпрограммы |
Отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы города Железногорска "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение эффективной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска как ответственного исполнителя муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- проведение работ по рекультивации закрытого полигона. |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2025 годы в один этап |
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов - 15 378,72234 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 15 378,72234 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 14 119,400 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 1 259,32234 тыс. руб.; 2021 год - 0,00000 тыс. руб.; 2022 год - 0,00000 тыс. руб.; 2023 год - 0,00000 тыс. руб.; 2024 год - 0,00000 тыс. руб.; 2025 год - 0,00000 тыс. руб. |
|
Объем налоговых расходов города Железногорска в рамках реализации подпрограммы (всего) |
Отсутствуют |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Улучшение состояния окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. Обеспечение экологической безопасности |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Острота проблемы экологической безопасности населения вызвана неблагоприятными для человека и живой природы изменениями в состоянии окружающей среды: ее загрязнением (воздуха, воды и почвы), истощением используемых ресурсов и др. в результате развития промышленных производств, увеличения количества автотранспорта, а также снижения возможностей регенерации среды пропорционально длительности существования города.
В этой связи поиск стабилизации и улучшения экологической обстановки в городе Железногорске обусловливает необходимость перехода от анализа имеющейся информации о состоянии окружающей среды к выработке мер по решению данной проблемы.
В предыдущие годы работа по охране окружающей среды велась в соответствии с ежегодным Перечнем природоохранных мероприятий, утверждаемым главой города.
Ряд запланированных мероприятий был выполнен, отдельные, по различным причинам, остались нереализованными или корректировались.
Представленная подпрограмма сохраняет преемственность по обозначенным в ней проблемам и направлена на стабилизацию экологической обстановки, сокращение негативного воздействия на природную среду, предотвращение деградации и сохранение природных комплексов, рациональное использование природных ресурсов.
Охрана атмосферного воздуха.
Одной из наиболее острых проблем остается загрязнение атмосферного воздуха, поэтому подпрограммой ставится задача - обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, достижение предприятиями нормативов ПДВ (по отдельным ингредиентам).
Наибольшее влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают структурные подразделения Михайловского ГОКа:
- карьер по добыче железной руды и кварцитов;
- дробильно-сортировочная фабрика по переработке богатых руд, фабрика обогащения и окомкования по переработке железистых кварцитов;
- отвалы вскрышных пород, "сухие пляжи" хвостохранилища.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
В городской черте находятся 8 поверхностных водоемов (без учета обособленных) с общим запасом воды 18,4 млн. куб. метров и 4 поверхностных водотока, отнесенных к категории малых рек.
На протяжении последних лет поверхностные воды в открытых водоемах в местах водопользования соответствовали нормативам по санитарно-химическим, гельминтологическим и радиоактивным показателям. Процент проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, не превышал 1 - 3%. Состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в целом удовлетворительное. Вместе с тем их отдельные участки требуют очистки и благоустройства, обозначения соответствующими знаками.
Выполнение данных мероприятий, а также контроль за режимом использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос позволяет сохранить и улучшить благоприятные условия для рекреации.
Отдельным направлением должна стать работа по обустройству природных родников и ключей, которые могут быть отнесены к особо охраняемым территориям местного значения.
Отвод дождевых и талых вод с территории селитебной зоны города предусмотрен по смешанному типу: с кварталов вода отводится поверхностным путем в прилегающие улицы и затем с улиц, принимающих большое количество вод и имеющих вогнутый продольный профиль, через ливневую канализацию сбрасывается на рельеф. В настоящее время состояние ливневой канализации неудовлетворительное. Отсутствуют локальные очистные сооружения на выпусках, сама система практически не прочищается, и поверхностные сточные воды поступают в грунты, усиливая их подтопление и эрозию.
Вопросы водоснабжения города питьевой водой, ее фактического использования (учета), минимизации потерь при транспортировке, работа очистных сооружений являются приоритетными в производственной программе МУП "Горводоканал".
Охрана почв, животного и растительного мира.
Почвы городского округа - лесные, среднесуглинистые от темно-серых до светло-серых лессовидной структуры. Серые лесные почвы обладают высоким естественным плодородием.
Одна из основных проблем - захламление почв отходами производства и потребления, поэтому перед предприятиями по осуществлению сбора и утилизации ТБО стоит задача усовершенствования системы сбора и вывоза твердых бытовых и им подобных промышленных отходов. Первоочередная задача - ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация освобождаемых из-под них земель, что предотвратит попадание загрязняющих веществ в почву и водные объекты.
Для уменьшения процессов эрозии городских земель и оползания склонов необходимо совместно с Железногорским лесхозом разработать мероприятия и приступить к их реализации.
Озеленение территории города, оздоровление существующих зеленых насаждений, благоустройство и восстановление городского парка, скверов, лесов; развитие, озеленение и благоустройство особо охраняемых территорий, а также других зеленых зон позволяет сохранить и преумножить существующие флору и фауну, дадут возможность увеличить рекреационную емкость городской черты.
Обращение с отходами производства и потребления.
Еще совсем недавно основными источниками загрязнения окружающей среды считались различные промышленные предприятия, теплоэнергетические установки и автомобильный транспорт. Однако в последнее время особую остроту приобретает прогрессирующее с каждым днем накопление твёрдых бытовых отходов (ТБО), которое неизбежно возникает в местах жизнедеятельности человека.
Закрытый полигон ТБО - это природоохранное сооружение, предназначенное для складирования ТБО и обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, подземных и поверхностных вод, препятствующее распространению патогенных микроорганизмов за пределы площадки складирования.
Согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 2020 года обслуживание закрытого полигона ТБО (ОКВЭД2 код 39.00"Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов") обслуживание закрытого полигона ТБО включает в себя работы специальной техники в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Обслуживание закрытого полигона ТБО осуществляется до принятия окончательных мер по ликвидации свалки, в целях соблюдения мер безопасности.
На закрытом полигоне ТБО разработаны конкретные меры по пожарной безопасности. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на закрытом полигоне ТБО.
Закрытый полигон ТБО должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения.
Необходимо медицинское обслуживание персонала закрытого полигона ТБО, которое включает: установление периодичности медицинского обследования, указания о необходимости осуществления профилактических противостолбнячных прививок.
Персонал закрытого полигона ТБО должен быть обеспечен специальной защитной одеждой, обувью и прочими средствами индивидуальной защиты. Персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.
Согласно Профстандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 N 1143н работники по эксплуатации закрытого полигона ТБО в установленные законодательством РФ сроки проходят аттестацию рабочих мест.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможным возгоранием на территории закрытого полигона ТБО необходимо:
- проведение работ по подготовке полигона спецтехникой;
- круглосуточное дежурство с регулярным обходом территории полигона;
- ежедневно осуществлять инструктаж работников закрытого полигона ТБО на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности при выполнении работ на полигоне.
Для стабилизации экологической обстановки территория полигона ТБО подвергается процессу рекультивации. По результатам ряда работ технического и биологического характера земля возвращается в общее хозяйственное пользование.
Работа по рекультивации полигона ТБО города Железногорска Курской области предусматривается с разбивкой на этапы:
1 этап: проведение работ по инженерным изысканиям и оценке воздействия на окружающую среду.
Результатом работ по 1 этапу является отчеты по инженерным изысканиям, материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, подготовленные в соответствии с требованиями Приказа Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации".
2 этап: проектно-сметная документация.
Результатом 2 этапа является проектно-сметная документация, по которой получены положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы, экспертизы достоверности определения сметной стоимости.
Экологическое воспитание, образование, информирование населения
В рамках данной подпрограммы планируется проведение работы по повышению уровня экологических знаний, объединению усилий органов местного самоуправления, общественных объединений, бизнеса и населения в целом по экологическому просвещению путем реализации следующих основных направлений:
- информирование населения о состоянии окружающей среды в городе;
- проведение "круглых столов", пресс-конференций, бесед, подготовка статей и выступлений в СМИ по вопросам окружающей среды;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности, Всемирному Дню охраны окружающей среды;
- проведение конкурсов "Мы за чистый город. Присоединяйтесь!":
а) "Лучший двор";
б) "Чистый подъезд";
в) "Самое чистое предприятие" и др.;
- обеспечение непрерывной цепи экологического образования и воспитания "Детский сад - школа - семья";
- организация летних лагерей для учащихся школ с экологическим уклоном;
- приобретение экологической литературы для библиотек, учреждений дополнительного образования.
2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты реализуемой в городе Железногорске муниципальной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды определяются в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2025 года, а также в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Основными приоритетами муниципальной политики на территории города Железногорска в сфере охраны окружающей среды на период до 2025 года являются:
- сохранение, расширение, комплексное освоение и рациональное использование месторождений полезных ископаемых с соблюдением экологических норм для обеспечения деятельности действующих промышленных предприятий и развития новых производств;
- гарантированное обеспечение потребностей населения и экономики в водных ресурсах при осуществлении мер по рационализации водопользования;
- снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем;
- улучшение качества атмосферного воздуха;
- обеспечение экологической безопасности, в том числе за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления;
- предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных ресурсов, обеспечение экологического равновесия и биологического разнообразия;
- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.
Исходя из целей муниципальной политики и в соответствии с основными приоритетами, была сформулирована цель подпрограммы - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и сохранение природных систем.
Достижение целей подпрограммы требует решения следующих задач:
- строительство сооружений инженерной защиты (локальных очистных сооружений на выпусках ливнестоков);
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
- ведение наблюдений за водными объектами, гидротехническими сооружениями, расположенными на территории города Железногорска и находящимися в собственности муниципального образования;
- обеспечение населения города Железногорска достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории города;
- информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение мероприятий;
- проведение мероприятий по сбору и вывозу на утилизацию за пределы города Железногорска опасных отходов;
- обеспечение охраны атмосферного воздуха и экологической безопасности населения;
- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов;
- обеспечение населения города Железногорска экологически чистой питьевой водой;
- предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на здоровье человека и окружающую среду;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории города Железногорска, работой объектов очистки сточных вод;
- получение своевременной и объективной информации о состоянии окружающей среды на территории города Железногорска;
- развитие экологического образования и формирование экологической культуры населения города Железногорска.
Для решения поставленной цели необходимо:
обеспечение эффективной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска Курской области как ответственного исполнителя муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Прогнозом конечных результатов подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.
4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2025 годах в один этап.
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
По подпрограмме 4 планируется осуществление основного мероприятия 4.1. "Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города".
В рамках основного мероприятия проводятся расходы по следующим направлениям:
- S2757 "Мероприятия, связанные с организацией работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде";
- С1469 "Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды";
- 12757 "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде";
Где отражаются расходы бюджета города Железногорска на:
- проведение в соответствии с действующим законодательством мероприятий в области охраны окружающей среды;
- возмещение затрат, связанных с обслуживанием закрытого полигона ТБО.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 4 планируется осуществление следующих мероприятий:
Основное мероприятие 4.1 "Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города".
Приоритеты реализуемой в городе Железногорске муниципальной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды определяются в Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2025 года, а также в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Исходя из целей муниципальной политики и в соответствии с основными приоритетами, была сформулирована цель подпрограммы - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и сохранение природных систем.
Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:
- строительство сооружений инженерной защиты (локальных очистных сооружений на выпусках ливнестоков);
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
- ведение наблюдений за водными объектами, гидротехническими сооружениями, расположенными на территории города Железногорска и находящимися в собственности муниципального образования;
- обеспечение населения города Железногорска достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории города;
- информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение мероприятий;
- проведение мероприятий по сбору и вывозу на утилизацию за пределы города Железногорска опасных отходов;
- обеспечение охраны атмосферного воздуха и экологической безопасности населения;
- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов;
- обеспечение населения города Железногорска экологически чистой питьевой водой;
- предотвращение вредного воздействия твердых бытовых отходов на здоровье человека и окружающую среду;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории города Железногорска, работой объектов очистки сточных вод;
- развитие экологического образования и формирование экологической культуры населения города Железногорска.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
- проведение работ по рекультивации закрытого полигона.
8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы, включенных в состав подпрограммы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в Приложении 1.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
До 2020 года мероприятия по подпрограмме "Охрана окружающей среды в городе Железногорске" не финансировались. Объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2025 годах носит прогнозный характер и может быть откорректирован, исходя из возможностей бюджета города Железногорска. Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2025 года представлена соответственно в приложениях N 4 и N 5 к муниципальной программе "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
10. Меры муниципального регулирования и управление рисками в ходе реализации подпрограммы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.
4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Меры управления рисками реализации муниципальной подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать ухудшение состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих структурных подразделений Администрации города и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы.
11. Методика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы "Охрана окружающей среды в городе Железногорске" проводится по утвержденной постановлением администрации города Железногорска от 13.09.2013 г. N 3196 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Железногорска" методике оценки. Она отражена в разделе 12 муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске".
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Организация предоставления населению
жилищно-коммунальных услуг, благоустройство
и охрана окружающей среды в городе Железногорске"
(таблица 1 к Методическим указаниям)
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске", подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Прирост мощности по водообеспечению населения города Железногорска за счет ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения |
тыс. куб. м. воды в сутки |
1,1 |
2,28 |
2,3 |
2,7 |
3,1 |
0,0 |
2,8 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|
3. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, с помощью предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджетов |
семей |
19 |
12 |
10 |
10 |
10 |
15 |
7 |
28 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
4. |
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов |
% |
0,0 |
6,49 |
2,1 |
2,1 |
3,0 |
1,5 |
2,7 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
5. |
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
% |
10,7 |
7,68 |
7,7 |
7,4 |
7,0 |
6,9 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|
6. |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
71,8 |
63,0 |
58,4 |
53,0 |
49,0 |
44,0 |
39,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
|
7. |
Доля утилизированных опасных отходов от общего объема образования отходов |
% |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Проведение работ по рекультивации закрытого полигона |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
9, |
Доля перечисленных муниципальным образованием субвенций на возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субвенций, запланированных к перечислению |
% |
4,3 |
15,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10. |
Доля площади озелененной территории города Железногорска Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади |
% |
85,0 |
89,0 |
70,0 |
75,6 |
83,2 |
100 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
11. |
Возмещение организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению. |
% |
4,3 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Возмещение затрат по содержанию общественных туалетов |
% |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
12,0 |
76,0 |
43,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13. |
Возмещение затрат по содержанию городской бани |
% |
48,0 |
48,0 |
43,0 |
38,0 |
30,0 |
25,0 |
38,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
14. |
Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию "город Железногорск" Курской области |
кв. м |
61300,0 |
65388,64 |
72037 |
67461 |
68386 |
34058,80 |
10491,5 |
68044 |
67702 |
74085 |
77846 |
77846 |
|
15. |
Возмещение затрат по льготному посещению аттракционов парка |
% |
39,0 |
39,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
51,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16. |
Доля площади по содержанию кладбищ в общем объеме запланированного содержания кладбищ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
17. |
Доля площади благоустройства территории г. Железногорска в общем объеме запланированной для благоустройства площади |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
18. |
Доля объема закупок специального оборудования для уличного освещения в общем объеме закупок |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
19 |
Доля объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования в общем объеме электрической энергии в системах уличного освещения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
|
|
|
20 |
Количество выполненных обязательств (особей) по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Железногорска Курской области |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
|
|
|
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Организация предоставления населению
жилищно-коммунальных услуг, благоустройство
и охрана окружающей среды в городе Железногорске"
(таблица 2 к Методическим указаниям)
Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске"
|
N п/п |
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" | |||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
2015 |
2025 |
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. |
не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм |
обеспечит достижение показателя 1 программы, показателя 1 подпрограммы 1 |
|
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" | |||||||
|
2 |
Основное мероприятие 2.1. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
2015 |
2025 |
Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, повышение качества услуг по тепловодоснабжению населения города, снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Создание комфортных условий проживания горожан, создание условий для повышения доступности жилья для населения города и обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Курской области и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
обеспечит достижение показателей 2, 3, 5, 6, 14 программы, показателей 2, 3, 5, 6, 14 подпрограммы 2
обеспечит достижение показателей 2, 3, 5, 6, 14 программы, показателей 2, 3, 5, 6, 14 подпрограммы 2 |
|
3 |
Основное мероприятие 2.2. "Обеспечением жильем отдельных категорий граждан" |
||||||
|
4 |
Мероприятие 2.3. Реализация генерального плана и правил землепользования и застройки города Железногорска |
2015 |
2025 |
Предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства и развития инфраструктуры |
отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
обеспечит достижение показателей 2, 3, 5, 6, 14 программы, показателей 2, 3, 5, 6, 14 подпрограммы 2 |
|
|
5 |
Мероприятие 2.4. Строительство жилых домов на территории города Железногорска |
2015 |
2025 |
Создание комфортных условий проживания горожан, создание условий для повышения доступности жилья для населения города и обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности |
отклонение от значения показателя (индикатора) муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске |
обеспечит достижение показателей 2, 3, 5, 6, 14 программы, показателей 2, 3, 5, 6, 14 подпрограммы 2 |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" | |||||||
|
6 |
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска |
2015 |
2025 |
В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в городе Железногорске системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города. |
последствием не реализации основного мероприятия 3.1. будет нарушение норм жилищного законодательства в части создания и функционирования на территории города Железногорска Курской области региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, что повлечет отклонение значений показателя (индикатора) Государственной программы "Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов" |
обеспечит достижение показателя 4, 7, 9 - 13, 15 - 20 подпрограммы 3 |
|
7 |
Основное мероприятие 3.2. "Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
2015 |
2025 |
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и естественных монополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса |
не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) |
обеспечит достижение показателя 4, 7, 9 - 13, 15 - 20 подпрограммы 3 |
|
8 |
Основное мероприятие 3.3. "Содействие в благоустройстве" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
2015 |
2025 |
Снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан |
не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм |
обеспечит достижение показателя 4, 7, 9 - 13, 15 - 20 подпрограммы 3 |
|
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды в городе Железногорске" | |||||||
|
9 |
Основное мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города" |
Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска |
2015 |
2025 |
Улучшение состояния окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. Обеспечение экологической безопасности. |
не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм |
обеспечит достижение показателя 8 подпрограммы 4 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Организация предоставления населению
жилищно-коммунальных услуг, благоустройство
и охрана окружающей среды в городе Железногорске"
(таблица 4 к Методическим указаниям)
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске"
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" | ||||
|
1 |
Постановление Администрации города Железногорска |
Внесение изменений в муниципальную программу города Железногорска Курской области |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
2015 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |
|
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" | ||||
|
2 |
Постановление Администрации города Железногорска |
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию "Город Железногорск" Курской области, для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
2015 - 2025 годы (по мере возникновения необходимости) |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Организация предоставления населению
жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и
охрана окружающей среды в городе Железногорске"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" за счет средств местного бюджета (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Муниципальная программа |
"Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
х |
х |
07 0 00 00000 |
х |
165 662,58296 |
194 608,00279 |
185 036,33817 |
187 375,48853 |
190 419,73790 |
205 163,98747 |
221 318,18435 |
204 094,73200 |
204 828,37900 |
204 789,57900 |
204 789,57900 |
|
Подпрограмма 1 |
"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
х |
07 1 00 00000 |
х |
15 556,93700 |
57 153,43558 |
56 490,06265 |
59 138,84140 |
57 469,33130 |
58 712,68282 |
73 323,77200 |
71 062,65400 |
71 080,30100 |
71 041,50100 |
71 041,50100 |
|
Основное мероприятие 1.1 |
"Руководство и управление в сфере установленных функций Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
х |
07 1 01 00000 |
х |
х |
57 153,43558 |
56 490,06265 |
59 138,84140 |
57 469,33130 |
58 712,68282 |
73 323,77200 |
71 062,65400 |
71 080,30100 |
71 041,50100 |
71 041,50100 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
МКУ "Дирекция по строительству" |
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
100 |
х |
4 890,46573 |
4 880,43095 |
5 260,10000 |
5 252,90000 |
6 412,95299 |
7 268,42300 |
7 268,42300 |
7 268,42300 |
7 268,42300 |
7 268,42300 |
|
|
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
200 |
210,69728 |
490,15534 |
485,52661 |
359,06676 |
459,27799 |
405,19195 |
247,17200 |
247,46100 |
247,46100 |
247,46100 |
||||
|
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
800 |
28,03572 |
25,82498 |
70,20409 |
176,85826 |
169,24689 |
124,17800 |
121,17800 |
121,17800 |
121,17800 |
121,17800 |
||||
|
МКУ "РХСЖ" |
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
100 |
х |
39 086,77369 |
37 000,93864 |
37 027,54019 |
36 986,43540 |
37 066,03684 |
37 912,72200 |
37 890,71200 |
37 890,71200 |
37 890,71200 |
37 890,71200 |
||
|
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
200 |
2 815,05235 |
3 391,49934 |
5 258,24218 |
3 233,77000 |
2 863,90392 |
3 484,13295 |
2 463,43300 |
2 480,81600 |
2 480,81600 |
2 480,81600 |
||||
|
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1,73190 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
800 |
73,73035 |
45,49351 |
38,93700 |
47,12500 |
50,39000 |
56,88000 |
56,88000 |
56,88000 |
56,88000 |
56,88000 |
||||
|
203 |
1004 |
07 1 01 С1401 |
100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1,87522 |
1,19516 |
0,41700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
|
МКУ "Городская коммунальная служба" |
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
100 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 837,85532 |
8 191,45282 |
8 191,45282 |
8 191,45282 |
8 191,45282 |
|
|
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
200 |
х |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 608,82958 |
3 309,11298 |
3 309,11298 |
3 309,11298 |
3 309,11298 |
|||
|
203 |
0113 |
07 1 01 С1401 |
800 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
274,22120 |
264,42120 |
264,42120 |
264,42120 |
264,42120 |
|||
|
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0505 |
07 1 01 С1402 |
100 |
х |
9 666,85794 |
10 211,60442 |
10 962,45683 |
11 409,43766 |
11 479,45196 |
11 349,77100 |
11 248,73600 |
11 248,73600 |
11 209,93600 |
11 209,93600 |
|
|
203 |
0505 |
07 1 01 С1402 |
200 |
373,72552 |
444,10347 |
35,83450 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
203 |
0505 |
07 1 01 С1402 |
800 |
8,09700 |
0,01200 |
0,00000 |
0,76300 |
1,24600 |
1,15000 |
1,13300 |
1,10800 |
1,10800 |
1,10800 |
||||
|
203 |
1004 |
07 1 01 С1402 |
100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1,10000 |
0,25167 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||||
|
Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
МКУ "Дирекция по строительству" |
203 |
0113 |
07 1 01 С2002 |
200 |
х |
х |
х |
х |
14,84000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
МКУ "РХСЖ" |
203 |
0113 |
07 1 01 С2002 |
200 |
х |
х |
х |
х |
192,15750 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
х |
07 2 00 00000 |
х |
2 802,47000 |
3 751,10015 |
2 305,58600 |
2 868,21627 |
3 620,04000 |
2 255,26812 |
10 864,70408 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
|
Основное мероприятие 2.1 |
"Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
х |
07 2 01 00000 |
х |
х |
1 536,52315 |
391,00000 |
153,45027 |
85,00000 |
99,51112 |
2 035,76208 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
МКУ "Дирекция по строительству" |
203 |
0501 |
07 2 01 С1429 |
400 |
х |
765,31161 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
203 |
0502 |
07 2 01 С1429 |
400 |
х |
0,00000 |
0,00000 |
118,47184 |
85,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории города |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0502 |
07 2 01 С1417 |
200 |
х |
0,00000 |
391,00000 |
34,97843 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
МКУ "Дирекция по строительству" |
203 |
0502 |
07 2 01 С1417 |
200 |
х |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
92,64592 |
235,76208 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
203 |
0502 |
07 2 01 С1417 |
400 |
х |
771,21154 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
|
|
|
203 |
0702 |
07 2 01 С1417 |
200 |
х |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6,86520 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
МКУ "Городская коммунальная служба" |
203 |
0503 |
07 2 01 С1417 |
200 |
х |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Основное мероприятие 2.2 |
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
1003 |
07 2 02 00000 |
300 |
х |
2 214,57700 |
1 914,58600 |
2 714,76600 |
3 535,04000 |
2 155,75700 |
8 828,94200 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
|
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |
203 |
1003 |
07 2 02 L0200 |
300 |
х |
2 214,57700 |
1 914,58600 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
203 |
1003 |
07 2 02 L4970 |
300 |
х |
х |
х |
2 714,76600 |
3 535,04000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
|
|
203 |
1004 |
07 2 02 L4970 |
300 |
х |
х |
х |
х |
х |
2 155,75700 |
8 828,94200 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
|
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
х |
х |
07 3 00 00000 |
х |
147 303,17596 |
133 703,46706 |
126 240,68952 |
125 368,43086 |
129 330,36660 |
142 936,71419 |
137 129,70827 |
130 872,07800 |
131 588,07800 |
131 588,07800 |
131 588,07800 |
|
Основное мероприятие 3.1 |
"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска Управление муниципального имущества Администрации г. Железногорска |
х |
0501 |
07 3 01 00000 |
|
х |
4 376,52438 |
4 566,91383 |
4 250,30300 |
4 050,30000 |
4 091,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |
МКУ "РХСЖ" |
203 |
0501 |
07 3 01 С1430 |
200 |
х |
156,90815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
Управление муниципального имущества Администрации г. Железногорска |
205 |
0501 |
07 3 01 С1430 |
200 |
х |
4 197,00273 |
4 560,64300 |
4 235,30300 |
4 050,30000 |
4 091,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
4 131,77800 |
||
|
205 |
0501 |
07 3 01 С1430 |
800 |
х |
22,61350 |
6,27083 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
Основное мероприятие 3.2 |
"Поддержка муниципальных предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0502 |
07 3 02 00000 |
х |
х |
10 701,47959 |
5 708,70000 |
5 415,00000 |
5 415,00000 |
2 094,00000 |
2 256,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0502 |
07 3 02 С1431 |
800 |
х |
5 678,27959 |
5 708,70000 |
5 415,00000 |
5 415,00000 |
2 094,00000 |
2 256,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
Взнос в уставный фонд муниципальным унитарным предприятиям |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0412 |
07 3 02 С1471 |
400 |
х |
5 023,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
Основное мероприятие 3.3 |
"Содействие в благоустройстве" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0503 |
07 3 03 0000 |
х |
х |
118 625,46309 |
115 965,07569 |
115 703,12786 |
119 865,06660 |
136 750,93619 |
130 741,63027 |
126 740,30000 |
127 456,30000 |
127 456,30000 |
127 456,30000 |
|
Мероприятия по благоустройству территории города |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0503 |
07 3 03 С1433 |
200 |
х |
112 896,38409 |
110 641,97152 |
73 380,62000 |
75 566,20090 |
86 583,17746 |
127 502,55518 |
126 740,30000 |
127 456,30000 |
127 456,30000 |
127 456,30000 |
|
|
203 |
0503 |
07 3 03 С1433 |
800 |
х |
5 432,40000 |
4 695,71677 |
4 672,50786 |
4 662,82410 |
8 000,49973 |
4,51109 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
МКУ "РХСЖ" |
203 |
0113 |
07 3 03 С1433 |
200 |
х |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
41,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
203 |
0503 |
07 3 03 С1433 |
200 |
х |
0,00000 |
88,03190 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2 312,76600 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||
|
МКУ "Дирекция по строительству" |
203 |
0503 |
07 3 03 С1433 |
200 |
х |
296,67900 |
539,35550 |
37 650,00000 |
39 595,04160 |
42 167,25900 |
921,79800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
Подпрограмма 4 |
"Охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0605 |
07 4 00 00000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 259,32234 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Основное мероприятие 4.1 |
"Проведение мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории города" |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0605 |
07 4 01 00000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 259,32234 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
Мероприятия, связанные с организацией работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0605 |
07 4 01 S2757 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
883,93300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды |
Управление городского хозяйства Администрации города Железногорска |
203 |
0605 |
07 4 01 С1469 |
800 |
х |
х |
х |
х |
х |
375,38934 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Организация предоставления населению
жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и
охрана окружающей среды в городе Железногорске"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа города Железногорска |
"Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
всего |
170 585,25769 |
199 359,46779 |
189 594,09317 |
193 917,48253 |
200 932,28390 |
223 165,68447 |
232 986,47935 |
205 253,06800 |
205 986,71500 |
205 945,31500 |
205 945,31500 |
|
федеральный бюджет |
2 282,70200 |
2 216,34300 |
2 118,83199 |
2 722,02221 |
4 547,02539 |
1 329,26034 |
5 764,92826 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
областной бюджет |
2 639,97273 |
2 535,12200 |
2 438,92301 |
3 819,97179 |
5 965,52061 |
16 672,43666 |
5 903,36674 |
1 158,33600 |
1 158,33600 |
1 155,73600 |
1 155,73600 |
||
|
местный бюджет, в том числе: |
165 662,58296 |
194 608,00279 |
185 036,33817 |
187 375,48853 |
190 419,73790 |
205 163,98747 |
221 318,18435 |
204 094,73200 |
204 828,73200 |
204 789,57900 |
204 789,57900 |
||
|
платные услуги и безвозмездные поступления |
0,00000 |
198,09336 |
341,55576 |
12 219,16649 |
32 477,53165 |
33 385,05579 |
4 900,86905 |
3 705,80400 |
3 705,80400 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" |
всего |
15 556,93700 |
57 271,93558 |
56 617,11265 |
59 284,94140 |
57 617,33130 |
58 865,58282 |
73 479,27200 |
72 218,15400 |
71 235,80100 |
71 194,40100 |
71 194,40100 |
|
федеральный бюджет |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
областной бюджет |
0,00000 |
118,50000 |
127,05000 |
146,10000 |
148,00000 |
152,90000 |
155,50000 |
155,50000 |
155,50000 |
152,90000 |
152,90000 |
||
|
местный бюджет, в том числе: |
15 556,93700 |
57 153,43558 |
56 490,06265 |
59 138,84140 |
57 469,33130 |
58 712,68282 |
73 323,77200 |
71 062,65400 |
71 080,30100 |
71 041,50100 |
71 041,50100 |
||
|
платные услуги и безвозмездные поступления |
0,00000 |
198,09336 |
341,55576 |
2 619,16649 |
270,14565 |
485,05579 |
4 900,86905 |
3 705,80400 |
3 705,80400 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Железногорске" |
всего |
7 609,70000 |
7 606,09115 |
5 928,04900 |
7 788,11627 |
10 541,36300 |
4 852,75912 |
21 374,66308 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
|
федеральный бюджет |
2 282,70200 |
2 216,34300 |
2 118,83199 |
2 722,02221 |
4 547,02539 |
1 329,26034 |
5 764,92826 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
областной бюджет |
2 524,52800 |
1 638,64800 |
1 503,63101 |
2 197,87779 |
2 374,29761 |
1 268,23066 |
4 745,03074 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
местный бюджет, в том числе: |
2 802,47000 |
3 751,10015 |
2 305,58600 |
2 868,21627 |
3 620,04000 |
2 255,26812 |
10 864,70408 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
2 160,00000 |
||
|
платные услуги и безвозмездные поступления |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Железногорска" |
всего |
147 418,62069 |
134 481,44106 |
127 048,93152 |
126 844,42486 |
132 773,58960 |
144 068,62019 |
138 132,54427 |
131 874,91400 |
132 590,91400 |
132 590,91400 |
132 590,91400 |
|
федеральный бюджет |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
областной бюджет |
115,44473 |
777,97400 |
808,24200 |
1 475,99400 |
3 443,22300 |
1 131,90600 |
1 002,83600 |
1 002,83600 |
1 002,83600 |
1 002,83600 |
1 002,83600 |
||
|
местный бюджет, в том числе: |
147 303,17596 |
133 703,46706 |
126 240,68952 |
125 368,43086 |
129 330,36660 |
142 936,71419 |
137 129,70827 |
130 872,07800 |
131 588,07800 |
131 588,07800 |
131 588,07800 |
||
|
платные услуги и безвозмездные поступления |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
9 600,00000 |
32 207,38600 |
32 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 4 |
"Охрана окружающей среды в городе Железногорске" |
всего |
х |
х |
х |
х |
х |
15 378,72234 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
областной бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
14 119,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
местный бюджет, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1 259,32234 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
платные услуги и безвозмездные поступления |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Железногорска Курской области от 30 апреля 2021 г. N 818 "О внесении изменений в постановление... |