Приложение. Регламент проведения Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд города Севастополя

Приложение
к приказу Департамента
архитектуры и градостроительства
города Севастополя
от 11 мая 2021 г. N 61

Утвержден
приказом Департамента
архитектуры и градостроительства
города Севастополя
от 11 мая 2021 г. N 61

Регламент
проведения Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд города Севастополя

1. Настоящий Регламент проведения Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд города Севастополя (далее - Регламент) устанавливает порядок осуществления Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя (далее - ГРБС) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - законодательство в сфере закупок) в отношении подведомственных ГРБС учреждений.

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства в сфере закупок.

При осуществлении органом ведомственного контроля полномочий по внутреннему финансовому аудиту в рамках одного мероприятия могут быть реализованы полномочия по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок.

3. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения мероприятий ведомственного контроля: плановых и внеплановых проверок заказчиков.

В целях осуществления ведомственного контроля ежегодно, не позднее 20 (двадцатого) декабря года, предшествующего году на который разрабатывается план проверок, руководителем ГРБС утверждается План проверок в отношении подведомственных заказчиков на предстоящий год (приложение N 1).

План проверок, а также вносимые в него изменения размещаются не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их утверждения на официальном сайте ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.dag.sev.gov.ru.

Формирование плана проверок осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) проверках исполнительным органом государственной власти города Севастополя, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

Копия утвержденного Плана проверок направляется в Главное контрольное управление города Севастополя в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения или внесения изменений,

4. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного заказчика и одного предмета проверки составляет не более одного раза в год.

5. По решению руководителя ГРБС могут проводиться внеплановые мероприятия ведомственного контроля. Основанием для проведения внепланового ведомственного контроля являются:

а) поручение Губернатора города Севастополя, Правительства Севастополя;

б) постановления и/или мотивированные обращения правоохранительных органов, исполнительного органа государственной власти города Севастополя, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, государственных органов города Севастополя, граждан и организаций;

в) истечение срока исполнения ранее выданного плана устранения нарушений, окончанием двухмесячного срока, предоставленного заказчику на приведение бухгалтерского (бюджетного) учета и документов о закупках в надлежащее состояние в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента.

6. Мероприятия ведомственного контроля осуществляются в сроки, установленные Планом проверок, и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или камеральных мероприятий ведомственного контроля (проверок).

8. Решение о проведении мероприятий ведомственного контроля принимается в отношении каждого подведомственного заказчика руководителем ГРБС. В решении указывается вид мероприятия ведомственного контроля (выездная или камеральная проверка), период времени, за который проверяется деятельность подведомственного ГРБС учреждения, сроки осуществления мероприятия ведомственного контроля, утверждается состав комиссии по осуществлению ведомственного контроля.

9. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 (пятнадцать) календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на пятнадцать календарных дней по решению руководителя ГРБС или лица, его замещающего.

10. Должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля являются должностные лица ГРБС, определенные приказом (распоряжением) руководителя ГРБС из числа, которых формируется Комиссия по осуществлению контроля соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении государственных учреждений, подведомственных ГРБС (далее - Комиссия).

Состав Комиссии, а также Регламент проведения ГРБС ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд города Севастополя утверждается руководителем ГРБС.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

ГРБС вправе привлекать иные организации, независимых консультантов и экспертов для осуществления ведомственного контроля. При использовании результатов работы привлеченных специалистов ответственность за формирование выводов по результатам мероприятия несут должностные лица ГРБС, подписавшие Акт проверки.

11. За 5 (пять) рабочих дней до начала проведения планового мероприятия ведомственного контроля подведомственное ГРБС учреждение уведомляется о его проведении путем направления уведомления о проведении такого мероприятия, подписанного руководителем ГРБС. (приложение N 2)

При проведении внеплановых мероприятий ведомственного контроля уведомление может быть вручено непосредственно перед началом проведения такого мероприятия.

12. Уведомление о проведении планового мероприятия ведомственного контроля должно содержать следующую информацию:

а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;

б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездная или камеральная проверка);

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля (члены комиссии);

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

13. Уведомления о проведении планового мероприятия ведомственного контроля, запросы о представлении документов и информации, распоряжения (приказы), акты проверок, планы устранения выявленных нарушений, предусмотренные настоящим регламентом, вручаются учреждению с отметкой о получении либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения (вручения) адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

14. Должностные лица ГРБС по письменному запросу могут получать от подведомственных ГРБС учреждений информацию и документы, которые касаются организации и осуществления закупок товаров, работ и услуг.

Запрос о представлении документов, материалов и информации составляется на бланке документа ГРБС, подписанном председателем Комиссии, и должен содержать следующие сведения:

- установленный срок для предоставления заказчиком запрашиваемых документов (сведений);

- предмет и основание проверки;

- перечень документов и сведений, необходимых для осуществления проверки, с указанием срока и места их предоставления органу ведомственного контроля.

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных учреждением в установленном порядке.

В случае непредставления (несвоевременного представления) документов и информации, запрашиваемых при проведении проверки, члены комиссии составляют Акт о факте непредставления (несвоевременного представления) документов и информации. Данный факт отражается в Акте проверки.

15. При осуществлении мероприятия ведомственного контроля члены комиссии осуществляют проверку соблюдения заказчиками требований законодательства в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере закупок;

б) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

в) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг;

г) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и не превышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики закупок, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденного и доведенного до заказчика, содержащихся в информации и документах, которые согласно законодательству в сфере закупок не подлежат формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок;

д) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении, предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

е) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством в сфере закупок;

ж) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

з) соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок;

и) проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

к) к структуре и разделам контракта, содержанию документации о закупке;

л) соблюдения предусмотренных законодательством в сфере закупок требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

16. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица ГРБС, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа (распоряжения) ГРБС о проведении мероприятия ведомственного контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и соответствующей документации;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

17. В случаях отсутствия у заказчика документов и (или) бухгалтерского (бюджетного) учета, наличия других обстоятельств, которые делают невозможным или препятствуют проведению мероприятия ведомственного контроля, должностным лицом органа ведомственного контроля составляется акт о невозможности проведения проверки с указанием соответствующих причин, который подписывается и вручается заказчику способом, указанным в пункте 13 настоящего Регламента.

Заказчик обязан обеспечить приведение бухгалтерского (бюджетного) учета и документы о закупках в надлежащее состояние в срок не более чем два месяца с даты получения от органа ведомственного контроля соответствующего акта.

18. Должностные лица ГРБС при проведении мероприятия ведомственного контроля обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере закупок;

б) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные правовые акты города Севастополя;

в) проводить проверки на основании и в соответствии с приказом (распоряжением) органа ведомственного контроля о проведении мероприятия ведомственного контроля;

г) посещать помещения и территории заказчика в целях проведения проверки только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения мероприятия ведомственного контроля;

д) знакомить представителя заказчика с приказом (распоряжением) о проведении мероприятия ведомственного контроля, об изменении состава должностных лиц органа ведомственного контроля, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля, а также с результатами мероприятия ведомственного контроля;

е) должностные лица органа ведомственного контроля при проведении проверки несут ответственность за качество проводимых проверок, достоверность информации и объективность выводов, содержащихся в актах, их соответствие законодательству и иным правовым актам, наличие и правильность выполненных расчетов, подтверждающих суммы выявленных нарушений.

19. Должностное лицо заказчика имеет право:

а) присутствовать при проведении мероприятия ведомственного контроля, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) знакомиться с результатами мероприятия ведомственного контроля, давать возражения на акт проверки.

20. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется Акт проверки, который подписывается председателем и всеми членами комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения мероприятия ведомственного контроля и представляется руководителю ГРБС или иному уполномоченному руководителем ГРБС лицу (приложение N 3).

21. При не согласии с выводами Комиссии одного из членов Комиссии, последним оформляются письменные замечания, которые хранятся в материалах проведения мероприятия ведомственного контроля и не подлежат направлению с Актом проверки подведомственному ГРБС учреждению.

22. Один экземпляр Акта проверки направляется сопроводительным письмом за подписью руководителя ГРБС или иным уполномоченным руководителем ГРБС подведомственному ГРБС учреждению в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.

23. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля разрабатывается План устранения выявленных нарушений и направляется для исполнения заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта проверки.

План устранения выявленных нарушений должен содержать суть нарушения, сроки устранения выявленных нарушений, сведения о месте и сроках представления информации об устранении выявленных нарушений.

24. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверок передаются в исполнительный орган государственной власти города Севастополя, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, в правоохранительные органы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта.

25. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе План устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля хранятся ГРБС не менее 3 (трех) лет.

26. ГРБС обеспечивает составление годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления ведомственного контроля в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения ими утвержденного Плана проверок ведомственного контроля, эффективности ведомственного контроля, анализа информации о результатах проверок.

Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления ведомственного контроля содержит информацию о количестве планируемых и фактически проведенных проверок ведомственного контроля, вопросах ведомственного контроля, выявленных нарушениях, предложенных и принятых мерах по их устранению.

27. Годовая (квартальная) отчетность о результатах ведомственного контроля подписывается руководителем ГРБС и представляется в исполнительный орган государственной власти города Севастополя, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

28. Форма отчетности о результатах проведенных ГРБС мероприятий утверждается исполнительным органом государственной власти города Севастополя, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок,