Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 29 апреля 2021 г. N 175а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2021 года"
- Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2021 года
Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2021 года
Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 29.04.2021 N 175а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2021 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Итого |
|
|
91 212 807 424,49 |
16 457 496 106,62 |
18,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
0100000000 |
|
1 354 230 200,00 |
579 314 444,84 |
42,8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
678 209 400,00 |
27 948 175,27 |
4,1 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
21 334 900,00 |
9 802 939,41 |
45,9 |
|||||||||||
|
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116001620 |
|
18 400 000,00 |
9 784 164,07 |
53,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116001620 |
800 |
18 400 000,00 |
9 784 164,07 |
53,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов |
0116002060 |
|
1 361 700,00 |
18 775,34 |
1,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002060 |
200 |
1 361 700,00 |
18 775,34 |
1,4 |
|||||||||||
|
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области |
0116002070 |
|
1 473 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002070 |
200 |
1 473 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области" |
0118000000 |
|
656 874 500,00 |
18 145 235,86 |
2,8 |
|||||||||||
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области |
0118002730 |
|
56 874 500,00 |
18 145 235,86 |
31,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0118002730 |
600 |
56 874 500,00 |
18 145 235,86 |
31,9 |
|||||||||||
|
Приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области |
011800И120 |
|
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
011800И120 |
400 |
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
9 772 700,00 |
1 642 866,28 |
16,8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
9 772 700,00 |
1 642 866,28 |
16,8 |
|||||||||||
|
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
4 841 400,00 |
1 210 350,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
4 841 400,00 |
1 210 350,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126102010 |
|
4 931 300,00 |
432 516,28 |
8,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126102010 |
200 |
4 931 300,00 |
432 516,28 |
8,8 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
59 554 100,00 |
8 966 913,19 |
15,1 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
59 554 100,00 |
8 966 913,19 |
15,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
54 141 200,00 |
8 699 640,97 |
16,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
5 410 900,00 |
267 272,22 |
4,9 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130100000 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
606 694 000,00 |
540 756 490,10 |
89,1 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
450 000,00 |
111 920,00 |
24,9 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240450 |
|
450 000,00 |
111 920,00 |
24,9 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0146240450 |
500 |
450 000,00 |
111 920,00 |
24,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
211 540 100,00 |
201 461 607,10 |
95,2 |
|||||||||||
|
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс |
0146301580 |
|
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301580 |
800 |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146301590 |
|
11 540 100,00 |
1 461 607,10 |
12,7 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301590 |
800 |
11 540 100,00 |
1 461 607,10 |
12,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0148100000 |
|
394 703 900,00 |
339 182 963,00 |
85,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0148140120 |
|
294 703 900,00 |
244 345 000,00 |
82,9 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0148140120 |
500 |
294 703 900,00 |
244 345 000,00 |
82,9 |
|||||||||||
|
Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями |
0148140130 |
|
100 000 000,00 |
94 837 963,00 |
94,8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0148140130 |
500 |
100 000 000,00 |
94 837 963,00 |
94,8 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
210 987 400,00 |
18 171 296,14 |
8,6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
190 987 400,00 |
18 171 296,14 |
9,5 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
12 102 500,00 |
454 635,00 |
3,8 |
|||||||||||
|
Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона |
0216002250 |
|
3 424 500,00 |
454 635,00 |
13,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216002250 |
200 |
3 424 500,00 |
454 635,00 |
13,3 |
|||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик |
0216002260 |
|
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216002260 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
49 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Субсидия Региональной общественной организации "Томское профессорское собрание" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований |
0218002020 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218002020 |
600 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация технологических проектов научно-образовательного центра мирового уровня Томской области |
0218002520 |
|
41 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218002520 |
200 |
41 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
32 993 100,00 |
5 927 775,00 |
18,0 |
|||||||||||
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201390 |
|
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218201390 |
300 |
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201400 |
|
22 152 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218201400 |
600 |
22 152 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201410 |
|
2 950 000,00 |
153 500,00 |
5,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218201410 |
200 |
2 605 100,00 |
153 500,00 |
5,9 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218201410 |
300 |
344 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201780 |
|
1 250 000,00 |
774 275,00 |
61,9 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201780 |
800 |
1 250 000,00 |
774 275,00 |
61,9 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
74 816 000,00 |
8 016 871,14 |
10,7 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области |
0218401420 |
|
15 133 500,00 |
472 295,00 |
3,1 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218401420 |
600 |
15 133 500,00 |
472 295,00 |
3,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры |
0218401430 |
|
26 874 500,00 |
7 544 576,14 |
28,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218401430 |
200 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218401430 |
800 |
22 874 500,00 |
7 544 576,14 |
33,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области |
0218401690 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218401690 |
800 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при информационном сопровождении инновационной деятельности организаций Томской области, поддержке и развитии Инновационного портала Томской области |
0218402220 |
|
1 575 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218402220 |
200 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218402220 |
800 |
1 573 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области |
0218402230 |
|
1 683 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218402230 |
800 |
1 683 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организация региональной акселерационной программы |
0218402240 |
|
15 550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218402240 |
800 |
15 550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218600000 |
|
21 180 000,00 |
3 772 015,00 |
17,8 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров |
0218601440 |
|
13 180 000,00 |
3 543 415,00 |
26,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218601440 |
600 |
13 180 000,00 |
3 543 415,00 |
26,9 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218601450 |
|
8 000 000,00 |
228 600,00 |
2,9 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218601450 |
800 |
8 000 000,00 |
228 600,00 |
2,9 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
02W0000000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Цифровые технологии" |
02WD500000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта "Цифровые технологии" |
02WD501700 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
02WD501700 |
800 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
428 394 200,00 |
70 387 378,33 |
16,4 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
180 573 297,93 |
43 354 425,77 |
24,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318101800 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318101800 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
9 284 797,93 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности |
0318200150 |
|
465 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200150 |
200 |
459 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0318200150 |
300 |
6 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства |
0318201510 |
|
8 819 297,93 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318201510 |
600 |
8 819 297,93 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области" |
0318300000 |
|
8 496 000,00 |
9 000,00 |
0,1 |
|||||||||||
|
Развитие комфортной информационной среды |
0318302540 |
|
466 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318302540 |
200 |
466 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Продвижение непроизводственных индустрий Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников рынка непроизводственных индустрий и повышение качества оказываемых ими услуг |
0318302550 |
|
5 030 000,00 |
9 000,00 |
0,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318302550 |
200 |
680 000,00 |
9 000,00 |
1,3 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318302550 |
600 |
4 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области |
0318341040 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318341040 |
500 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
110 392 500,00 |
32 566 356,00 |
29,5 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318601480 |
|
6 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318601480 |
800 |
6 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318601490 |
|
48 144 924,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318601490 |
200 |
48 144 924,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318601810 |
|
52 682 200,00 |
29 100 980,00 |
55,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318601810 |
600 |
52 682 200,00 |
29 100 980,00 |
55,2 |
|||||||||||
|
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318640630 |
|
3 465 376,00 |
3 465 376,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318640630 |
500 |
3 465 376,00 |
3 465 376,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
0318800000 |
|
51 700 000,00 |
10 779 069,77 |
20,8 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840020 |
|
32 500 000,00 |
779 069,77 |
2,4 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840020 |
500 |
32 500 000,00 |
779 069,77 |
2,4 |
|||||||||||
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840050 |
|
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840050 |
500 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840070 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840070 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840080 |
|
2 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0318840080 |
500 |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" |
0326000000 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации |
0326040100 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
52 614 300,00 |
10 625 367,70 |
20,2 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
52 614 300,00 |
10 625 367,70 |
20,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
45 024 800,00 |
9 337 113,09 |
20,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
7 464 700,00 |
1 282 044,61 |
17,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
124 800,00 |
6 210,00 |
5,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
31 610 800,00 |
3 816 153,00 |
12,1 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
14 809 000,00 |
3 816 153,00 |
25,8 |
|||||||||||
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366102040 |
|
2 000 000,00 |
216 153,00 |
10,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102040 |
200 |
2 000 000,00 |
216 153,00 |
10,8 |
|||||||||||
|
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366102050 |
|
12 809 000,00 |
3 600 000,00 |
28,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102050 |
200 |
12 809 000,00 |
3 600 000,00 |
28,1 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
0368900000 |
|
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
0368954690 |
|
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0368954690 |
500 |
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
1 755 600,00 |
95 203,33 |
5,4 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0379000000 |
|
1 755 600,00 |
95 203,33 |
5,4 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0379059800 |
|
1 755 600,00 |
95 203,33 |
5,4 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0379059800 |
100 |
1 755 600,00 |
95 203,33 |
5,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
03W0000000 |
|
161 773 102,07 |
12 429 128,53 |
7,7 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
03WI200000 |
|
3 265 257,73 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI255270 |
|
3 265 257,73 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
03WI255271 |
|
3 265 257,73 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI255271 |
600 |
3 265 257,73 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
03WI400000 |
|
51 838 659,80 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI455270 |
|
51 838 659,80 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при развитии социального предпринимательства в Томской области |
03WI455272 |
|
44 057 731,96 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI455272 |
800 |
44 057 731,96 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |
03WI455273 |
|
7 780 927,84 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI455273 |
600 |
7 780 927,84 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
03WI500000 |
|
90 659 484,54 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI555270 |
|
90 659 484,54 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области |
03WI555274 |
|
3 608 247,42 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI555274 |
800 |
3 608 247,42 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" |
03WI555276 |
|
17 857 010,31 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555276 |
600 |
17 857 010,31 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |
03WI555277 |
|
30 089 175,26 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555277 |
600 |
30 089 175,26 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области |
03WI555278 |
|
39 105 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03WI555278 |
400 |
39 105 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
03WL200000 |
|
16 009 700,00 |
12 429 128,53 |
77,6 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252960 |
|
16 009 700,00 |
12 429 128,53 |
77,6 |
|||||||||||
|
Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252961 |
|
13 509 700,00 |
12 429 128,53 |
92,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252961 |
600 |
13 509 700,00 |
12 429 128,53 |
92,0 |
|||||||||||
|
Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
03WL252962 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252962 |
600 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
1 325 504 200,00 |
282 925 269,03 |
21,3 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
1 246 032 200,00 |
271 920 112,48 |
21,8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
287 877 400,00 |
43 669 304,93 |
15,2 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
181 034 800,00 |
31 642 234,02 |
17,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
74 756 200,00 |
9 815 525,39 |
13,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
1 440 200,00 |
13 512,00 |
0,9 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
846 000,00 |
142 149,91 |
16,8 |
|||||||||||
|
Организация проведения оплачиваемых общественных работ |
0516002080 |
|
2 426 149,12 |
116 372,82 |
4,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516002080 |
200 |
13 726,12 |
614,57 |
4,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516002080 |
300 |
2 412 423,00 |
115 758,25 |
4,8 |
|||||||||||
|
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации |
0516002090 |
|
17 107 300,00 |
1 806 654,88 |
10,6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516002090 |
200 |
1 800 700,00 |
194 214,88 |
10,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516002090 |
300 |
15 306 600,00 |
1 612 440,00 |
10,5 |
|||||||||||
|
Информирование о положении на рынке труда в Томской области |
0516003110 |
|
929 900,00 |
29 273,50 |
3,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003110 |
200 |
929 900,00 |
29 273,50 |
3,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |
0516003120 |
|
9 336 850,88 |
103 582,41 |
1,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003120 |
200 |
51 473,88 |
435,60 |
0,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003120 |
300 |
9 285 377,00 |
103 146,81 |
1,1 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
29 753 200,00 |
7 929 467,98 |
26,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
6 981 800,00 |
267 025,98 |
3,8 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
385 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100031 |
600 |
315 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
1 261 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100032 |
600 |
140 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
1 121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
3 339 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100033 |
600 |
840 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
2 498 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
101 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100034 |
600 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
51 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
181 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100035 |
600 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100036 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, не являющихся безработными |
0516103130 |
|
1 455 700,00 |
25 800,00 |
1,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103130 |
200 |
1 450 000,00 |
25 800,00 |
1,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516103130 |
300 |
5 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения |
0516103140 |
|
14 847 100,00 |
7 636 642,00 |
51,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103140 |
200 |
14 847 100,00 |
7 636 642,00 |
51,4 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
928 401 600,00 |
220 321 339,57 |
23,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
928 401 600,00 |
220 321 339,57 |
23,7 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0518152900 |
100 |
9 965 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
9 781 200,00 |
1 199 781,20 |
12,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
901 570 500,00 |
216 445 942,53 |
24,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
7 084 900,00 |
2 675 615,84 |
37,8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
4 921 800,00 |
908 849,00 |
18,5 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 921 800,00 |
908 849,00 |
18,5 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
99 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
170 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении государственной экспертизы условий труда |
0526202810 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526202810 |
200 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда |
0526203150 |
|
65 513,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526203150 |
200 |
65 513,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда |
0526203160 |
|
458 287,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526203160 |
200 |
458 287,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240040 |
|
4 117 500,00 |
908 849,00 |
22,1 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0526240040 |
500 |
4 117 500,00 |
908 849,00 |
22,1 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
62 550 200,00 |
10 096 307,55 |
16,1 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
62 550 200,00 |
10 096 307,55 |
16,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
57 317 200,00 |
9 207 719,21 |
16,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
4 837 000,00 |
808 745,34 |
16,7 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
396 000,00 |
79 843,00 |
20,2 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
415 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
415 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05482R0860 |
100 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
375 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
1 417 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
1 417 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
770 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
647 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05484R0860 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05484R0860 |
200 |
50 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05484R0860 |
300 |
117 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
05W0000000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Содействие занятости" |
05WP200000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Повышение эффективности службы занятости |
05WP252910 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05WP252910 |
200 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
0600000000 |
|
2 030 766 500,00 |
466 797 411,54 |
23,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 716 136 734,02 |
438 379 977,15 |
25,5 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества" |
0616700000 |
|
44 773 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение капитального ремонта |
0616703250 |
|
44 773 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616703250 |
200 |
44 773 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0616800000 |
|
61 382 000,00 |
22 109 700,00 |
36,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0616800410 |
|
2 724 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800410 |
800 |
2 724 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800490 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0616800520 |
|
7 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800520 |
800 |
7 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции для премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800530 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616800530 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616801220 |
|
5 160 000,00 |
43 500,00 |
0,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616801220 |
300 |
5 160 000,00 |
43 500,00 |
0,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
0616801240 |
|
9 891 200,00 |
4 200 000,00 |
42,5 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801240 |
600 |
9 891 200,00 |
4 200 000,00 |
42,5 |
|||||||||||
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0616801260 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801260 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0616801300 |
|
15 396 200,00 |
11 366 200,00 |
73,8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801300 |
600 |
15 396 200,00 |
11 366 200,00 |
73,8 |
|||||||||||
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0616801310 |
|
6 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616801310 |
200 |
6 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0616801320 |
|
11 000 000,00 |
6 500 000,00 |
59,1 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801320 |
800 |
11 000 000,00 |
6 500 000,00 |
59,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса |
0616801720 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801720 |
800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
0616801740 |
|
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801740 |
800 |
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616840150 |
|
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0616840150 |
500 |
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
273 500 100,00 |
54 641 555,17 |
20,0 |
|||||||||||
|
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
0617002100 |
|
5 008 300,00 |
1 150 423,38 |
23,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617002100 |
200 |
5 008 300,00 |
1 150 423,38 |
23,0 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием |
0617002110 |
|
229 419 000,00 |
43 600 931,79 |
19,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617002110 |
600 |
229 419 000,00 |
43 600 931,79 |
19,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
0617040160 |
|
38 124 500,00 |
9 653 125,00 |
25,3 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
38 124 500,00 |
9 653 125,00 |
25,3 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
948 300,00 |
237 075,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
948 300,00 |
237 075,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
105 744 000,00 |
18 619 127,00 |
17,6 |
|||||||||||
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
0618201150 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618201150 |
600 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
65 235 000,00 |
10 380 805,00 |
15,9 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
65 235 000,00 |
10 380 805,00 |
15,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
37 009 000,00 |
8 238 322,00 |
22,3 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
37 009 000,00 |
8 238 322,00 |
22,3 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
154 472 100,00 |
150 472 100,00 |
97,4 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618301210 |
|
150 472 100,00 |
150 472 100,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618301210 |
800 |
150 472 100,00 |
150 472 100,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618301230 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618301230 |
200 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
80 104 234,02 |
21 054 815,52 |
26,3 |
|||||||||||
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618701250 |
|
12 701 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701250 |
800 |
12 701 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618701270 |
|
8 741 045,36 |
1 025 529,67 |
11,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701270 |
800 |
8 741 045,36 |
1 025 529,67 |
11,7 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
0618701280 |
|
16 628 153,72 |
3 774 349,69 |
22,7 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701280 |
800 |
16 628 153,72 |
3 774 349,69 |
22,7 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
06187R4330 |
|
42 033 734,94 |
16 254 936,16 |
38,7 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R4330 |
800 |
42 033 734,94 |
16 254 936,16 |
38,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
0618900000 |
|
234 207 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
0618905020 |
|
8 914 386,99 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618905020 |
800 |
8 914 386,99 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
0618945020 |
|
1 946,74 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0618945020 |
500 |
1 946,74 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
06189R5020 |
|
225 291 566,27 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
06189R5020 |
500 |
7 156,34 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06189R5020 |
600 |
77 899 759,04 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06189R5020 |
800 |
135 984 650,89 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции |
06189R5021 |
|
11 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06189R5021 |
600 |
11 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
0619000000 |
|
700 524 000,00 |
143 931 888,58 |
20,5 |
|||||||||||
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619005080 |
|
100 007 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619005080 |
800 |
100 007 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619045080 |
|
407 158 286,75 |
101 789 574,99 |
25,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0619045080 |
500 |
407 158 286,75 |
101 789 574,99 |
25,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
06190R5080 |
|
193 358 313,25 |
42 142 313,59 |
21,8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
06190R5080 |
500 |
46 816 626,51 |
3 356 623,81 |
7,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06190R5080 |
800 |
138 150 843,37 |
30 394 928,67 |
22,0 |
|||||||||||
|
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства |
06190R5081 |
|
8 390 843,37 |
8 390 761,11 |
100,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06190R5081 |
600 |
8 390 843,37 |
8 390 761,11 |
100,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
0619200000 |
|
2 773 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0619201520 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619201520 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |
0619240230 |
|
2 273 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0619240230 |
500 |
2 273 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
0619400000 |
|
58 655 700,00 |
27 550 790,88 |
47,0 |
|||||||||||
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства |
0619401160 |
|
8 544 700,00 |
4 254 108,00 |
49,8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0619401160 |
600 |
8 544 700,00 |
4 254 108,00 |
49,8 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства |
0619401530 |
|
50 011 000,00 |
23 296 682,88 |
46,6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401530 |
800 |
50 011 000,00 |
23 296 682,88 |
46,6 |
|||||||||||
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0619401540 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401540 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
0630000000 |
|
11 175 200,00 |
182 921,00 |
1,6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
0638400000 |
|
5 800 000,00 |
71 000,00 |
1,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску и логистике рыбной продукции глубокой переработки |
0638400830 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0638400830 |
800 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству |
0638401200 |
|
2 300 000,00 |
71 000,00 |
3,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638401200 |
200 |
2 300 000,00 |
71 000,00 |
3,1 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
0638600000 |
|
375 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0638659100 |
|
375 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638659100 |
200 |
375 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
0639600000 |
|
5 000 000,00 |
111 921,00 |
2,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств |
0639600840 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600840 |
800 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
0639600850 |
|
1 000 000,00 |
25 400,00 |
2,5 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600850 |
800 |
1 000 000,00 |
25 400,00 |
2,5 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала |
0639600860 |
|
500 000,00 |
86 521,00 |
17,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0639600860 |
800 |
500 000,00 |
86 521,00 |
17,3 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
150 356 000,00 |
28 234 513,39 |
18,8 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
150 306 000,00 |
28 184 513,39 |
18,8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
117 744 700,00 |
20 213 891,49 |
17,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
30 898 900,00 |
7 406 645,87 |
24,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 662 400,00 |
563 976,03 |
33,9 |
|||||||||||
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0640200000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0640200700 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640200700 |
800 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
14 766 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
14 766 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
0659305680 |
|
9 603 005,53 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0659305680 |
800 |
9 603 005,53 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
06593R5680 |
|
5 163 494,47 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5680 |
800 |
5 163 494,47 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
0670000000 |
|
44 662 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
0679100000 |
|
42 662 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
0679102030 |
|
4 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679102030 |
800 |
4 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы |
06791R6010 |
|
30 566 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06791R6010 |
800 |
30 566 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий |
06791R6020 |
|
7 476 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06791R6020 |
800 |
7 476 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта" |
0679500000 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции |
0679500430 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0679500430 |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
06W0000000 |
|
93 669 365,98 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
06WI500000 |
|
53 145 654,64 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
06WI554800 |
|
53 145 654,64 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Гранты "Агростартап" на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйств |
06WI554801 |
|
38 818 092,78 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WI554801 |
800 |
38 818 092,78 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI554802 |
|
3 092 783,51 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554802 |
600 |
3 092 783,51 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
06WI554803 |
|
10 214 278,35 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554803 |
600 |
10 214 278,35 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI554804 |
|
1 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554804 |
600 |
1 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
06WT200000 |
|
40 523 711,34 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур |
06WT252590 |
|
40 523 711,34 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WT252590 |
800 |
40 523 711,34 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
16 663 393 652,87 |
2 937 992 111,62 |
17,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0710000000 |
|
4 731 360 100,00 |
1 189 167 778,30 |
25,1 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0716700000 |
|
4 142 246 500,00 |
1 027 931 971,26 |
24,8 |
|||||||||||
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0716700091 |
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700091 |
200 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716700Ж00 |
|
283 741 300,00 |
64 489 519,18 |
22,7 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Ж00 |
600 |
283 741 300,00 |
64 489 519,18 |
22,7 |
|||||||||||
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716700К00 |
|
2 299 510 312,41 |
476 891 005,06 |
20,7 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700К00 |
600 |
2 299 510 312,41 |
476 891 005,06 |
20,7 |
|||||||||||
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716700Л00 |
|
199 469 287,59 |
41 408 129,00 |
20,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Л00 |
600 |
199 469 287,59 |
41 408 129,00 |
20,8 |
|||||||||||
|
Дома ребенка |
0716700М00 |
|
136 081 100,00 |
24 659 824,83 |
18,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0716700М00 |
100 |
116 367 000,00 |
21 559 209,86 |
18,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700М00 |
200 |
18 043 500,00 |
2 687 487,74 |
14,9 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0716700М00 |
800 |
1 670 600,00 |
413 127,23 |
24,7 |
|||||||||||
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0716700Н00 |
|
206 911 000,00 |
72 672 000,00 |
35,1 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Н00 |
600 |
206 911 000,00 |
72 672 000,00 |
35,1 |
|||||||||||
|
Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями |
0716702960 |
|
57 732 800,00 |
10 810 279,10 |
18,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702960 |
200 |
57 732 800,00 |
10 810 279,10 |
18,7 |
|||||||||||
|
Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области |
0716702970 |
|
23 000 000,00 |
4 198 690,00 |
18,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702970 |
200 |
23 000 000,00 |
4 198 690,00 |
18,3 |
|||||||||||
|
Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области |
0716702990 |
|
925 870 500,00 |
330 624 524,09 |
35,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716702990 |
300 |
925 870 500,00 |
330 624 524,09 |
35,7 |
|||||||||||
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0716740300 |
|
9 530 200,00 |
2 178 000,00 |
22,9 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0716740300 |
500 |
9 530 200,00 |
2 178 000,00 |
22,9 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
0718000000 |
|
402 562 000,00 |
161 235 807,04 |
40,1 |
|||||||||||
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718051610 |
|
104 153 500,00 |
17 102 355,22 |
16,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051610 |
300 |
104 153 500,00 |
17 102 355,22 |
16,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0718051970 |
|
13 350 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051970 |
300 |
13 350 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718052160 |
|
3 097 500,00 |
516 250,00 |
16,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718052160 |
300 |
3 097 500,00 |
516 250,00 |
16,7 |
|||||||||||
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
281 960 300,00 |
143 617 201,82 |
50,9 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
281 960 300,00 |
143 617 201,82 |
50,9 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
0718100000 |
|
120 958 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи |
0718102950 |
|
8 073 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0718102950 |
200 |
8 073 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07181R4020 |
|
112 884 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07181R4020 |
600 |
112 884 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
0718200000 |
|
31 659 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07182R2020 |
|
31 659 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
07182R2021 |
|
22 111 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2021 |
600 |
22 111 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07182R2022 |
|
2 970 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2022 |
600 |
2 970 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
07182R2023 |
|
6 577 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2023 |
600 |
6 577 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
0719900000 |
|
33 934 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07199R2010 |
|
33 934 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07199R2010 |
200 |
1 334 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07199R2010 |
300 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07199R2010 |
600 |
29 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
0720000000 |
|
1 788 169 678,44 |
85 248 642,00 |
4,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0726600000 |
|
652 890 306,64 |
73 268 592,00 |
11,2 |
|||||||||||
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726600К00 |
|
610 712 406,64 |
71 084 096,74 |
11,6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600К00 |
600 |
610 712 406,64 |
71 084 096,74 |
11,6 |
|||||||||||
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0726600Л00 |
|
23 085 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Л00 |
600 |
23 085 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0726600Э00 |
|
15 017 700,00 |
2 090 030,97 |
13,9 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0726600Э00 |
100 |
11 865 300,00 |
1 786 485,69 |
15,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600Э00 |
200 |
3 145 400,00 |
302 873,28 |
9,6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726600Э00 |
800 |
7 000,00 |
672,00 |
9,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0726601630 |
|
2 875 000,00 |
94 464,29 |
3,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0726601630 |
300 |
2 875 000,00 |
94 464,29 |
3,3 |
|||||||||||
|
Независимая оценка качества оказания услуг |
0726602980 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726602980 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0728400000 |
|
1 686 250,00 |
790 750,00 |
46,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728400000 |
200 |
1 686 250,00 |
790 750,00 |
46,9 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
0728500000 |
|
175 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
07285R1380 |
|
175 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07285R1380 |
300 |
175 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
0728700000 |
|
862 839 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
07287R3650 |
|
862 839 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций, в том числе разработка проектной документации) |
07287R3651 |
|
153 635 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07287R3651 |
200 |
153 635 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходных обязательств субъктов# Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций) |
07287R3652 |
|
26 011 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07287R3652 |
600 |
26 011 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи) |
07287R3653 |
|
150 069 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07287R3653 |
600 |
150 069 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций) |
07287R365И |
|
490 023 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07287R365И |
400 |
490 023 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (разработка проектной документации на строительство объектов капитального строительства медицинских организаций) |
07287R365П |
|
43 099 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07287R365П |
400 |
43 099 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях" |
0729100000 |
|
22 699 400,00 |
11 189 300,00 |
49,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0729158430 |
|
22 699 400,00 |
11 189 300,00 |
49,3 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729158430 |
600 |
22 699 400,00 |
11 189 300,00 |
49,3 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0729600000 |
|
73 054 521,80 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
072960П040 |
|
73 054 521,80 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960П040 |
400 |
73 054 521,80 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
86 442 600,00 |
12 400 138,38 |
14,3 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
86 152 600,00 |
12 400 138,38 |
14,4 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
72 409 400,00 |
10 557 244,58 |
14,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
13 553 000,00 |
1 806 929,80 |
13,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
190 200,00 |
35 964,00 |
18,9 |
|||||||||||
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0770200000 |
|
290 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0770200700 |
|
290 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770200700 |
800 |
290 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
6 157 244 100,00 |
1 498 959 300,00 |
24,3 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования" |
0788600000 |
|
161 406 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0788658410 |
|
161 406 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0788658410 |
500 |
161 406 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0789500000 |
|
5 995 837 200,00 |
1 498 959 300,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0789500330 |
|
5 995 837 200,00 |
1 498 959 300,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0789500330 |
300 |
5 995 837 200,00 |
1 498 959 300,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
07W0000000 |
|
3 900 177 174,43 |
152 216 252,94 |
3,9 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
07WN100000 |
|
290 709 500,00 |
100 000 000,00 |
34,4 |
|||||||||||
|
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
07WN151910 |
|
72 319 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN151910 |
600 |
72 319 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
07WN155540 |
|
178 000 000,00 |
100 000 000,00 |
56,2 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN155540 |
600 |
178 000 000,00 |
100 000 000,00 |
56,2 |
|||||||||||
|
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
07WN1Д5540 |
|
40 390 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN1Д5540 |
600 |
40 390 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
07WN200000 |
|
120 753 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
07WN251920 |
|
73 465 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN251920 |
600 |
73 465 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
07WN255860 |
|
47 287 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07WN255860 |
300 |
47 287 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
07WN300000 |
|
3 294 118 674,43 |
52 216 252,94 |
1,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
07WN351900 |
|
169 555 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN351900 |
600 |
169 555 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Новое строительство и реконструкция |
07WN352270 |
|
3 124 563 074,43 |
52 216 252,94 |
1,7 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352270 |
400 |
3 124 455 874,43 |
52 216 252,94 |
1,7 |
|||||||||||
|
Осуществление авторского надзора |
07WN352271 |
|
107 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352271 |
400 |
107 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN700000 |
|
194 595 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN751140 |
|
194 595 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN751140 |
200 |
81 310 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN751140 |
600 |
113 284 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
893 300 300,00 |
142 249 942,32 |
15,9 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0810000000 |
|
415 150 000,00 |
98 155 801,00 |
23,6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
24 457 600,00 |
8 826 301,00 |
36,1 |
|||||||||||
|
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
0816002870 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816002870 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
0816002880 |
|
23 000 000,00 |
8 500 000,00 |
37,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816002880 |
600 |
23 000 000,00 |
8 500 000,00 |
37,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 407 600,00 |
326 301,00 |
23,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 407 600,00 |
326 301,00 |
23,2 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0816100000 |
|
359 692 400,00 |
86 641 500,00 |
24,1 |
|||||||||||
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0816100810 |
|
246 073 500,00 |
74 600 000,00 |
30,3 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100810 |
600 |
246 073 500,00 |
74 600 000,00 |
30,3 |
|||||||||||
|
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях |
0816102890 |
|
4 600 000,00 |
515 000,00 |
11,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816102890 |
300 |
4 600 000,00 |
515 000,00 |
11,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года N 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
0816120040 |
|
8 700 000,00 |
1 980 000,00 |
22,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816120040 |
300 |
8 700 000,00 |
1 980 000,00 |
22,8 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0816140330 |
|
88 450 700,00 |
9 546 500,00 |
10,8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0816140330 |
500 |
88 450 700,00 |
9 546 500,00 |
10,8 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0816140340 |
|
11 868 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0816140340 |
500 |
11 868 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818600000 |
|
6 000 000,00 |
2 688 000,00 |
44,8 |
|||||||||||
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818640320 |
|
6 000 000,00 |
2 688 000,00 |
44,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0818640320 |
500 |
6 000 000,00 |
2 688 000,00 |
44,8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области" |
0818700000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подготовка документации по планировке территории для строительства футбольного стадиона со зрительскими трибунами |
0818703230 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0818703230 |
200 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
35 295 600,00 |
11 000 000,00 |
31,2 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
35 295 600,00 |
11 000 000,00 |
31,2 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений |
0846200910 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200910 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области |
0846202860 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846202860 |
600 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Мероприятия в сфере молодежной политики |
0846203010 |
|
27 795 600,00 |
11 000 000,00 |
39,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846203010 |
600 |
27 795 600,00 |
11 000 000,00 |
39,6 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
22 512 800,00 |
4 327 241,32 |
19,2 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
22 512 800,00 |
4 327 241,32 |
19,2 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
19 421 500,00 |
3 715 892,21 |
19,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
555 932,55 |
19,6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
256 100,00 |
55 416,56 |
21,6 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
08W0000000 |
|
420 341 900,00 |
28 766 900,00 |
6,8 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
08WP500000 |
|
420 341 900,00 |
28 766 900,00 |
6,8 |
|||||||||||
|
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
08WP540006 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540006 |
500 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
08WP540007 |
|
45 000 000,00 |
11 508 600,00 |
25,6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540007 |
500 |
45 000 000,00 |
11 508 600,00 |
25,6 |
|||||||||||
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
08WP540008 |
|
71 646 900,00 |
17 258 300,00 |
24,1 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540008 |
500 |
71 646 900,00 |
17 258 300,00 |
24,1 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений |
08WP540010 |
|
35 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540010 |
500 |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
08WP550810 |
|
7 815 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP550810 |
500 |
7 239 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP550810 |
600 |
575 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
08WP551390 |
|
182 616 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP551390 |
500 |
182 616 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
08WP552280 |
|
24 933 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552280 |
500 |
24 933 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
08WP552290 |
|
44 329 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552290 |
500 |
25 773 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP552290 |
600 |
18 556 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
23 500 877 706,25 |
3 917 872 146,61 |
16,7 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
16 378 171 409,01 |
3 374 258 573,12 |
20,6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916000000 |
|
14 943 496 501,01 |
3 075 817 975,33 |
20,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916000130 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000130 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
435 593 300,00 |
83 810 180,35 |
19,2 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
92 561 445,00 |
18 421 167,87 |
19,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
33 074 375,00 |
5 734 603,57 |
17,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
167 500,00 |
29 954,91 |
17,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
303 603 380,00 |
58 767 324,00 |
19,4 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 186 600,00 |
857 130,00 |
13,9 |
|||||||||||
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Б20 |
|
535 096,00 |
58 590,00 |
10,9 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б20 |
300 |
41 664,00 |
15 624,00 |
37,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б20 |
600 |
493 432,00 |
42 966,00 |
8,7 |
|||||||||||
|
Организация дополнительного образования детей |
0916000В00 |
|
49 653 200,00 |
8 449 000,00 |
17,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000В00 |
600 |
49 653 200,00 |
8 449 000,00 |
17,0 |
|||||||||||
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
109 434 900,00 |
10 173 823,50 |
9,3 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
109 434 900,00 |
10 173 823,50 |
9,3 |
|||||||||||
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
27 679 900,00 |
5 400 000,00 |
19,5 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
27 679 900,00 |
5 400 000,00 |
19,5 |
|||||||||||
|
Общеобразовательные организации |
0916000Ч00 |
|
168 339 820,02 |
23 948 926,79 |
14,2 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Ч00 |
100 |
21 816 400,00 |
4 082 019,27 |
18,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Ч00 |
200 |
6 984 020,02 |
825 354,40 |
11,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Ч00 |
300 |
45 000,00 |
6 000,00 |
13,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч00 |
600 |
139 005 900,00 |
19 035 553,12 |
13,7 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Ч00 |
800 |
488 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916000Ч20 |
|
132 804,00 |
33 852,00 |
25,5 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч20 |
600 |
132 804,00 |
33 852,00 |
25,5 |
|||||||||||
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
30 926 900,00 |
5 466 043,78 |
17,7 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
26 937 300,00 |
4 926 259,83 |
18,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
3 981 600,00 |
533 749,95 |
13,4 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
8 000,00 |
6 034,00 |
75,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года N 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области" |
0916001900 |
|
10 640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916001900 |
300 |
10 640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация, участие и проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916002720 |
|
4 191 280,99 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916002720 |
100 |
2 431 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916002720 |
200 |
1 759 780,99 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
3 638 603 800,00 |
867 918 117,83 |
23,9 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
3 638 603 800,00 |
867 918 117,83 |
23,9 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
8 933 600,00 |
1 932 534,67 |
21,6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
8 933 600,00 |
1 932 534,67 |
21,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
531 352 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
531 352 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
3 071 462,53 |
8,4 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
3 071 462,53 |
8,4 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
182 829 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
182 829 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных |
0916040420 |
|
8 482 819 500,00 |
1 925 831 556,70 |
22,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
8 482 819 500,00 |
1 925 831 556,70 |
22,7 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
17 556 000,00 |
4 800 000,00 |
27,3 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
17 556 000,00 |
4 800 000,00 |
27,3 |
|||||||||||
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
0916040440 |
|
93 044 400,00 |
14 111 892,56 |
15,2 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
93 044 400,00 |
14 111 892,56 |
15,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
498 673 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
498 673 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
299 690 800,00 |
73 392 000,82 |
24,5 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
299 690 800,00 |
73 392 000,82 |
24,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 153 500,00 |
6 709 612,00 |
11,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 153 500,00 |
6 709 612,00 |
11,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
199 334 700,00 |
31 798 600,00 |
16,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
199 334 700,00 |
31 798 600,00 |
16,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916040520 |
|
29 366 000,00 |
5 274 160,00 |
18,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040520 |
500 |
29 366 000,00 |
5 274 160,00 |
18,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916040530 |
|
19 467 700,00 |
3 637 621,80 |
18,7 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0916040530 |
500 |
19 467 700,00 |
3 637 621,80 |
18,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
111 742 500,00 |
12 710 000,00 |
11,4 |
|||||||||||
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся |
0918000160 |
|
34 800 000,00 |
12 500 000,00 |
35,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918000160 |
600 |
34 800 000,00 |
12 500 000,00 |
35,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
51 048 000,00 |
210 000,00 |
0,4 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
51 048 000,00 |
210 000,00 |
0,4 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
0918040590 |
|
23 554 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0918040590 |
500 |
23 554 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную |
0918040600 |
|
2 340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0918040600 |
500 |
2 340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Земский учитель" |
0918900000 |
|
17 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
09189R2560 |
|
17 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09189R2560 |
300 |
17 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
0919000000 |
|
729 750 600,00 |
177 916 555,93 |
24,4 |
|||||||||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
09190R3030 |
|
729 750 600,00 |
177 916 555,93 |
24,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09190R3030 |
100 |
3 273 228,00 |
725 334,13 |
22,2 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09190R3030 |
500 |
716 485 824,00 |
174 801 218,26 |
24,4 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09190R3030 |
600 |
9 991 548,00 |
2 390 003,54 |
23,9 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
0919700000 |
|
576 181 808,00 |
107 814 041,86 |
18,7 |
|||||||||||
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
09197R3040 |
|
576 181 808,00 |
107 814 041,86 |
18,7 |
|||||||||||
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09197R3041 |
|
527 806 302,51 |
97 722 966,07 |
18,5 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09197R3041 |
500 |
527 806 302,51 |
97 722 966,07 |
18,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях |
09197R3042 |
|
3 763 505,43 |
673 547,33 |
17,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09197R3042 |
200 |
598 774,11 |
107 501,63 |
18,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09197R3042 |
600 |
3 164 731,32 |
566 045,70 |
17,9 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в |
09197R3043 |
|
44 612 000,06 |
9 417 528,46 |
21,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09197R3043 |
500 |
44 612 000,06 |
9 417 528,46 |
21,1 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
610 594 433,65 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
0928000000 |
|
212 648 033,65 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928000880 |
|
1 837 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000880 |
200 |
1 837 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование) |
0928000890 |
|
31 790 533,65 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000890 |
200 |
31 790 533,65 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928040620 |
|
179 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0928040620 |
500 |
179 020 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
46 464 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты |
0928640560 |
|
28 458 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0928640560 |
500 |
28 458 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
18 006 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
18 006 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" |
0928800000 |
|
211 482 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
09288R2550 |
|
211 482 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09288R2550 |
200 |
47 369 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09288R2550 |
500 |
164 113 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0929600000 |
|
140 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Приобретение в государственную собственность объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
092960И140 |
|
140 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092960И140 |
400 |
140 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
2 242 088 200,00 |
502 699 832,85 |
22,4 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
2 100 663 300,00 |
428 259 832,85 |
20,4 |
|||||||||||
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
41 620 200,00 |
6 607 646,00 |
15,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
41 620 200,00 |
6 607 646,00 |
15,9 |
|||||||||||
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
2 034 591 300,00 |
418 256 854,47 |
20,6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
2 034 591 300,00 |
418 256 854,47 |
20,6 |
|||||||||||
|
Организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области |
0936402640 |
|
22 251 800,00 |
3 075 332,38 |
13,8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936402640 |
100 |
15 528 800,00 |
2 593 372,51 |
16,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936402640 |
200 |
6 575 300,00 |
480 568,69 |
7,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936402640 |
800 |
147 700,00 |
1 391,18 |
0,9 |
|||||||||||
|
Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области |
0936402650 |
|
2 200 000,00 |
320 000,00 |
14,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936402650 |
300 |
2 200 000,00 |
320 000,00 |
14,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0938000000 |
|
49 646 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации) |
0938003240 |
|
49 646 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0938003240 |
200 |
49 646 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования" |
0939900000 |
|
91 778 200,00 |
74 440 000,00 |
81,1 |
|||||||||||
|
Приобретение зданий и помещений для размещения профессиональных образовательных организаций |
093990И090 |
|
79 620 000,00 |
74 440 000,00 |
93,5 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990И090 |
400 |
79 620 000,00 |
74 440 000,00 |
93,5 |
|||||||||||
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
093990П090 |
|
12 158 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990П090 |
400 |
12 158 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
10 219 100,00 |
1 106 397,70 |
10,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
10 219 100,00 |
1 106 397,70 |
10,8 |
|||||||||||
|
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль) |
0948603020 |
|
1 600 000,00 |
48 900,00 |
3,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948603020 |
100 |
335 000,00 |
44 900,00 |
13,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948603020 |
200 |
1 265 000,00 |
4 000,00 |
0,3 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
8 619 100,00 |
1 057 497,70 |
12,3 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций |
0948659900 |
100 |
7 856 700,00 |
952 437,42 |
12,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
762 400,00 |
105 060,28 |
13,8 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
51 748 886,23 |
9 845 264,31 |
19,0 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
51 748 886,23 |
9 845 264,31 |
19,0 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
46 724 486,23 |
8 781 182,95 |
18,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
4 874 400,00 |
1 064 081,36 |
21,8 |
|||||||||||
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
0950198700 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0950198730 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950198730 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
09W0000000 |
|
4 208 055 677,36 |
29 962 078,63 |
0,7 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" |
09WD300000 |
|
122 448,99 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" |
09WD367714 |
|
122 448,99 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WD367714 |
500 |
122 448,99 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Современная школа" |
09WE100000 |
|
1 756 982 356,35 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
09WE14П010 |
|
15 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE14П010 |
500 |
15 900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
09WE151690 |
|
37 649 690,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE151690 |
500 |
37 649 690,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
09WE151870 |
|
20 574 150,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE151870 |
500 |
7 355 775,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE151870 |
600 |
13 218 375,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152300 |
|
50 382 066,35 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE152300 |
500 |
45 305 466,35 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152301 |
|
5 076 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE152301 |
500 |
5 076 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |
09WE154810 |
|
30 705 750,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE154810 |
600 |
30 705 750,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
09WE155200 |
|
1 601 770 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
09WE155200 |
400 |
1 451 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE155200 |
600 |
150 670 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
09WE200000 |
|
123 558 840,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
09WE250970 |
|
9 235 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE250970 |
500 |
9 235 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
09WE251890 |
|
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE251890 |
600 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание мобильных технопарков "Кванториум" |
09WE252470 |
|
16 104 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE252470 |
600 |
16 104 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
09WE254910 |
|
81 397 940,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE254910 |
200 |
151 080,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE254910 |
500 |
80 765 188,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE254910 |
600 |
481 672,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации |
09WE255370 |
|
9 821 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
09WE255371 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255371 |
600 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ) |
09WE255372 |
|
3 821 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255372 |
600 |
3 821 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
09WE400000 |
|
192 990 832,02 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |
09WE441900 |
|
29 458 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE441900 |
500 |
29 458 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
09WE452100 |
|
151 834 072,02 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452100 |
200 |
1 899 550,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452100 |
500 |
127 270 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452100 |
600 |
18 995 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
09WE452101 |
|
3 194 122,02 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452101 |
600 |
3 194 122,02 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
09WE452102 |
|
474 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452102 |
200 |
119 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452102 |
600 |
354 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание центров цифрового образования детей |
09WE452190 |
|
11 698 660,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452190 |
500 |
11 698 660,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
09WE600000 |
|
84 230 000,00 |
9 400 000,00 |
11,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки |
09WE651770 |
|
45 240 000,00 |
9 400 000,00 |
20,8 |
|||||||||||
|
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки |
09WE651771 |
|
45 240 000,00 |
9 400 000,00 |
20,8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE651771 |
600 |
45 240 000,00 |
9 400 000,00 |
20,8 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
09WE661624 |
|
11 170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661624 |
600 |
11 170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена |
09WE661634 |
|
11 170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661634 |
600 |
11 170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев |
09WE661635 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661635 |
600 |
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования |
09WE661637 |
|
16 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661637 |
600 |
16 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Содействие занятости" |
09WP200000 |
|
2 050 171 200,00 |
20 562 078,63 |
1,0 |
|||||||||||
|
Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, предусмотренными проектной документацией |
09WP241070 |
|
9 055 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WP241070 |
500 |
9 055 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
09WP252320 |
|
2 016 436 200,00 |
20 562 078,63 |
1,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WP252320 |
500 |
1 735 756 700,00 |
20 562 078,63 |
1,2 |
|||||||||||
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
09WP252321 |
|
280 679 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WP252321 |
500 |
280 679 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
09WP252530 |
|
24 680 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
09WP252530 |
500 |
24 680 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
1 983 830 400,00 |
222 582 361,96 |
11,2 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
1 858 160 134,88 |
214 341 259,50 |
11,5 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
128 238 100,00 |
24 682 519,00 |
19,2 |
|||||||||||
|
Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования |
1016003050 |
|
128 238 100,00 |
24 682 519,00 |
19,2 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016003050 |
600 |
128 238 100,00 |
24 682 519,00 |
19,2 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
137 886 300,00 |
30 673 500,00 |
22,2 |
|||||||||||
|
Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения |
1016103060 |
|
137 886 300,00 |
30 673 500,00 |
22,2 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016103060 |
600 |
137 886 300,00 |
30 673 500,00 |
22,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
111 594 700,00 |
2 900 493,73 |
2,6 |
|||||||||||
|
Содержание, сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации) |
1016203070 |
|
111 594 700,00 |
2 900 493,73 |
2,6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016203070 |
600 |
111 594 700,00 |
2 900 493,73 |
2,6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
96 074 000,00 |
14 148 530,89 |
14,7 |
|||||||||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
5 687 000,00 |
9 120,00 |
0,2 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 401 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
3 284 100,00 |
9 120,00 |
0,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300092 |
800 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах |
1016300190 |
|
86 206 300,00 |
13 086 895,89 |
15,2 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300190 |
100 |
64 653 800,00 |
10 235 659,94 |
15,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300190 |
200 |
17 032 500,00 |
2 604 668,95 |
15,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300190 |
800 |
4 520 000,00 |
246 567,00 |
5,5 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
4 180 700,00 |
1 052 515,00 |
25,2 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
4 180 700,00 |
1 052 515,00 |
25,2 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 083 705 987,89 |
102 562 607,46 |
9,5 |
|||||||||||
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
2 727 200,00 |
403 600,00 |
14,8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
2 727 200,00 |
403 600,00 |
14,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
19 230 900,00 |
3 338 600,00 |
17,4 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
19 230 900,00 |
3 338 600,00 |
17,4 |
|||||||||||
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016401190 |
|
44 006 787,89 |
902 260,46 |
2,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016401190 |
200 |
159 000,00 |
8 650,00 |
5,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016401190 |
300 |
581 000,00 |
13 800,00 |
2,4 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401190 |
600 |
43 266 787,89 |
879 810,46 |
2,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016401360 |
|
59 189 800,00 |
9 992 500,00 |
16,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401360 |
600 |
59 189 800,00 |
9 992 500,00 |
16,9 |
|||||||||||
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016401670 |
|
364 820 400,00 |
81 753 847,00 |
22,4 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401670 |
600 |
364 820 400,00 |
81 753 847,00 |
22,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
564 094 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
564 094 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 636 900,00 |
6 171 800,00 |
20,8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 636 900,00 |
6 171 800,00 |
20,8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
242 457 400,00 |
36 943 034,00 |
15,2 |
|||||||||||
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
11 780 800,00 |
2 661 800,00 |
22,6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
11 780 800,00 |
2 661 800,00 |
22,6 |
|||||||||||
|
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016501170 |
|
55 937 100,00 |
11 945 905,00 |
21,4 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501170 |
600 |
55 937 100,00 |
11 945 905,00 |
21,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016501180 |
|
111 142 500,00 |
22 335 329,00 |
20,1 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501180 |
600 |
111 142 500,00 |
22 335 329,00 |
20,1 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
63 597 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
63 597 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 266 900,00 |
472 460,52 |
14,5 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 266 900,00 |
472 460,52 |
14,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
2 988 000,00 |
468 960,52 |
15,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
278 900,00 |
3 500,00 |
1,3 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
1019300000 |
|
54 936 746,99 |
1 958 113,90 |
3,6 |
|||||||||||
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
10 035 542,17 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
10 035 542,17 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
12 916 024,10 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
12 916 024,10 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10193R5170 |
|
31 985 180,72 |
1 958 113,90 |
6,1 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5170 |
500 |
4 955 180,72 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5170 |
600 |
27 030 000,00 |
1 958 113,90 |
7,2 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
46 019 200,00 |
7 841 102,46 |
17,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
46 019 200,00 |
7 841 102,46 |
17,0 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
37 975 500,00 |
6 395 323,07 |
16,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
7 878 200,00 |
1 435 597,19 |
18,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
165 500,00 |
10 182,20 |
6,2 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
10W0000000 |
|
79 651 065,12 |
400 000,00 |
0,5 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
10WA100000 |
|
63 084 800,00 |
400 000,00 |
0,6 |
|||||||||||
|
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
10WA154540 |
|
30 000 000,00 |
400 000,00 |
1,3 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
10WA154540 |
500 |
30 000 000,00 |
400 000,00 |
1,3 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA155190 |
|
33 084 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155190 |
500 |
29 572 530,12 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
10WA155191 |
|
3 512 269,88 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10WA155191 |
200 |
3 512 269,88 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Творческие люди" |
10WA200000 |
|
15 566 265,12 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
10WA204300 |
|
13 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA204300 |
600 |
13 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA255190 |
|
1 566 265,12 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |
10WA255194 |
|
1 566 265,12 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
10WA255194 |
500 |
1 566 265,12 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
10WA2Д0274 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
10WA2Д0274 |
500 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Цифровая культура" |
10WA300000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
10WA354530 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA354530 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
15 512 118 783,95 |
3 568 977 923,24 |
23,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
10 015 739 800,00 |
2 463 787 669,70 |
24,6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
4 909 900 500,00 |
1 204 094 555,97 |
24,5 |
|||||||||||
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
2 555 400,00 |
374 678,96 |
14,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
2 555 400,00 |
374 678,96 |
14,7 |
|||||||||||
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
659 000,00 |
297 000,00 |
45,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
659 000,00 |
297 000,00 |
45,1 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000560 |
|
70 125 000,00 |
10 978 745,44 |
15,7 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
70 125 000,00 |
10 978 745,44 |
15,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000570 |
|
255 000,00 |
14 805,00 |
5,8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
255 000,00 |
14 805,00 |
5,8 |
|||||||||||
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
54 900,00 |
2 835,80 |
5,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
54 900,00 |
2 835,80 |
5,2 |
|||||||||||
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных |
1116000630 |
|
16 549 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области" |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000630 |
300 |
16 549 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
44 485 300,00 |
5 755 955,42 |
12,9 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
43 998 600,00 |
5 755 955,42 |
13,1 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000750 |
600 |
486 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
117 740 200,00 |
24 307 799,42 |
20,6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
117 740 200,00 |
24 307 799,42 |
20,6 |
|||||||||||
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001040 |
|
727 703 900,00 |
216 985 609,02 |
29,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001040 |
300 |
727 703 900,00 |
216 985 609,02 |
29,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116001050 |
|
368 133 400,00 |
88 973 189,17 |
24,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001050 |
300 |
368 133 400,00 |
88 973 189,17 |
24,2 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116001060 |
|
4 904 100,00 |
898 928,20 |
18,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001060 |
300 |
4 904 100,00 |
898 928,20 |
18,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001070 |
|
232 814 400,00 |
68 794 431,62 |
29,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001070 |
300 |
232 814 400,00 |
68 794 431,62 |
29,5 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001080 |
|
1 289 441 100,00 |
318 116 040,95 |
24,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001080 |
300 |
1 289 441 100,00 |
318 116 040,95 |
24,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001090 |
|
202 400 700,00 |
47 395 108,02 |
23,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001090 |
300 |
202 400 700,00 |
47 395 108,02 |
23,4 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116001110 |
|
83 784 000,00 |
21 040 067,46 |
25,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001110 |
300 |
83 784 000,00 |
21 040 067,46 |
25,1 |
|||||||||||
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116001120 |
|
181 500 000,00 |
39 288 836,06 |
21,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001120 |
300 |
181 500 000,00 |
39 288 836,06 |
21,6 |
|||||||||||
|
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
408 750,00 |
37,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
408 750,00 |
37,2 |
|||||||||||
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" |
1116001350 |
|
8 872 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001350 |
300 |
8 872 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116001650 |
|
148 091 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001650 |
300 |
148 091 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года N 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области" |
1116002830 |
|
11 815 000,00 |
4 114 166,00 |
34,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116002830 |
300 |
11 815 000,00 |
4 114 166,00 |
34,8 |
|||||||||||
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области" |
1116020010 |
|
18 488 300,00 |
9 979 418,89 |
54,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020010 |
300 |
18 488 300,00 |
9 979 418,89 |
54,0 |
|||||||||||
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" |
1116020020 |
|
7 800 000,00 |
4 899 658,78 |
62,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020020 |
300 |
7 800 000,00 |
4 899 658,78 |
62,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116020030 |
|
163 062 700,00 |
77 780 589,35 |
47,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020030 |
300 |
163 062 700,00 |
77 780 589,35 |
47,7 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
1116020060 |
|
7 232 100,00 |
1 501 944,40 |
20,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020060 |
300 |
7 232 100,00 |
1 501 944,40 |
20,8 |
|||||||||||
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
177 500,00 |
47 143,20 |
26,6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
177 500,00 |
47 143,20 |
26,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
540 000,00 |
135 600,00 |
25,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
540 000,00 |
135 600,00 |
25,1 |
|||||||||||
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 176 700,00 |
5 356 231,59 |
25,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 176 700,00 |
5 356 231,59 |
25,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
494 300,00 |
104 769,00 |
21,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
494 300,00 |
104 769,00 |
21,2 |
|||||||||||
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
12 520 600,00 |
2 094 620,00 |
16,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
12 520 600,00 |
2 094 620,00 |
16,7 |
|||||||||||
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
11 600 000,00 |
2 715 189,52 |
23,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
11 600 000,00 |
2 715 189,52 |
23,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
4 795 000,00 |
1 065 000,00 |
22,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
4 795 000,00 |
1 065 000,00 |
22,2 |
|||||||||||
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
2 835 000,00 |
497 198,00 |
17,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
2 835 000,00 |
497 198,00 |
17,5 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года N 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области" |
1116020170 |
|
5 788 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
5 788 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 1 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1116020180 |
|
11 128 400,00 |
2 343 596,77 |
21,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
11 128 400,00 |
2 343 596,77 |
21,1 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
6 066 000,00 |
1 155 125,63 |
19,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
6 066 000,00 |
1 155 125,63 |
19,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
1 696 800,00 |
453 010,00 |
26,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 696 800,00 |
453 010,00 |
26,7 |
|||||||||||
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
200 000,00 |
1 000,00 |
0,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
200 000,00 |
1 000,00 |
0,5 |
|||||||||||
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
1 850 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
204 000 000,00 |
45 954 911,59 |
22,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
204 000 000,00 |
45 954 911,59 |
22,5 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
18 157 800,00 |
3 356 719,14 |
18,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
18 157 800,00 |
3 356 719,14 |
18,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
228 000 000,00 |
51 798 036,01 |
22,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
228 000 000,00 |
51 798 036,01 |
22,7 |
|||||||||||
|
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 608 400,00 |
996 789,13 |
27,6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 608 400,00 |
996 789,13 |
27,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
360 000 000,00 |
82 629 362,28 |
23,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
360 000 000,00 |
82 629 362,28 |
23,0 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
9 600 000,00 |
2 152 377,00 |
22,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
9 600 000,00 |
2 152 377,00 |
22,4 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
11 520 000,00 |
2 743 215,00 |
23,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
11 520 000,00 |
2 743 215,00 |
23,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
157 270 000,00 |
28 713 569,96 |
18,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
157 270 000,00 |
28 713 569,96 |
18,3 |
|||||||||||
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
157 900,00 |
31 070,00 |
19,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
157 900,00 |
31 070,00 |
19,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
23 380 000,00 |
793 350,00 |
3,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
23 380 000,00 |
793 350,00 |
3,4 |
|||||||||||
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
80 000 000,00 |
23 289 475,19 |
29,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
80 000 000,00 |
23 289 475,19 |
29,1 |
|||||||||||
|
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
15 981 700,00 |
3 375 789,00 |
21,1 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
15 981 700,00 |
3 375 789,00 |
21,1 |
|||||||||||
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
7 448 000,00 |
350 000,00 |
4,7 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
7 448 000,00 |
350 000,00 |
4,7 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
22 917 800,00 |
4 175 580,88 |
18,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 500 000,00 |
306 570,00 |
20,4 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 500 000,00 |
306 570,00 |
20,4 |
|||||||||||
|
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
21 417 800,00 |
3 869 010,88 |
18,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
17 786 000,00 |
2 930 934,69 |
16,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
3 628 800,00 |
936 326,19 |
25,8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
3 000,00 |
1 750,00 |
58,3 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
100 300,00 |
12,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
100 300,00 |
13,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
100 300,00 |
13,0 |
|||||||||||
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116501020 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116501020 |
300 |
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
25 438 800,00 |
7 339 915,11 |
28,9 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
25 438 800,00 |
7 339 915,11 |
28,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
279 800,00 |
54 525,10 |
19,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
25 159 000,00 |
7 285 390,01 |
29,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
65 410 000,00 |
60 939 635,55 |
93,2 |
|||||||||||
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
65 410 000,00 |
60 939 635,55 |
93,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
784 900,00 |
557 905,93 |
71,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
64 625 100,00 |
60 381 729,62 |
93,4 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
176 700,00 |
31 545,67 |
17,9 |
|||||||||||
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
176 700,00 |
31 545,67 |
17,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
1 800,00 |
199,29 |
11,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
174 900,00 |
31 346,38 |
17,9 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
435 515 600,00 |
93 806 454,10 |
21,5 |
|||||||||||
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
435 515 600,00 |
93 806 454,10 |
21,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
6 532 700,00 |
836 040,95 |
12,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
428 982 900,00 |
92 970 413,15 |
21,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
10 074 500,00 |
1 194 668,83 |
11,9 |
|||||||||||
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
10 074 500,00 |
1 194 668,83 |
11,9 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
10 074 500,00 |
1 194 668,83 |
11,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
382 800,00 |
67 258,00 |
17,6 |
|||||||||||
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
382 800,00 |
67 258,00 |
17,6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
5 700,00 |
521,41 |
9,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
377 100,00 |
66 736,59 |
17,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
730 053 300,00 |
154 427 455,96 |
21,2 |
|||||||||||
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853800 |
|
730 053 300,00 |
154 427 455,96 |
21,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853801 |
|
657 043 922,00 |
142 373 608,76 |
21,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853801 |
200 |
7 884 600,00 |
153 324,94 |
1,9 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853801 |
300 |
649 159 322,00 |
142 220 283,82 |
21,9 |
|||||||||||
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853802 |
|
73 005 300,00 |
12 053 847,20 |
16,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853802 |
200 |
876 000,00 |
20 576,10 |
2,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853802 |
300 |
72 129 300,00 |
12 033 271,10 |
16,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853804 |
|
4 078,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853804 |
300 |
4 078,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1118900000 |
|
226 785 200,00 |
24 775 027,12 |
10,9 |
|||||||||||
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1118940820 |
|
157 612 549,40 |
18 507 075,31 |
11,7 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1118940820 |
500 |
157 612 549,40 |
18 507 075,31 |
11,7 |
|||||||||||
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
11189R0820 |
|
69 172 650,60 |
6 267 951,81 |
9,1 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
11189R0820 |
500 |
69 172 650,60 |
6 267 951,81 |
9,1 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" |
1119300000 |
|
14 530 400,00 |
3 405 986,09 |
23,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области |
1119302840 |
|
9 504 900,00 |
1 161 066,05 |
12,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119302840 |
300 |
9 504 900,00 |
1 161 066,05 |
12,2 |
|||||||||||
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11193R4620 |
|
5 025 500,00 |
2 244 920,04 |
44,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11193R4620 |
300 |
5 025 500,00 |
2 244 920,04 |
44,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
1119400000 |
|
905 953 400,00 |
233 019 330,94 |
25,7 |
|||||||||||
|
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
11194R0070 |
|
905 953 400,00 |
233 019 330,94 |
25,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11194R0070 |
300 |
905 953 400,00 |
233 019 330,94 |
25,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
1119500000 |
|
390 618 600,00 |
25 213 982,00 |
6,5 |
|||||||||||
|
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
11195R4040 |
|
390 618 600,00 |
25 213 982,00 |
6,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11195R4040 |
300 |
390 618 600,00 |
25 213 982,00 |
6,5 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" |
1119700000 |
|
2 268 545 100,00 |
650 754 473,48 |
28,7 |
|||||||||||
|
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
11197R3020 |
|
2 268 545 100,00 |
650 754 473,48 |
28,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11197R3020 |
300 |
2 268 545 100,00 |
650 754 473,48 |
28,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
1119900000 |
|
441 500,00 |
441 500,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
1119951980 |
|
441 500,00 |
441 500,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119951980 |
300 |
441 500,00 |
441 500,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
1120000000 |
|
1 362 097 683,95 |
243 769 655,72 |
17,9 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
1 343 868 300,00 |
243 769 655,72 |
18,1 |
|||||||||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
23 152 000,00 |
341 102,99 |
1,5 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
2 802 000,00 |
21 981,62 |
0,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
20 317 900,00 |
297 386,92 |
1,5 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
32 100,00 |
21 734,45 |
67,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
1126302770 |
|
1 320 716 300,00 |
243 428 552,73 |
18,4 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126302770 |
100 |
475 268 989,05 |
87 644 921,73 |
18,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126302770 |
200 |
70 340 600,00 |
10 403 318,45 |
14,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1126302770 |
300 |
59 710,95 |
59 710,95 |
100,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126302770 |
600 |
773 411 600,00 |
145 051 759,00 |
18,8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126302770 |
800 |
1 635 400,00 |
268 842,60 |
16,4 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения" |
1128100000 |
|
5 843 083,95 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
112810П009 |
|
5 843 083,95 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П009 |
400 |
5 843 083,95 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1129600000 |
|
12 386 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
1129603260 |
|
12 386 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129603260 |
600 |
12 386 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
25 399 300,00 |
581 014,00 |
2,3 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
1138000000 |
|
25 399 300,00 |
581 014,00 |
2,3 |
|||||||||||
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
1138002350 |
|
16 493 200,00 |
581 014,00 |
3,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002350 |
200 |
4 077 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138002350 |
300 |
4 900 000,00 |
581 014,00 |
11,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002350 |
600 |
7 516 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
1138002360 |
|
2 956 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002360 |
200 |
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002360 |
600 |
2 441 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
1138002660 |
|
5 737 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002660 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002660 |
600 |
4 537 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация и проведение обучения переводчиков русского жестового языка и тифлокомментаторов |
1138002670 |
|
61 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002670 |
600 |
61 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере реабилитации или абилитации инвалидов |
1138002780 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002780 |
600 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1140000000 |
|
2 152 649 500,00 |
373 115 270,08 |
17,3 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1146600000 |
|
596 207 100,00 |
108 953 799,50 |
18,3 |
|||||||||||
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1146600Ф00 |
|
111 900 900,00 |
20 724 896,78 |
18,5 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ф00 |
100 |
87 080 900,00 |
15 897 883,93 |
18,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф00 |
200 |
24 374 800,00 |
4 727 400,85 |
19,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ф00 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ф00 |
800 |
395 200,00 |
99 612,00 |
25,2 |
|||||||||||
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146600Ф91 |
|
250 000,00 |
71 884,93 |
28,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф91 |
200 |
250 000,00 |
71 884,93 |
28,8 |
|||||||||||
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1146600Ц00 |
|
463 388 200,00 |
83 327 002,79 |
18,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц00 |
100 |
328 414 000,00 |
59 877 145,14 |
18,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц00 |
200 |
75 519 500,00 |
15 154 809,77 |
20,1 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ц00 |
300 |
3 922 000,00 |
96 400,00 |
2,5 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146600Ц00 |
600 |
50 797 700,00 |
7 292 000,00 |
14,4 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ц00 |
800 |
4 735 000,00 |
906 647,88 |
19,1 |
|||||||||||
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146600Ц91 |
|
450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц91 |
200 |
450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1146640730 |
|
20 218 000,00 |
4 830 015,00 |
23,9 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146640730 |
500 |
20 218 000,00 |
4 830 015,00 |
23,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1146700000 |
|
34 644 700,00 |
2 857 915,03 |
8,2 |
|||||||||||
|
Мероприятия в области государственной семейной политики |
1146702910 |
|
6 975 400,00 |
71 745,00 |
1,0 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702910 |
100 |
7 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702910 |
200 |
6 041 600,00 |
71 745,00 |
1,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702910 |
300 |
926 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1146702920 |
|
10 461 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702920 |
300 |
10 461 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
1146702930 |
|
17 207 800,00 |
2 786 170,03 |
16,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702930 |
100 |
15 112 200,00 |
2 603 454,11 |
17,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702930 |
200 |
2 095 600,00 |
182 715,92 |
8,7 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1146800000 |
|
1 212 035 920,00 |
257 703 722,86 |
21,3 |
|||||||||||
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1146800115 |
|
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146800115 |
600 |
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1146800У00 |
|
350 232 220,00 |
66 450 914,86 |
19,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У00 |
100 |
234 577 600,00 |
44 689 801,51 |
19,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У00 |
200 |
94 885 620,00 |
16 276 615,99 |
17,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800У00 |
300 |
2 701 000,00 |
168 162,52 |
6,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800У00 |
800 |
18 068 000,00 |
5 316 334,84 |
29,4 |
|||||||||||
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1146800У91 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У91 |
200 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1146840740 |
|
22 072 200,00 |
81 388,00 |
0,4 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840740 |
500 |
22 072 200,00 |
81 388,00 |
0,4 |
|||||||||||
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1146840750 |
|
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1146840760 |
|
145 798 600,00 |
37 777 950,00 |
25,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840760 |
500 |
145 798 600,00 |
37 777 950,00 |
25,9 |
|||||||||||
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1146840770 |
|
569 726 900,00 |
125 621 800,00 |
22,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840770 |
500 |
569 726 900,00 |
125 621 800,00 |
22,0 |
|||||||||||
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1146840780 |
|
121 896 300,00 |
27 771 670,00 |
22,8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1146840780 |
500 |
121 896 300,00 |
27 771 670,00 |
22,8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств |
1149000000 |
|
237 500,00 |
164 623,00 |
69,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1149059400 |
|
237 500,00 |
164 623,00 |
69,3 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149059400 |
100 |
20 700,00 |
5 400,00 |
26,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149059400 |
200 |
216 800,00 |
159 223,00 |
73,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1149100000 |
|
14 069 100,00 |
3 047 286,99 |
21,7 |
|||||||||||
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1149152600 |
|
14 069 100,00 |
3 047 286,99 |
21,7 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1149152600 |
500 |
14 069 100,00 |
3 047 286,99 |
21,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1149200000 |
|
295 455 180,00 |
387 922,70 |
0,1 |
|||||||||||
|
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
1149202900 |
|
190 177 180,00 |
387 922,70 |
0,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149202900 |
200 |
6 670 000,00 |
2 760,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1149202900 |
300 |
183 507 180,00 |
385 162,70 |
0,2 |
|||||||||||
|
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
1149240790 |
|
105 278 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1149240790 |
500 |
105 278 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
85 557 400,00 |
14 032 131,41 |
16,4 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
85 557 400,00 |
14 032 131,41 |
16,4 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
78 007 800,00 |
13 109 535,86 |
16,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
7 526 200,00 |
914 498,49 |
12,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
23 400,00 |
8 097,06 |
34,6 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
11W0000000 |
|
1 870 675 100,00 |
473 692 182,33 |
25,3 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
11WP100000 |
|
1 774 696 800,00 |
473 692 182,33 |
26,7 |
|||||||||||
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP150840 |
|
261 765 900,00 |
67 226 381,27 |
25,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP150840 |
300 |
261 765 900,00 |
67 226 381,27 |
25,7 |
|||||||||||
|
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
11WP155730 |
|
1 025 023 900,00 |
290 106 314,33 |
28,3 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP155730 |
300 |
1 025 023 900,00 |
290 106 314,33 |
28,3 |
|||||||||||
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP1Д0840 |
|
487 907 000,00 |
116 359 486,73 |
23,8 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP1Д0840 |
300 |
487 907 000,00 |
116 359 486,73 |
23,8 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
11WP300000 |
|
95 978 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
11WP351210 |
|
95 688 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP351210 |
400 |
53 025 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление авторского надзора |
11WP351211 |
|
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP351211 |
400 |
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
11WP35121И |
|
37 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP35121И |
400 |
37 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
11WP35121П |
|
5 255 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP35121П |
400 |
5 255 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
11WP354680 |
|
289 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP354680 |
200 |
289 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
1300000000 |
|
1 564 553 554,58 |
186 469 593,19 |
11,9 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1310000000 |
|
83 547 400,00 |
75 089 479,57 |
89,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
52 289 000,00 |
52 129 438,38 |
99,7 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13180R4970 |
|
52 289 000,00 |
52 129 438,38 |
99,7 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
13180R4970 |
500 |
52 289 000,00 |
52 129 438,38 |
99,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1318100000 |
|
1 027 600,00 |
259 080,00 |
25,2 |
|||||||||||
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1318140800 |
|
1 027 600,00 |
259 080,00 |
25,2 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1318140800 |
500 |
1 027 600,00 |
259 080,00 |
25,2 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1318500000 |
|
2 050 000,00 |
313 601,19 |
15,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1318501010 |
|
2 000 000,00 |
313 601,19 |
15,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501010 |
300 |
2 000 000,00 |
313 601,19 |
15,7 |
|||||||||||
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1318501640 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501640 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318600000 |
|
28 180 800,00 |
22 387 360,00 |
79,4 |
|||||||||||
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318651340 |
|
7 468 600,00 |
1 675 160,00 |
22,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651340 |
300 |
7 468 600,00 |
1 675 160,00 |
22,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1318651350 |
|
13 574 800,00 |
13 574 800,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651350 |
300 |
13 574 800,00 |
13 574 800,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1318651760 |
|
7 137 400,00 |
7 137 400,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651760 |
300 |
7 137 400,00 |
7 137 400,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
20 000 000,00 |
17 908 500,00 |
89,5 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области" |
1339600000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области |
1339601770 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1339601770 |
600 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
1339800000 |
|
5 000 000,00 |
2 908 500,00 |
58,2 |
|||||||||||
|
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
5 000 000,00 |
2 908 500,00 |
58,2 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
5 000 000,00 |
2 908 500,00 |
58,2 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
147 695 500,00 |
27 728 309,44 |
18,8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
53 259 200,00 |
14 041 804,45 |
26,4 |
|||||||||||
|
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
1346101130 |
|
53 259 200,00 |
14 041 804,45 |
26,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346101130 |
600 |
53 259 200,00 |
14 041 804,45 |
26,4 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
78 373 400,00 |
8 619 594,90 |
11,0 |
|||||||||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
29 726 000,00 |
140 690,41 |
0,5 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
22 520 000,00 |
15 154,12 |
0,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
6 045 000,00 |
109 180,00 |
1,8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
1 161 000,00 |
16 356,29 |
1,4 |
|||||||||||
|
Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства |
1346303080 |
|
48 647 400,00 |
8 478 904,49 |
17,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346303080 |
100 |
46 928 100,00 |
7 669 309,31 |
16,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346303080 |
200 |
1 653 000,00 |
809 595,18 |
49,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346303080 |
800 |
66 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
15 062 900,00 |
5 066 910,09 |
33,6 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346401820 |
|
15 062 900,00 |
5 066 910,09 |
33,6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346401820 |
600 |
15 062 900,00 |
5 066 910,09 |
33,6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
1348800000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
1348841050 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1348841050 |
500 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
59 575 500,00 |
8 098 590,30 |
13,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
59 575 500,00 |
8 098 590,30 |
13,6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
47 689 900,00 |
6 588 830,11 |
13,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
10 333 600,00 |
1 385 570,26 |
13,4 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
1 352 000,00 |
124 189,93 |
9,2 |
|||||||||||
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
1370198700 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198740 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198740 |
200 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198750 |
|
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198750 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198770 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198770 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
13W0000000 |
|
1 253 735 154,58 |
57 644 713,88 |
4,6 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Жилье" |
13WF100000 |
|
161 770 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
13WF150210 |
|
161 770 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF150210 |
500 |
161 770 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
13WF200000 |
|
379 739 100,00 |
4 343 039,31 |
1,1 |
|||||||||||
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
13WF255550 |
|
379 739 100,00 |
4 343 039,31 |
1,1 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF255550 |
500 |
379 739 100,00 |
4 343 039,31 |
1,1 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
13WF300000 |
|
712 225 554,58 |
53 301 674,57 |
7,5 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере жилищного строительства |
13WF30И030 |
|
3 545 473,49 |
2 448 507,34 |
69,1 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF30И030 |
400 |
3 545 473,49 |
2 448 507,34 |
69,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
13WF367483 |
|
503 521 781,09 |
50 853 167,23 |
10,1 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367483 |
400 |
428 932 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367483 |
500 |
74 589 481,09 |
50 853 167,23 |
68,2 |
|||||||||||
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
13WF367484 |
|
205 158 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367484 |
400 |
204 457 050,23 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367484 |
500 |
701 249,77 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
781 283 000,00 |
124 933 217,48 |
16,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1410000000 |
|
138 369 600,00 |
13 059 066,88 |
9,4 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
1416200000 |
|
138 369 600,00 |
13 059 066,88 |
9,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1416200092 |
|
5 195 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200092 |
100 |
3 117 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200092 |
200 |
2 078 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области" |
1416202590 |
|
54 143 500,00 |
8 706 460,69 |
16,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202590 |
100 |
41 449 500,00 |
6 857 120,71 |
16,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202590 |
200 |
12 500 000,00 |
1 808 398,44 |
14,5 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1416202590 |
800 |
194 000,00 |
40 941,54 |
21,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области |
1416202600 |
|
2 559 800,00 |
129 450,22 |
5,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202600 |
100 |
559 800,00 |
105 594,22 |
18,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202600 |
200 |
2 000 000,00 |
23 856,00 |
1,2 |
|||||||||||
|
Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
1416202610 |
|
15 000 000,00 |
1 870 149,89 |
12,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202610 |
200 |
15 000 000,00 |
1 870 149,89 |
12,5 |
|||||||||||
|
Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения |
1416202620 |
|
7 039 400,00 |
383 958,46 |
5,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202620 |
200 |
7 039 400,00 |
383 958,46 |
5,5 |
|||||||||||
|
Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации |
1416202630 |
|
54 431 900,00 |
1 969 047,62 |
3,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202630 |
200 |
54 431 900,00 |
1 969 047,62 |
3,6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
7 196 000,00 |
153 379,70 |
2,1 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
2 974 000,00 |
2 379,70 |
0,1 |
|||||||||||
|
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области |
1428202310 |
|
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202310 |
300 |
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете |
1428202820 |
|
1 014 000,00 |
2 379,70 |
0,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428202820 |
200 |
5 600,00 |
11,84 |
0,2 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202820 |
300 |
1 008 400,00 |
2 367,86 |
0,2 |
|||||||||||
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 876 000,00 |
151 000,00 |
5,3 |
|||||||||||
|
Социальная реабилитация и ресоциализация |
1428302680 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428302680 |
600 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых |
1428302850 |
|
570 000,00 |
151 000,00 |
26,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428302850 |
300 |
570 000,00 |
151 000,00 |
26,5 |
|||||||||||
|
Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей |
1428302940 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428302940 |
200 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 346 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Оказание консультативной и организационно-методической помощи |
1428402690 |
|
650 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402690 |
600 |
650 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области |
1428402700 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402700 |
600 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов |
1428402710 |
|
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402710 |
600 |
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией |
1428402750 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402750 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся |
1428402760 |
|
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402760 |
600 |
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
3 568 800,00 |
61 038,57 |
1,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
3 568 800,00 |
61 038,57 |
1,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
3 568 800,00 |
61 038,57 |
1,7 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
615 396 700,00 |
109 297 909,23 |
17,8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
121 479 600,00 |
14 484 108,44 |
11,9 |
|||||||||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
507 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
507 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
1446002190 |
|
101 719 900,00 |
9 284 108,44 |
9,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446002190 |
100 |
33 201 900,00 |
6 752 799,89 |
20,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446002190 |
200 |
68 518 000,00 |
2 531 308,55 |
3,7 |
|||||||||||
|
Выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах |
1446002200 |
|
19 252 300,00 |
5 200 000,00 |
27,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1446002200 |
600 |
19 252 300,00 |
5 200 000,00 |
27,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
465 439 000,00 |
91 414 487,01 |
19,6 |
|||||||||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
2 029 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
2 029 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы |
1446102210 |
|
463 409 400,00 |
91 414 487,01 |
19,7 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446102210 |
100 |
389 402 700,00 |
81 154 280,23 |
20,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446102210 |
200 |
72 852 200,00 |
10 017 857,77 |
13,8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446102210 |
800 |
1 154 500,00 |
242 349,01 |
21,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона" |
1446300000 |
|
28 478 100,00 |
3 399 313,78 |
11,9 |
|||||||||||
|
Функционирование гражданской обороны |
1446303200 |
|
28 478 100,00 |
3 399 313,78 |
11,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446303200 |
200 |
28 428 100,00 |
3 399 313,78 |
12,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446303200 |
800 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1460000000 |
|
16 751 900,00 |
2 361 823,10 |
14,1 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1460100000 |
|
16 751 900,00 |
2 361 823,10 |
14,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1460100000 |
100 |
12 058 900,00 |
2 114 576,52 |
17,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1460100000 |
200 |
4 689 347,00 |
245 159,58 |
5,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1460100000 |
800 |
3 653,00 |
2 087,00 |
57,1 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
1500000000 |
|
809 078 601,25 |
107 453 570,74 |
13,3 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
56 469 058,25 |
10 524 400,00 |
18,6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
42 160 758,25 |
7 142 200,00 |
16,9 |
|||||||||||
|
Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды |
1516002160 |
|
10 970 958,25 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516002160 |
200 |
10 970 958,25 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду |
1516002170 |
|
31 189 800,00 |
7 142 200,00 |
22,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516002170 |
600 |
31 189 800,00 |
7 142 200,00 |
22,9 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
14 308 300,00 |
3 382 200,00 |
23,6 |
|||||||||||
|
Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области |
1516102180 |
|
14 308 300,00 |
3 382 200,00 |
23,6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516102180 |
600 |
14 308 300,00 |
3 382 200,00 |
23,6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
59 471 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
15 416 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
15 416 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
15 416 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" |
1529200000 |
|
44 055 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области |
1529201330 |
|
1 519 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1529201330 |
600 |
1 519 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов |
15292R0650 |
|
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений |
15292R0651 |
|
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15292R0651 |
600 |
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
449 076 118,25 |
77 801 720,86 |
17,3 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
170 318 600,00 |
35 067 659,96 |
20,6 |
|||||||||||
|
Организация мероприятий, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявлению, пресечению нарушений лесного законодательства |
1536202140 |
|
71 226 900,00 |
6 516 459,96 |
9,1 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536202140 |
100 |
17 778 900,00 |
762 089,96 |
4,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536202140 |
200 |
52 593 000,00 |
5 361 851,51 |
10,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536202140 |
800 |
855 000,00 |
392 518,49 |
45,9 |
|||||||||||
|
Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием |
1536202150 |
|
99 091 700,00 |
28 551 200,00 |
28,8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536202150 |
600 |
99 091 700,00 |
28 551 200,00 |
28,8 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
278 525 700,00 |
42 609 142,65 |
15,3 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
278 525 700,00 |
42 609 142,65 |
15,3 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
188 984 400,00 |
34 572 708,09 |
18,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
19 168 200,00 |
2 240 634,56 |
11,7 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
70 373 100,00 |
5 795 800,00 |
8,2 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
231 818,25 |
124 918,25 |
53,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538300000 |
200 |
231 818,25 |
124 918,25 |
53,9 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
96 528 400,00 |
13 684 997,88 |
14,2 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
48 290 100,00 |
8 156 000,00 |
16,9 |
|||||||||||
|
Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием |
1546401290 |
|
28 290 100,00 |
8 156 000,00 |
28,8 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546401290 |
600 |
28 290 100,00 |
8 156 000,00 |
28,8 |
|||||||||||
|
Приобретение и содержание транспортных средств для государственных природных заказников зоологического профиля |
1546403210 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546403210 |
600 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" |
1546500000 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546500790 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546500790 |
200 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
1548800000 |
|
36 141 900,00 |
5 528 997,88 |
15,3 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
36 141 900,00 |
5 528 997,88 |
15,3 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
28 320 000,00 |
5 015 005,74 |
17,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
7 821 900,00 |
513 992,14 |
6,6 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
19 137 924,75 |
3 186 290,76 |
16,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
19 137 924,75 |
3 186 290,76 |
16,6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
14 523 600,00 |
2 664 810,76 |
18,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
4 243 024,75 |
504 995,60 |
11,9 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
371 300,00 |
16 484,40 |
4,4 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
15W0000000 |
|
128 395 800,00 |
2 256 161,24 |
1,8 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
15WG800000 |
|
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
|||||||||||
|
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
15WG850570 |
|
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15WG850570 |
200 |
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
15WGА00000 |
|
124 668 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Увеличение площади лесовосстановления |
15WGА54290 |
|
11 116 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54290 |
600 |
11 116 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
15WGА54300 |
|
14 663 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54300 |
600 |
14 663 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
15WGА54320 |
|
98 888 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54320 |
600 |
98 888 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
1800000000 |
|
9 037 371 700,00 |
1 324 802 458,87 |
14,7 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1810000000 |
|
294 988 000,00 |
177 921 734,32 |
60,3 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
282 988 000,00 |
177 921 734,32 |
62,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск - Стрежевой - Томск" |
1818000440 |
|
23 667 000,00 |
3 864 300,00 |
16,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000440 |
800 |
23 667 000,00 |
3 864 300,00 |
16,3 |
|||||||||||
|
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
1818000450 |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1818000450 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
69 520 000,00 |
19 647 434,98 |
28,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
69 520 000,00 |
19 647 434,98 |
28,3 |
|||||||||||
|
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Томская областная пассажирская компания" |
1818000650 |
|
170 100 000,00 |
154 409 999,34 |
90,8 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1818000650 |
400 |
170 100 000,00 |
154 409 999,34 |
90,8 |
|||||||||||
|
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040720 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818040720 |
500 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040810 |
|
7 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818040810 |
500 |
7 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1818900000 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
1818940970 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1818940970 |
500 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
4 400 834 000,00 |
655 142 118,48 |
14,9 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
130 484 600,00 |
14 378 209,91 |
11,0 |
|||||||||||
|
Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области |
1826302790 |
|
126 019 600,00 |
14 378 209,91 |
11,4 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826302790 |
100 |
65 522 100,00 |
11 405 587,53 |
17,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826302790 |
200 |
58 497 500,00 |
2 664 405,38 |
4,6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826302790 |
800 |
2 000 000,00 |
308 217,00 |
15,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
1826302800 |
|
4 465 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826302800 |
200 |
4 465 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 571 693 400,00 |
352 321 214,26 |
22,4 |
|||||||||||
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182830И050 |
|
206 075 000,00 |
148 181 214,26 |
71,9 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И050 |
400 |
206 075 000,00 |
148 181 214,26 |
71,9 |
|||||||||||
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
1828353900 |
|
1 185 268 400,00 |
204 140 000,00 |
17,2 |
|||||||||||
|
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов |
1828353901 |
|
1 185 268 400,00 |
204 140 000,00 |
17,2 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828353901 |
400 |
1 003 476 541,24 |
204 140 000,00 |
20,3 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828353901 |
500 |
181 791 858,76 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1828400000 |
|
405 985 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440930 |
|
405 985 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1828440930 |
500 |
405 985 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 234 403 200,00 |
288 442 694,31 |
12,9 |
|||||||||||
|
Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них |
1828500990 |
|
2 234 403 200,00 |
288 442 694,31 |
12,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500990 |
200 |
1 992 528 200,00 |
288 442 694,31 |
14,5 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500990 |
800 |
241 875 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
25 427 900,00 |
4 403 227,90 |
17,3 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
25 427 900,00 |
4 403 227,90 |
17,3 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
22 325 600,00 |
3 856 749,20 |
17,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
3 094 300,00 |
541 410,70 |
17,5 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
8 000,00 |
5 068,00 |
63,4 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
18W0000000 |
|
4 316 121 800,00 |
487 335 378,17 |
11,3 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Дорожная сеть" |
18WR100000 |
|
4 102 994 800,00 |
487 335 378,17 |
11,9 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR153930 |
|
4 102 994 800,00 |
487 335 378,17 |
11,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR153930 |
200 |
3 611 694 800,00 |
487 335 378,17 |
13,5 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153930 |
500 |
491 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
18WR200000 |
|
33 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR253930 |
|
17 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR253930 |
200 |
17 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
18WR254180 |
|
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR254180 |
200 |
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
18WR300000 |
|
180 127 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR353930 |
|
180 127 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR353930 |
200 |
176 747 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR353930 |
600 |
3 380 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
1 044 017 800,00 |
45 822 224,85 |
4,4 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
87 231 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
37 231 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
37 231 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
37 231 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
41 336 800,00 |
6 967 001,87 |
16,9 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
41 336 800,00 |
6 967 001,87 |
16,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
35 748 700,00 |
6 163 891,45 |
17,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 533 700,00 |
797 580,42 |
14,4 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
54 400,00 |
5 530,00 |
10,2 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1940000000 |
|
554 982 700,00 |
20 400 926,50 |
3,7 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1948600000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1948600480 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
1948600480 |
800 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1948700000 |
|
375 853 500,00 |
20 400 926,50 |
5,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
1948709505 |
|
179 048 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1948709505 |
500 |
179 048 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета |
1948709605 |
|
60 082 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1948709605 |
500 |
60 082 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации |
194870И070 |
|
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870И070 |
400 |
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения |
1948741000 |
|
77 279 800,00 |
20 400 926,50 |
26,4 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
1948741000 |
500 |
77 279 800,00 |
20 400 926,50 |
26,4 |
|||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
194874И070 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
194874И070 |
500 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1948800000 |
|
169 129 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
194884И030 |
|
163 878 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
194884И030 |
500 |
163 878 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Разработка проектной документации в сфере газификации |
194884П030 |
|
5 251 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
194884П030 |
500 |
5 251 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1950000000 |
|
7 096 000,00 |
6 096 000,00 |
85,9 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1956000000 |
|
6 096 000,00 |
6 096 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
1956001370 |
|
6 096 000,00 |
6 096 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001370 |
600 |
6 096 000,00 |
6 096 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
1956100000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Разработка Схем и программ развития электроэнергетики Томской области |
1956102320 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1956102320 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
19W0000000 |
|
353 371 300,00 |
12 358 296,48 |
3,5 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Чистая вода" |
19WF500000 |
|
353 371 300,00 |
12 358 296,48 |
3,5 |
|||||||||||
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
19WF501140 |
|
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19WF501140 |
600 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
19WF552430 |
|
341 871 300,00 |
858 296,48 |
0,3 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
19WF552430 |
500 |
341 871 300,00 |
858 296,48 |
0,3 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
492 678 700,00 |
62 058 944,45 |
12,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2010000000 |
|
454 123 400,00 |
59 227 924,45 |
13,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2016000000 |
|
121 480 000,00 |
14 523 871,55 |
12,0 |
|||||||||||
|
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2016000110 |
|
14 790 000,00 |
1 203 015,00 |
8,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016000110 |
200 |
14 790 000,00 |
1 203 015,00 |
8,1 |
|||||||||||
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2016098700 |
|
106 690 000,00 |
13 320 856,55 |
12,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2016098730 |
|
28 299 500,00 |
3 979 150,28 |
14,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098730 |
200 |
28 299 500,00 |
3 979 150,28 |
14,1 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098740 |
|
18 200 000,00 |
1 510 700,00 |
8,3 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098740 |
200 |
18 200 000,00 |
1 510 700,00 |
8,3 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
55 000,00 |
5,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
55 000,00 |
5,0 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098760 |
|
57 600 000,00 |
7 600 128,27 |
13,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098760 |
200 |
57 600 000,00 |
7 600 128,27 |
13,2 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098770 |
|
1 490 500,00 |
175 878,00 |
11,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098770 |
200 |
1 490 500,00 |
175 878,00 |
11,8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
291 738 800,00 |
44 556 742,90 |
15,3 |
|||||||||||
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
12 469 000,00 |
236 032,27 |
1,9 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
8 246 000,00 |
153 901,88 |
1,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
4 213 000,00 |
82 130,39 |
1,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области |
2016102270 |
|
17 018 000,00 |
3 358 000,00 |
19,7 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016102270 |
600 |
17 018 000,00 |
3 358 000,00 |
19,7 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |
2016102280 |
|
262 251 800,00 |
40 962 710,63 |
15,6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016102280 |
100 |
203 681 700,00 |
32 977 589,68 |
16,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016102280 |
200 |
57 449 500,00 |
7 569 482,21 |
13,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016102280 |
800 |
1 120 600,00 |
415 638,74 |
37,1 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
40 904 600,00 |
147 310,00 |
0,4 |
|||||||||||
|
Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства |
2018202290 |
|
22 266 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202290 |
200 |
22 266 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения |
2018202300 |
|
10 554 500,00 |
147 310,00 |
1,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202300 |
200 |
10 554 500,00 |
147 310,00 |
1,4 |
|||||||||||
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
20182R0280 |
|
8 083 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20182R0280 |
200 |
8 083 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
20W0000000 |
|
38 555 300,00 |
2 831 020,00 |
7,3 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Информационная инфраструктура" |
20WD200000 |
|
20 960 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
20WD255890 |
|
20 960 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD255890 |
200 |
20 960 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
20WD600000 |
|
17 595 000,00 |
2 831 020,00 |
16,1 |
|||||||||||
|
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
20WD620400 |
|
1 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD620400 |
200 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
20WD622500 |
|
4 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622500 |
200 |
4 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
20WD622700 |
|
3 896 000,00 |
2 831 020,00 |
72,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622700 |
200 |
3 896 000,00 |
2 831 020,00 |
72,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации |
20WD623500 |
|
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD623500 |
200 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
9 647 125 600,00 |
2 044 393 436,67 |
21,2 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
73 332 200,00 |
2 640 272,00 |
3,6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
72 301 500,00 |
2 621 722,00 |
3,6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
72 301 500,00 |
2 621 722,00 |
3,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
1 030 700,00 |
18 550,00 |
1,8 |
|||||||||||
|
Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса |
2116203100 |
|
1 030 700,00 |
18 550,00 |
1,8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116203100 |
100 |
700 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116203100 |
200 |
330 000,00 |
18 550,00 |
5,6 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
6 196 218 800,00 |
1 453 978 343,45 |
23,5 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
5 347 280 300,00 |
1 242 278 504,40 |
23,2 |
|||||||||||
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
532 432 380,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
532 432 380,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
2 790 836 900,00 |
603 168 854,40 |
21,6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
2 790 836 900,00 |
603 168 854,40 |
21,6 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
426 713 000,00 |
106 677 270,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
426 713 000,00 |
106 677 270,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
825 110 000,00 |
206 278 000,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
825 110 000,00 |
206 278 000,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
825 110 000,00 |
206 278 000,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией |
2128100000 |
|
23 828 500,00 |
5 421 839,05 |
22,8 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
23 828 500,00 |
5 421 839,05 |
22,8 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
23 828 500,00 |
5 421 839,05 |
22,8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
3 162 852 100,00 |
558 047 386,17 |
17,6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
3 162 852 100,00 |
558 047 386,17 |
17,6 |
|||||||||||
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300180 |
|
2 895 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2136300180 |
600 |
2 895 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
30 455 000,00 |
3 008 789,99 |
9,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
30 455 000,00 |
3 008 789,99 |
9,9 |
|||||||||||
|
Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области |
2136303090 |
|
3 129 502 100,00 |
555 038 596,18 |
17,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136303090 |
700 |
3 129 502 100,00 |
555 038 596,18 |
17,7 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
57 350 000,00 |
4 675 000,00 |
8,2 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
2146400000 |
|
17 350 000,00 |
4 675 000,00 |
26,9 |
|||||||||||
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 350 000,00 |
4 675 000,00 |
26,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 350 000,00 |
4 675 000,00 |
26,9 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области |
2148240М20 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2148240М20 |
500 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
20 149 700,00 |
2 948 912,61 |
14,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
20 149 700,00 |
2 948 912,61 |
14,6 |
|||||||||||
|
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений |
2166600730 |
|
14 500 800,00 |
2 391 347,61 |
16,5 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600730 |
100 |
14 500 800,00 |
2 391 347,61 |
16,5 |
|||||||||||
|
Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения |
2166600740 |
|
5 648 900,00 |
557 565,00 |
9,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600740 |
200 |
5 648 900,00 |
557 565,00 |
9,9 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
137 222 800,00 |
22 103 522,44 |
16,1 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
137 222 800,00 |
22 103 522,44 |
16,1 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) |
2170100000 |
100 |
122 330 900,00 |
20 011 733,29 |
16,4 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
14 796 300,00 |
2 021 921,15 |
13,7 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170100000 |
300 |
29 000,00 |
5 000,00 |
17,2 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
66 600,00 |
64 868,00 |
97,4 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
142 123 100,00 |
16 871 729,83 |
11,9 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
100 028 200,00 |
9 363 093,81 |
9,4 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
45 459 500,00 |
6 000 693,81 |
13,2 |
|||||||||||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000140 |
|
3 171 900,00 |
307 588,81 |
9,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000140 |
200 |
3 171 900,00 |
307 588,81 |
9,7 |
|||||||||||
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в |
2216000170 |
|
41 087 600,00 |
5 693 105,00 |
13,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000170 |
600 |
41 087 600,00 |
5 693 105,00 |
13,9 |
|||||||||||
|
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216000870 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000870 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
175 000,00 |
5 000,00 |
2,9 |
|||||||||||
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100140 |
|
175 000,00 |
5 000,00 |
2,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100140 |
200 |
175 000,00 |
5 000,00 |
2,9 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
13 846 600,00 |
3 357 400,00 |
24,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием |
2216202580 |
|
13 846 600,00 |
3 357 400,00 |
24,2 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216202580 |
600 |
13 846 600,00 |
3 357 400,00 |
24,2 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" |
2218100000 |
|
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области |
22181R5110 |
|
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
22181R5110 |
500 |
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
42 094 900,00 |
7 508 636,02 |
17,8 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
42 072 300,00 |
7 486 036,02 |
17,8 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
37 803 900,00 |
6 692 146,07 |
17,7 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
3 868 300,00 |
787 241,73 |
20,4 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
400 100,00 |
6 648,22 |
1,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
2230200000 |
|
22 600,00 |
22 600,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
2230200700 |
|
22 600,00 |
22 600,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230200700 |
800 |
22 600,00 |
22 600,00 |
100,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
2300000000 |
|
583 863 000,00 |
112 376 197,90 |
19,2 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
2320000000 |
|
32 533 200,00 |
6 902 924,00 |
21,2 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2326000000 |
|
22 275 700,00 |
5 255 324,00 |
23,6 |
|||||||||||
|
Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326002390 |
|
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326002390 |
200 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2326040940 |
|
20 536 000,00 |
5 255 324,00 |
25,6 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2326040940 |
500 |
20 536 000,00 |
5 255 324,00 |
25,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
2326200000 |
|
5 334 500,00 |
821 100,00 |
15,4 |
|||||||||||
|
Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области |
2326202460 |
|
2 049 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326202460 |
200 |
2 049 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области |
2326202470 |
|
3 285 100,00 |
821 100,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326202470 |
600 |
3 285 100,00 |
821 100,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
2326500000 |
|
4 923 000,00 |
826 500,00 |
16,8 |
|||||||||||
|
Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326502480 |
|
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326502480 |
200 |
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы |
2326502490 |
|
3 306 100,00 |
826 500,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326502490 |
600 |
3 306 100,00 |
826 500,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2340000000 |
|
346 182 700,00 |
72 758 787,34 |
21,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
205 009 300,00 |
36 179 400,00 |
17,6 |
|||||||||||
|
Эксплуатационно-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области |
2346602340 |
|
205 009 300,00 |
36 179 400,00 |
17,6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346602340 |
600 |
205 009 300,00 |
36 179 400,00 |
17,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
86 336 700,00 |
27 646 554,75 |
32,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области |
2346802120 |
|
27 417 600,00 |
6 214 017,40 |
22,7 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346802120 |
100 |
27 417 600,00 |
6 214 017,40 |
22,7 |
|||||||||||
|
Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области |
2346802130 |
|
58 919 100,00 |
21 432 537,35 |
36,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346802130 |
200 |
57 719 100,00 |
21 054 673,35 |
36,5 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2346802130 |
800 |
1 200 000,00 |
377 864,00 |
31,5 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2348800000 |
|
54 836 700,00 |
8 932 832,59 |
16,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2348859300 |
|
54 836 700,00 |
8 932 832,59 |
16,3 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2348859300 |
100 |
36 272 000,00 |
5 857 426,11 |
16,1 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2348859300 |
200 |
18 405 900,00 |
3 075 406,48 |
16,7 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2348859300 |
800 |
158 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
2350000000 |
|
11 188 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
2358000000 |
|
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве" |
2358100000 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий |
2358102400 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358102400 |
200 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
1 766 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы |
2358302420 |
|
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358302420 |
200 |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества |
2358302530 |
|
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2358302530 |
600 |
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
2358500000 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23585R5150 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23585R5150 |
200 |
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка" |
2358600000 |
|
2 820 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога |
2358602410 |
|
2 820 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358602410 |
200 |
2 820 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области" |
2359000000 |
|
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан |
2359002430 |
|
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2359002430 |
200 |
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
14 504 000,00 |
246 000,00 |
1,7 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2366700000 |
|
1 056 000,00 |
246 000,00 |
23,3 |
|||||||||||
|
Содержание аппарата Общественной палаты Томской области |
2366702440 |
|
1 056 000,00 |
246 000,00 |
23,3 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366702440 |
600 |
1 056 000,00 |
246 000,00 |
23,3 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
13 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов |
2368700580 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700580 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
2368700590 |
|
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2368700590 |
200 |
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
173 045 600,00 |
31 650 686,56 |
18,3 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
173 045 600,00 |
31 650 686,56 |
18,3 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
171 498 800,00 |
31 602 722,46 |
18,4 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
678 800,00 |
30 160,00 |
4,4 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2370100000 |
300 |
80 000,00 |
3 391,05 |
4,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
788 000,00 |
14 413,05 |
1,8 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
2380000000 |
|
6 409 000,00 |
817 800,00 |
12,8 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
2386300000 |
|
2 311 500,00 |
577 800,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области |
2386302500 |
|
2 311 500,00 |
577 800,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2386302500 |
600 |
2 311 500,00 |
577 800,00 |
25,0 |
|||||||||||
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2386400000 |
|
2 768 800,00 |
240 000,00 |
8,7 |
|||||||||||
|
Организация вручения наград |
2386402450 |
|
1 321 300,00 |
10 000,00 |
0,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2386402450 |
200 |
721 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386402450 |
300 |
600 000,00 |
10 000,00 |
1,7 |
|||||||||||
|
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с |
2386420480 |
|
600 000,00 |
30 000,00 |
5,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года N 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420480 |
300 |
600 000,00 |
30 000,00 |
5,0 |
|||||||||||
|
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
2386420490 |
|
847 500,00 |
200 000,00 |
23,6 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420490 |
300 |
847 500,00 |
200 000,00 |
23,6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области" |
2388900000 |
|
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Субсидия Ассоциации "Некоммерческое партнерство "Томский региональный ресурсный центр" на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
23889R0660 |
|
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23889R0660 |
600 |
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" |
2600000000 |
|
132 036 700,00 |
20 559 798,67 |
15,6 |
|||||||||||
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2620000000 |
|
41 655 900,00 |
7 302 971,97 |
17,5 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2620100000 |
|
41 655 900,00 |
7 302 971,97 |
17,5 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2620100000 |
100 |
34 850 600,00 |
6 238 999,09 |
17,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2620100000 |
200 |
6 662 300,00 |
1 049 971,22 |
15,8 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
2620100000 |
800 |
143 000,00 |
14 001,66 |
9,8 |
|||||||||||
|
Проектная часть государственной программы |
26W0000000 |
|
90 380 800,00 |
13 256 826,70 |
14,7 |
|||||||||||
|
Региональный проект "Чистая страна" |
26WG100000 |
|
90 380 800,00 |
13 256 826,70 |
14,7 |
|||||||||||
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
26WG152420 |
|
90 380 800,00 |
13 256 826,70 |
14,7 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
26WG152420 |
500 |
90 380 800,00 |
13 256 826,70 |
14,7 |
|||||||||||
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
2700000000 |
|
489 295 400,00 |
24 039 888,64 |
4,9 |
|||||||||||
|
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
2710000000 |
|
489 295 400,00 |
24 039 888,64 |
4,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" |
2718100000 |
|
13 227 124,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27181R5760 |
|
13 227 124,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
27181R5760 |
500 |
13 227 124,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2718200000 |
|
70 859 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27182R5760 |
|
70 859 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
27182R5760 |
500 |
70 859 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов социально-культурной сферы" |
2718300000 |
|
20 631 748,10 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2718345760 |
|
20 631 748,10 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2718345760 |
500 |
20 631 748,10 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях" |
2718900000 |
|
58 371 927,22 |
24 039 888,64 |
41,2 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27189R5760 |
|
58 371 927,22 |
24 039 888,64 |
41,2 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
27189R5760 |
500 |
58 371 927,22 |
24 039 888,64 |
41,2 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
2719200000 |
|
18 558 596,54 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719245760 |
|
12 742 101,69 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2719245760 |
500 |
12 742 101,69 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27192R5760 |
|
5 816 494,85 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
27192R5760 |
500 |
5 816 494,85 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2719400000 |
|
99 539 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
271944И760 |
|
14 204 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
271944И760 |
500 |
14 204 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27194R5760 |
|
85 335 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
27194R5760 |
500 |
85 335 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" |
2719500000 |
|
13 791 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719545760 |
|
348 510,30 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
2719545760 |
500 |
348 510,30 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27195R5760 |
|
13 442 989,70 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
27195R5760 |
500 |
13 442 989,70 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
2719600000 |
|
1 026 804,14 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27196R5760 |
|
1 026 804,14 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27196R5761 |
|
526 288,67 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5761 |
800 |
526 288,67 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
27196R5762 |
|
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5762 |
800 |
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
2719700000 |
|
193 288 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27197R5760 |
|
193 288 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
27197R576F |
|
193 288 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
27197R576F |
500 |
193 288 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 585 976 925,59 |
180 444 759,70 |
7,0 |
|||||||||||
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
392 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
392 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
11 430 148,85 |
2 127 272,74 |
18,6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
7 408 250,99 |
1 894 241,36 |
25,6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
4 021 897,86 |
233 031,38 |
5,8 |
|||||||||||
|
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
6 825 930,14 |
1 394 663,64 |
20,4 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
5 372 041,47 |
1 229 081,47 |
22,9 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
1 453 888,67 |
165 582,17 |
11,4 |
|||||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
991 557 346,40 |
146 044 082,77 |
14,7 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
724 943 400,00 |
117 456 676,71 |
16,2 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
234 618 732,63 |
26 756 335,06 |
11,4 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
7 610 400,00 |
1 831 071,00 |
24,1 |
|||||||||||
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
24 384 813,77 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
24 384 813,77 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
314 374 900,00 |
16 944 007,90 |
5,4 |
|||||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900200000 |
100 |
500 000,00 |
43 220,00 |
8,6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
19 252 955,50 |
2 696 836,90 |
14,0 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
1 143 051,00 |
700 051,00 |
61,2 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
3 166 556,00 |
1 200 000,00 |
37,9 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
60 609 208,59 |
12 303 900,00 |
20,3 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
229 703 128,91 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
66 825 400,20 |
1 320 000,00 |
2,0 |
|||||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
66 825 400,20 |
1 320 000,00 |
2,0 |
|||||||||||
|
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
904 865 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
904 865 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
150 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900600400 |
|
150 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900600400 |
800 |
150 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
13 915 000,00 |
2 313 858,25 |
16,6 |
|||||||||||
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
13 915 000,00 |
2 313 858,25 |
16,6 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
13 915 000,00 |
2 313 858,25 |
16,6 |
|||||||||||
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области |
9901000000 |
|
13 055 000,00 |
1 275 126,72 |
9,8 |
|||||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901000000 |
200 |
12 135 500,00 |
1 275 126,72 |
10,5 |
|||||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901000000 |
300 |
919 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов |
9901100000 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901100000 |
800 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
9901300000 |
|
12 735 800,00 |
9 025 747,68 |
70,9 |
|||||||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9901300000 |
600 |
12 735 800,00 |
9 025 747,68 |
70,9 |
|||||||||||