Приложение. Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области за 2020 год

Приложение
к решению
Рассказовского
районного Совета
народных депутатов
от 29.04.2021 N 334

Информация
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области за 2020 год

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области за 2020 год подготовлена в соответствии с:

- Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации района от 18.11.2019 N 801;

- Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рассказовского района, утвержденным постановлением администрации района от 30.07.2019 N 465;

и на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями по муниципальным программам в отдел сельского хозяйства, экономической политики, труда и муниципального заказа администрации района.

В 2020 году действовали 20 муниципальных программ Рассказовского района. Распределение муниципальных программ по сферам социально-экономического развития выглядело следующим образом:

1. Новое качество жизни и демографическое развитие - 11 программ;

2. Инновационное развитие и модернизация экономики - 4 программы;

3. Эффективное государственное управление и формирование гражданского общества - 5 программ.

Тексты всех муниципальных программ и отчеты о ходе их реализации и оценке эффективности размещены на сайте администрации Рассказовского района в сети "Интернет".

Паспортами 20 муниципальных программ на 2020 год запланировано финансирование из всех уровней бюджета в размере 458 млн. 316,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 457 млн. 688,8 тыс. рублей, или 99,9% от годового плана.

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес в 2020 году занимали средства бюджета Тамбовской области, которые составили 56,7% от общего объема финансирования, доля средств бюджета Рассказовского района составила 40,1%, федерального бюджета - 3,2%.

Объем финансирования муниципальных программ в отчетном году составил за счет средств:

- федерального бюджета - 14818,6 тыс. рублей; процент освоения от предусмотренных в бюджете объемов - 99,1;

- бюджета Тамбовской области - 259812,4 тыс. рублей; процент освоения от предусмотренных в бюджете объемов - 99,9;

- бюджета Рассказовского района - 183685,7 тыс. рублей; процент освоения от предусмотренных в бюджете объемов - 99,9.

Средства федерального бюджета удалось привлечь на реализацию 6 из 20 муниципальных программ, или 30% от общего количества программ.

Средства бюджета Тамбовской области использовались при выполнении 8 муниципальных программ, или в 40% от общего количества действующих муниципальных программ.

С привлечением внебюджетных источников осуществлены мероприятия 4 из 20 муниципальных программ, или 20%. Это программы:

1) "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района";

2) "Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района";

3) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рассказовского района";

4) "Комплексное развитие сельских территорий Рассказовского района" на 2020 - 2025 годы.

Сумма внебюджетных средств по всем четырем программам составила 188 млн. 062,9 тыс. руб. Их основная часть была освоена на индивидуальное жилищное строительство за счет средств собственников.

Финансирование 8 из 20 муниципальных программ (40%) было менее эффективным, так как осуществлялось только за счет средств бюджета Рассказовского района. Это программы:

1) "Развитие физической культуры и спорта в Рассказовском районе";

2) "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Рассказовского района" на 2014 - 2022 годы;

3) "Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района";

4) "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Рассказовского района";

5) "Доступная среда";

6) "Эффективное управление муниципальной собственностью Рассказовского района";

7) "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рассказовского района";

8) "Информационное общество".

Для реализации мероприятий муниципальной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Рассказовский район соотечественников, проживающих за рубежом", финансирование в 2020 году не предусматривалось.

Подробный анализ финансирования муниципальных программ приведен в прилагаемой таблице "Использование финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальных программ Рассказовского района за январь - декабрь 2020 года".

Отделом сельского хозяйства, экономической политики, труда и муниципального заказа администрации района на основании отчетов ответственных исполнителей проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь - декабрь 2020 года, результаты которой представлены в прилагаемой таблице "Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского района за январь - декабрь 2020 года".

Среднее значение итогового показателя эффективности составило 8,39 балла из 10,6 максимальных или 79,2% (в 2019 году данный показатель составлял 8,37 балла).

В соответствии с установленными критериями, эффективно исполнено 6 муниципальных программ и 14 муниципальных программ имеют удовлетворительный уровень исполнения (2019 год - 4 и 15 соответственно).

Муниципальных программ с низкоэффективным исполнением в 2020 году нет.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году, отдел сельского хозяйства, экономической политики, труда и муниципального заказа администрации района предлагает ответственным исполнителям всех муниципальных программ:

1) уточнить значения целевых индикаторов, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями;

2) для экономии бюджетных средств использовать конкурентные способы размещения заказов на закупку товаров, работ и услуг;

3) активнее привлекать федеральные и областные средства путем вхождения в федеральные и областные программы.