Приложение 22

Приложение 22
к постановлению
администрации Города Томска
от 23.04.2021 N 284

Приложение 4
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2018-2024 годы

I. Паспорт подпрограммы "Озеленение территории"

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
Соисполнители
Участники	Юридические и физические лица, определенные в установленном действующим законодательством порядке, непосредственно осуществляющие программные мероприятия
Цель подпрограммы, задачи	Цель: Совершенствование системы озеленения территории муниципального образования "Город Томск" Задача 1. Формирование и поддержание благоустроенных объектов озеленения. Задача 2. Обеспечение воспроизводства зеленого фонда муниципального образования "Город Томск". Задача 3. Сохранение зеленого фонда муниципального образования "Город Томск" на территории, прилегающей к городской застройке. Задача 4. Обеспечение мероприятий по сокращению распространения природно-очаговых инфекций на территории муниципального образования "Город Томск"
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: Совершенствование системы озеленения территории муниципального образования "Город Томск"
Показатель цели:
Показатель цели 1. Уровень озелененности городской территории, по состоянию на отчетную дату, % <1>	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Показатель цели 2. Площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии, в год, га	101,85	113,43	113,43	100,15	100,15	118,98	118,98	141,79	129,96	151,24	129,96	151,24	129,96	151,24	0
Показатель цели 3. Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние, в год, % <2>	1,08	1,2	1,2	1,06	1,06	1,22	1,22	1,45	1,33	1,55	1,33	1,55	1,33	1,55	0
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Формирование и поддержание благоустроенных объектов озеленения
Показатель задачи:
Показатель задачи 1.1: Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города, в год, ед.	48	48	48	53	53	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	0
Показатель задачи 1.2. Продолжительность непрерывной работы ГЦСГ "Вечный огонь" в парке Лагерный сад г. Томск, соотношение дней/год	365	365	365	219	219	365	365	365	365	365	365	365	365	365	0
Задача 2. Обеспечение воспроизводства зеленого фонда муниципального образования "Город Томск".
Показатель задачи:
Показатель задачи 2.1: Доля посадки саженцев деревьев и кустарников по отношению к снесенным (вырубленным) за год, соотношение посадка/снос, шт.	15070/ 2700	16383/ 2737	16383/ 2737	16750/ 3000	16750/ 2804	17231/ 9271	17231/ 2600	180000/ 6804	12160/ 1250	19000/ 2800	0/ 2383	190000/ 2800	0/2383	19000/ 2800	0
Задача 3. Сохранение зеленого фонда муниципального образования "Город Томск" на территории, прилегающей к городской застройке
Показатель задачи 3.1: Площадь городских лесов муниципального образования "Город Томск", в год, Га	0	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	993	136,4	993	136,4	993	136,4	993	0
Задача 4. Обеспечение мероприятий по сокращению распространения природно-очаговых инфекций на территории муниципального образования "Город Томск"
Показатель задачи 4.1: Доля обработанной площади зеленых насаждений по отношению к зеленым насаждениям г. Томска, требующим акарицидной обработки, в год, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам		местный бюджет		федеральный бюджет		областной бюджет		внебюджетные источники
		Потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
	Итого	1812774,7	716576,5	1812774,7	716576,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 год	115000,0	114797,6	115000,0	114797,6
	2019 год	126894,8	113207,8	126894,8	113207,8
	2020 год	331030,2	137515,4	331030,2	137515,4
	2021 год	327281,2	139034,2	327281,2	139034,2
	2022 год	304189,5	112010,9	304189,5	112010,9
	2023 год	304189,5	100010,6	304189,5	100010,6
	2024 год	304189,5	0,0	304189,5	0,0
Сроки реализации подпрограммы	2018-2024 гг.
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)	Проведение мероприятий, направленных на озеленение и содержание объектов зеленого хозяйства
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

Примечание:

<1> - Уровень озелененности городской территории, согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года в 2018 - 2019 составляет 32%, что является предельным параметром.

Согласно статье 8 Закона Томской области от 11.11.2008 N 222-ОЗ "Об охране озелененных территорий Томской области" (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 N 1741) Площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов Томской области должна составлять (норматив на одного жителя):

1) для населенных пунктов с численностью населения свыше 100 тыс. человек - 24,6 кв. метров на человека;

2) согласно паспорту Города Томска количество жителей - 596446 человек. Площадь зеленых насаждений общего пользования - 94528000 кв. м, что составляет 158,5 кв. м на человека.

G - Уровень озелененности городской территории, по состоянию на отчетную дату

А - площадь зеленых насаждений общего пользования - 9452,8 га

В - площадь территории муниципального образования "Город Томск" - 29510 га

G = А / В x 100%

<2> - Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние рассчитывается исходя из:

Zобщ. - общая площадь зеленых насаждений (9756 га);

Zi - площадь зеленых насаждений приведенная в нормативное состояние;

i - отчетный период

Z = Zi / Zобщ x 100%

II. Анализ текущей ситуации

Цель озеленения - максимальное использование зеленых насаждений, для того чтобы создать комфортную с экологической и гармоничную с эстетической точки зрения обстановку на территории Города Томска.

Конституция Российской Федерации (ст. 42) гарантирует право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В статье 58 Конституции Российской Федерации установлена обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Согласно статье 61 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" зеленый фонд представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах и других озелененных территориях в границах поселения. Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Современная массовая застройка и размещение на территории муниципального образования "Город Томск" объектов городской инфраструктуры, загрязнение атмосферы отдаляют городские территории по их организации от исходных природных ландшафтов, при этом прогрессирует снижение эстетических качеств территорий, нарушение природной среды, и, как следствие, обострение медицинских и психологических проблем населения, проживающего на таких территориях.

Необходимость противодействия перечисленным выше отрицательным антропогенным факторам выводит в разряд актуальных задач управления крупным современным городом, каким является город Томск, вопросы искусственного озеленения территорий.

Зеленые насаждения на городских территориях играют исключительную роль в оздоровлении воздушного бассейна и улучшении микроклимата, формировании благоприятной среды обитания человека благодаря следующим свойствам:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счет испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов - летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Кроме того, благодаря продуманно размещенной и ухоженной системе озелененных пространств городские территории приобретают эстетичный вид.

Общая площадь зеленых насаждений - один из основных показателей, характеризующих эффективность озеленительных мероприятий - на протяжении многих лет тенденции к увеличению не испытывает.

Вместе с тем, часть зеленых насаждений достигла критического возраста (50 - 70 лет) и находится в аварийном состоянии. Они создают опасность для имущества, жизни и здоровья жителей города, затрудняют производство работ по проведению новых посадок, ухудшают санитарно-гигиенические характеристики и эстетику озелененных пространств и требуют замены. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, таким насаждениям необходим соответствующий уход (снос или подрезка). Кроме того, для придания эстетичного вида городским улицам необходима ежегодная стрижка живых изгородей и формирование крон деревьев и кустарников.

Состояние зеленых насаждений в муниципальном образовании "Город Томск" характеризуется следующими показателями (на конец 2017 года):

- площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии составляет 101,85 га, или 1,08% от общей площади зеленых насаждений общего пользования;

- площадь зеленых насаждений на 1 жителя составляет 158,5 кв. м;

- площадь зеленых насаждений общего пользования, достигших критического возраста и находящихся в аварийном состоянии, составляет 5405,7 Га, или 55% от общей площади зеленых насаждений общего пользования.

Существующая система зеленых насаждений города представлена придорожными зелеными насаждениями и городскими скверами, парками, бульварами. В настоящее время на территории города находится более 100 объектов озеленения общего пользования - парки, скверы, бульвары - из них 47 объектов являются наиболее посещаемыми местами массового отдыха горожан. Для обеспечения надлежащего порядка эти объекты требуют ежедневного санитарного ухода за территорией. Для придания эстетичного вида улицам и скверам города ежегодно разбивается более 40 цветников.

Основная часть цветников находится в центральной части города, где располагается большинство крупных торговых, развлекательных, общественных учреждений и отдыхают не только местные жители, но и гости города. И все же основная доля зеленых насаждений приходится на "зеленый пояс" города, который выполняет основной комплекс оздоровительных, защитных функций, выступает стабилизатором экологического равновесия, является "легкими" города.

Несмотря на то, что город Томск развивается сегодня быстрыми темпами, на его территории сохранилось достаточно много природных достопримечательностей и участков, которые обладают важными средозащитными и средорегулирующими функциями. Для сохранения их функциональной роли в экосистеме города использование таких участков необходимо осуществлять в ограниченном режиме через придание им статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). В настоящее время решениями Думы Города Томска утверждено 69 ООПТ, но остаются без защитного статуса некоторые крупные массивы лесных насаждений вокруг городской застройки.

Кроме того, для сохранения зеленого фонда города и для использования территорий ООПТ в рекреационных целях необходимо ежегодно проводить ряд противопожарных и санитарных мероприятий, предусмотренных данной Подпрограммой.

Основой правильной эксплуатации объекта озеленения сквера, бульвара, сада и парка является рациональная организация ухода за всеми насаждениями. Образцовое содержание насаждений, регулярный систематический уход за ними, основанный на знании биологических особенностей растений, определяют высокое декоративное состояние объекта озеленения, его санитарно-гигиеническое и архитектурно-планировочное значение.

Большое значение в процессе ухода за насаждениями и эксплуатации объекта озеленения имеет учет насаждений путем проведения их инвентаризации, а именно: определение количества деревьев, кустарников, установления размеров газонов, цветников, дорожек, площадок, оценка состояния насаждений, составление плана необходимых профилактических мероприятий (лечение, ремонт отдельных участков и т.п.). Инвентаризация на объекте озеленения необходима в силу различных причин. Дело в том, что в процессе эксплуатации объекта происходят изменения в планировке дорожек, газонов и цветников, при посадках и заменах деревьев и кустарников, стихийно возникает дорожно-тропиночная сеть, лужайки. На таких территориях для их использования с целью отдыха населения необходимо произвести работы по реконструкции, ремонту, т.е. приспособить сложившуюся планировку, сделать более художественно выразительными группировки деревьев и кустарников, создать культурный газон, произвести ремонт партерных и обыкновенных газонов, аллей, дорожек.

Согласно действующему законодательству организация озеленения городской территории относится к полномочиям органов местного самоуправления.

На основании изложенного, решение вопросов озеленения требует комплексного сбалансированного подхода, который может быть применен в рамках системы мероприятий данной Подпрограммы.

Подпрограмма направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия их жизнедеятельности, поскольку существующих территорий зеленых насаждений и объектов зеленых насаждений и их качества недостаточно для поддержания экологически сбалансированной окружающей среды.

Подпрограмма предусматривает качественное увеличение показателя обеспеченности населения муниципального образования "Город Томск" зелеными насаждениями, улучшение состояния окружающей среды на территории муниципального образования "Город Томск" в целом, повышение уровня ее комфортности и положительного влияния окружающей среды на здоровье граждан.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной подпрограммы

1. Обеспечить надлежащее содержание и эстетический облик на территориях объектов озеленения Города Томска.

2. Ликвидировать угрозу возникновения аварийных ситуаций на территории объектов озеленения Города Томска, связанных с падением деревьев и их фрагментов, угрожающих жизнедеятельности населения города (предотвращение аварий, разрушений зданий и коммуникаций).

3. Восполнить зеленый фонд города компенсационным озеленением.

4. Сохранить крупные зеленые массивы вокруг городской застройки.

5. Определить количественные и качественные характеристики зеленого фонда города, разработать своевременные меры по защите и восстановлению озелененных территорий.

Динамика
показателей социально-экономического развития, установленная в "Стратегии социально-экономического развития МО "Город Томск" до 2030 года"

Наименования индикатора (показателя)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2020 год (факт)	2022 год (прогноз)	2024 год (прогноз)
Площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии, га	51,4	51,4	101,85	118,98	151,24	151,24
Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно), ед	41	46	48	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55
Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом), %	0,5	0,5	1,08	1,22	1,6	1,6

Сравнительный анализ
площади зеленых насаждений общего пользования (га) г. Томска, с другими городами РФ в 2015-2019 году:

Город	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Томск	9756,0	9756,0	9756,0	9756,0	9756,0
Омск	13000,0	13000,0	13000,0	-	13000,0
Бийск	-	4135,9	4135,9	4135,9	-
Канск	8747,0	13233,0	-	13233,0	-

Основным риском для городских озелененных территорий является утрата способности выполнения ими своих функций. Для обеспечения устойчивого развития озеленения городов зачастую достаточно организации пространства с учетом высокой антропогенной нагрузки и предусматривать меры по защите растений, что позволит предотвратить риски и, соответственно, минимизировать затраты на их восстановление.

На динамику показателей подпрограммы из-за недостаточного объема финансирования (менее 100% от потребности) могут повлиять следующие риски:

- невозможность сохранения, поддержания и развития зеленого фонда в городе Томске, что приводит к ухудшению экологической обстановки и благоприятной окружающей среды;

- невозможность осуществления ухода за зелеными насаждениями (снос или подрезка), что создает опасность для имущества, жизни и здоровья жителей города, затрудняет производство работ по проведению новых посадок, ухудшает санитарно-гигиенические характеристики и эстетику озелененных пространств и требуют замены;

- невозможность проведения установленных Подпрограммой мероприятий для обеспечения пожарной безопасности на территории зеленых насаждений, что приводит к риску возникновения пожаров на территории зеленого фонда;

- невозможность проведения установленных Подпрограммой мероприятий в части предупреждения эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям, что приведет к увеличению уровня заражения природно-очаговыми инфекциями.

Оценка
возникающих рисков в процессе реализации Подпрограммы

- короткий благоустроительный период, также зависящий от погодных условий.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы "Озеленение территории"

Программа направлена на решение задач и достижение цели, определенной Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на период до 2030 года. Цели, задачи, показатели Подпрограммы "Озеленение территории" представлены в приложении 1 к Подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы "Озеленение территории"

Перечень мероприятий и экономическое обоснование Подпрограммы "Озеленение территории" представлены в приложении 2 к Подпрограмме. Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы, рассчитана в соответствии с распоряжением департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения на территории муниципального образования "Город Томск", находящихся на содержании у департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, на 2020 год" от 31.10.2019 N 153.

В приложении 2 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Озеленение территории" уровень и критерии мероприятий (объектов мероприятий) определены в соответствии с Порядком определения критериев приоритетности мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" установленных в приложении 5 к муниципальной программе.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой "Озеленение территории"

Руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (комитет озеленения и природного комплекса).

Текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Томск" на 2018-2024 годы" департаментом капитального строительства администрации Города Томска.

Соисполнитель Подпрограммы (Департамент капитального строительства администрации Города Томска) ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (комитет озеленения и природного комплекса) отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы, по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8, 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель - Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (комитет озеленения и природного комплекса).

В случае внесения изменений в Подпрограмму "Озеленение территории", затрагивающих содержание муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Томск" на 2018-2024 годы" в целом, ответственный исполнитель данной Подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", а также за счет софинансирования из иных бюджетных и внебюджетных источников.

Приложение 1
к Подпрограмме
"Озеленение территории"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Озеленение территории"

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя <**>	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки Подпрограммы 2017 год	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Цель подпрограммы: Совершенствование системы озеленения территории муниципального образования "Город Томск"	Показатель цели 1. Уровень озелененности городской территории, по состоянию на отчетную дату, %	Инвентаризация	ДДД и Б	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
		Показатель цели 2. Площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии, в год, га <1>	Инвентаризация		101,85	113,43	113,43	100,15	100,15	118,98	118,98	141,79	129,96	151,24	129,96	151,24	129,96	151,24	0
		Показатель цели 3. Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние в год, % <2>	Инвентаризация		1,08	1,2	1,2	1,06	1,06	1,22	1,22	1,45	1,33	1,55	1,33	1,55	1,33	1,55	0
1.1.	Задача 1 подпрограммы: Формирование и поддержание благоустроенных объектов озеленения.	Показатель задачи 1.1. Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города, в год, ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	46	48	48	53	53	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	0
		Показатель задачи 1.2. Продолжительность непрерывной работы ГЦСГ "Вечный огонь" в парке Лагерный сад г. Томск, соотношение дней/год	Инвентаризация		365	365	365	219	219	365	365	365	365	365	365	365	365	365	0
1.1.1.	Мероприятие 1. Текущее содержание объектов озеленения	Площадь содержания объектов озеленения, в год, тыс. кв. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	794,18	938,46	938,46	976,14	976,14	1134,47	1134,47	1136,67	1136,67	1170	1136,67	1200	1136,67	1230	0
1.1.2.	Мероприятие 2. Создание цветников, в т.ч. вертикальных	Площадь созданных цветников, в год, тыс. кв. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	8	7,9	7,9	8,65	8,65	12,7	12,7	10	9,02	10	9,02	10	4	10	0
1.1.3.	Мероприятие 3. Текущий ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество объектов зеленого хозяйства, на которых проведен текущий ремонт, в год, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Мероприятие 4. Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество установленных объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования, в год, ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	140	140	140	230	230	20	20	80	0	80	0	80	0	80	0
2.1.	Задача 2 подпрограммы: Обеспечение воспроизводства зеленого фонда муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 2.1. Доля посадки саженцев деревьев и кустарников по отношению к снесенным (вырубленным) за год, соотношение посадка/снос, шт.	Инвентаризация	ДДД и Б	15070/ 2700	16383/ 2737	16383/ 2737	16750/ 3000	16750/ 2804	17231/ 9271	17231/ 2600	180000/ 6804	12160/ 1250	19000/ 2800	0/2383	190000/ 2800	0/2383	19000/ 2800	0
2.1.1.	Мероприятие 1. Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев	Доля снесенных, подрезанных, распилованных аварийных, сухих и старовозрастных деревьев от общего количества деревьев в обращениях о сносе, подрезке, распиловке деревьев, в год, % <3>			37,1	40	32	50	32	Показатель исключен с 2020 года
		Количество деревьев, подлежащих сносу, подрезке, в год, ед <7>	Инвентаризация		2700	2737	2737	3000	2804	9271	2600	6804	1250	2800	2383	2800	2383	2800	0
2.1.2.	Мероприятие 2. Посадка (поставка) саженцев, деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий	Количество посаженных саженцев на объектах озеленения, вдоль улиц, на территориях муниципальных учреждений и дворовых территориях, в год, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15070	16383	16750	16750	16750	17231	17231	18000	12160	19000	0	19000	0	19000	0
2.1.3.	Мероприятие 3. Стрижка живых изгородей	Длина подстриженных живых изгородей, в год, п. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	12984	13100	13100	17197	17197	17197	17197	17500,94	17500,94	18500	17500,94	18500	17500,94	19500	0
3.1.	Задача 3 подпрограммы: Сохранение зеленого фонда муниципального образования "Город Томск" на территории, прилегающей к городской застройке.	Показатель задачи 3.1. Площадь городских лесов муниципального образования "Город Томск", в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	993	136,4	993	136,4	993	136,4	993	0
3.1.1.	Мероприятие 1. Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей	Площадь территории зеленых насаждений очищенной от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей, в год, тыс. кв. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15,3	15,5	15,5	15,6	15,5	15,7	15,5	15,7	15,5	15,7	15,5	15,7	15,5	15,7	0
3.1.2.	Мероприятие 2. Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	Площадь патрулируемых территорий, в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	0
		Площадь отжигаемой территории, в год, га	Инвентаризация		153	153	153	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	0
		Длина созданных (восстановленных) минерализованных полос в год, км <6>	Инвентаризация		60	60	60	60	60	65,6	65,6	65,6	65,6	95,6	65,6	95,6	65,6	95,6	0
3.1.3.	Мероприятие 3. Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	Количество установленных (отремонтированных) аншлагов, в год, шт. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	30	30	30	9	9	14	14	30	30	30	30	30	30	30	0
3.1.4.	Мероприятие 4. Содержание особо охраняемых природных территорий	Удельный вес площади особо охраняемых территорий в общей площади городского округа, в год, %	Инвентаризация	ДДД и Б	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	0
3.1.5.	Мероприятие 5. Выполнение работ по лесоустройству на землях муниципального образования "Город Томск"	Площадь зеленых насаждений, на которой проведено лесоустройство в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	0	0	0	0	856,6	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Задача 4 подпрограммы: Обеспечение мероприятий по сокращению распространения природно-очаговых инфекций на территории муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 4.1. Доля обработанной площади зеленых насаждений по отношению к зеленым насаждениям г. Томска, требующим акарицидной обработки, в год, % <4>	Инвентаризация	ДДД и Б	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
4.1.1.	Мероприятие 1. Проведение энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям, в год, га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	732	732	785	785	785	785	785	785	785	785	785	0
4.1.2.	Мероприятие 2. Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) на территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей), в год, га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	732	732	785	785	785	785	785	785	785	785	785	0

Примечание:

<1> индикаторы рассчитаны исходя из площади, находящейся на содержании в департаменте дорожной деятельности и благоустройства за счет средств муниципального образования "Город Томск"

<2> индикаторы рассчитаны исходя из площади зеленых насаждений общего пользования по отношению к общей площади зеленых насаждений г. Томска.

<4> индикаторы рассчитаны как процентное отношение фактически обработанной площади зеленых насаждений к площади зеленых насаждений, требующей акарицидной обработки, определенной на основании проведенных энтомологических оценок.

<5> индикаторы прописаны по данным энтомологической оценке территорий с очагами размножения клещей.

<6> основываясь на пожарную безопасность.

<7> индикаторы рассчитаны исходя из результатов работы и потребности за предыдущие периоды выполненных работ

Финансово-экономическое обоснование

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. Объемы финансирования в период с 2018 по 2024 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

Экономические расчеты распределения средств, при планировании мероприятий на очередной финансовый год и плановый период производятся в соответствии с распоряжением департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения на территории муниципального образования "Город Томск", находящихся на содержании у департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, на 2021 год" от 07.12.2020 N 150.

Стоимость посадочного материала, МАФ, иных работ и услуг производится на основании расчета среднерыночной стоимости на товары, работы и услуги, кроме того расчеты необходимой потребности финансирования подпрограммы произведены в соответствии с аналогичными работами, услугами, произведенными в 2016-2020 годах, согласно заключенным муниципальным контрактам по озеленению муниципального образования "Город Томск".

Для реализации подпрограммы в 2021 году, необходимо финансирование в размере 327177,9 тыс. руб., в том числе:

- Текущее содержание объектов озеленения - 221796,8 тыс. руб.

- Создание цветников (в том числе вертикальных) - 41959,6 тыс. руб.

- Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования в г. Томске - 826 тыс. руб.

- Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев - 36713,7 тыс. руб.

- Посадка (поставка) саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий - 15099,3 тыс. руб.

- Стрижка живых изгородей - 5070,7 тыс. руб.

- Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей - 1087,1 тыс. руб.

- Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям - 600 тыс. руб.

- Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения - 100 тыс. руб.

- Содержание ООПТ - 847,2 тыс. руб.

- Энтомологическая оценка территории - 819,7 тыс. руб.

- Акарицидная обработка - 1864 тыс. руб.

- Проведение работ по лесоустройству - 2518,7 тыс. руб.

Расчет
стоимости выполнения работ по содержанию объектов озеленения в рамках подпрограммы "Озеленение территории", в соответствии с нормативами финансовых затрат на содержание объектов озеленения на территории муниципального образования "Город Томск", находящихся на содержании у департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, на 2021 год, с учетом необходимости ежегодного восстановления 30000 м2 газонов (в соответствии с дорожной картой, утвержденной Губернатором Томской области)

N пп	Наименование объекта озеленения, территории	Ед. изм.	Норматив на ед. изм., руб. без учета НДС, в год	Ед. изм., требующих содержания	Потребность на содержание в год в руб., без НДС
1	Партерные газоны, содержание	м2	201,31	48918,80	9847843,63
2	Обыкновенные газоны, содержание	м2	131,87	559504,67	73781880,83
3	Газоны на откосах, содержание	м2	27,78	350000,00	9723000,00
4	Садово-парковые плиточные и асфальтовые дорожки	м2	411,89	168232,91	69293453,30
5	Садово-парковые гравийно-щебеночные дорожки	м2	52,37	7436,00	389423,32
6	Кустарники одиночные и в группах	100 кустов	13983,35	11,00	153816,85
7	Кустарники в живых изгородях	метр погонный	232,66	17500,94	4071768,70
8	Садово-парковые диваны	1 диван	2070,15	1011,00	2092921,65
9	Садово-парковые скамейки	1 скамейка	1040,84	36,00	37470,24
10	Урны на объектах озеленения	1 урна	4579,98	943,00	4318921,14
11	Гранитные и мраморные поверхности на объектах озеленения	м2	495,33	988,72	489742,68
12	Гранитные лестницы на объектах озеленения	м2	676,51	1525,66	1032124,25
13	Цветники из однолетников, создание и уход (без учета стоимости рассады)	м2	1683,24	10000,00	16832400,00
14	Цветники из луковичных, создание и уход (без учета стоимости рассады)	м2	676,94	2886,97	1954305,47
15	Цветники в цветочных вазах, создание и уход (без учета стоимости рассады)	10 ваз	38128,77	74,30	2832967,61
16	Партерные газоны, восстановление	м2	692,14	5000,00	3460700,00
17	Обыкновенные газоны, восстановление	м2	284,64	25000,00	7116000,00

Расчет
стоимости выполнения в 2021 году работ в рамках муниципальной подпрограммы "Озеленение территории", стоимость которых определяется методом сопоставимых рыночных цен, в ценах 2020-2021 годов

N пп	Наименование работ	Стоимость в руб. с НДС
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию Вечного огня в Лагерном саду	2300000,00
2	Стоимость рассады однолетних и многолетних цветов (10000 м2 цветников)	13746348,47
3	Стоимость рассады луковичных цветов	2269674,00
4	Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев, корчевка пней	36713683,96
5	Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования	826000,00
6	Посадка (поставка) саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий	12974350,80
7	Полив высаженных саженцев деревьев и кустарников с водорастворимыми удобрениями 5 раз за сезон	1596672,37
8	Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	600000,00
9	Проведение энтомологической оценки и противоклещевой обработки	2683767,42
10	Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей, содержание ООПТ и городских лесов	1934300,00
11	Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	100000,00
12	Проведение работ по лесоустройству на площади 856,6 га	2518666,67