Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 7 мая 2021 г. N 1633-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	523538,8	96488,1	35289,9	181175	205816,4	2384,7	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	282768,1	73395,8	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	163607,3	23092,3	35289,9	37977,9	62477,8	2384,7	2384,7
0	Цель программы 01	Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
	ПКР цели программы	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т усл. топл/Гкал	0,167	0,167	0,163	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения	МВт.ч/Гкал	0,041	0,041	0,039	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Удельный расход электрической энергии на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	37,326	37,2	36,8	36,4	36	35,7	35,4	35,4
		Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,194	0,194	0,192	0,192	0,191	0,191	0,191	0,191
		Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Задача программы 01	Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
	ПНР по задаче программы	Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче	Гкал	173 474,17	173 474,17	156 283,04	156 283,04	156 283,04	140 654,73	140 654,73	140 654,73
		Фактические объёмы потерь воды при её передаче	м3	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00	790 800,00
		Доля Объема электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	80,8	81	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
		Доля объема тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	41	43	45	47	49	50	50	50
		Доля объема холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	59	61	63	65	67	68	68	68
		Доля объема горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского район	%	48	50	53	55	60	60	60	60
		Доля объема природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сургутского район	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	45871,5	4412,3	33289,9	1700	1700	2384,7	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	45871,5	4412,3	33289,9	1700	1700	2384,7	2384,7
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды	%	10	10	10	10	10	10	10	10
		Доля объектов коммунальной инфраструктуры с нормативным уровнем износа	%	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	41,7	41,7	41,7
		Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,234	0,231	0,228	0,224	0,219	0,212	0,207	0,207
		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	44,91	44,5	43,8	43,1	42,5	41,7	41,1	41,1
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	тыс м3	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963
		Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т усл. топл	0,046	0,046	0,045	0,044	0,043	0,043	0,042	0,042
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	0	3	0	0	0	0	3
		Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий, использующих в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси и сжиженный углеводородный газ, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий	%	2	2	2	2	2	2	2	2
		Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы	%	6	5	7	7	8	8	8	8
		Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий с автономным источником электрического питания, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий	%	2	2	2	2	2	2	2	2
		Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв. м	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление мероприятий направленных на модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	34512,2	2922,3	31589,9	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	34512,2	2922,3	31589,9	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	0	3	0	0	0	0	3
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	11359,3	1490	1700	1700	1700	2384,7	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11359,3	1490	1700	1700	1700	2384,7	2384,7
	ПНР мероприятия	Количество разработанных (актуализированных) схем, программ комплексного развития	ед	10	10	10	10	10	10	10	60
		Количество конкурсов	ед	0	0	1	1	1	0	0	3
		Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед	6	12	15	20	25	25	25	25
		Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
		Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
0	Задача программы 02	Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой
	ПНР по задаче программы	Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения	кВт.ч/куб. м	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
		Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
		Удельный расход горячей воды на снабжением органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301
		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	22,805	22,8	22,8	22,5	22,5	22,2	22,2	22,2
		Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	11,694	11,6	11,6	11,4	11,4	11,2	11,2	11,2
2	Подпрограмма "Чистая вода"		Всего, в том числе:	477667,2	92075,8	2000	179475	204116,4	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	282768,1	73395,8	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	117735,7	18680	2000	36277,9	60777,8	-	-
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность населения качественной питьевой водой	%	49,04	81,1	81,1	81,1	81,1	99,7	99,7	99,7
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация мероприятий, направленных на обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения	ед	0	1	0	0	1	0	0	2
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения"		Всего, в том числе:	331	331	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	331	331	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	100	100	0	0	0	0	0	100
2.1.1.2	Основное мероприятие 250: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" "		Всего, в том числе:	91744,8	91744,8	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	73395,8	73395,8	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	18349	18349	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	100	0	0	0	100	0	100
2.1.1.3	Основное мероприятие 320: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда""		Всего, в том числе:	385591,4	-	2000	179475	204116,4	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	209372,3	-	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	99055,7	-	2000	36277,9	60777,8	-	-
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	477667,2	92075,8	2000	179475	204116,4	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	282768,1	73395,8	-	104684,6	104687,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	117735,7	18680	2000	36277,9	60777,8	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	45871,5	4412,3	33289,9	1700	1700	2384,7	2384,7
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	45871,49	4412,29	33289,86	1700	1700	2384,67	2384,67