Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 23.04.2021 N 1201

Муниципальная программа
"Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" (в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы	департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы	Обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск
Задачи муниципальной программы	1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления общего и дополнительного образования. 2. Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"	2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
		2017	272 930 549,46	974 378 000,00		9 492 151,01	1 256 800 700,47
		2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40		10 313 733,00	1 313 744 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00		17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	433 501 033,26	1 118 705 196,40	52 700 143,00	13 737 913,41	1 618 644 286,07
		2021	455 421 126,43	1 141 707 300,00	768 000,00	11 891 341,64	1 609 787 768,07
		2022	454 734 826,43	1 147 180 300,00	0,00	12 299 106,92	1 614 214 233,35
		2023	455 387 226,43	1 159 575 800,00	0,00	12 722 989,17	1 627 686 015,60
		Всего	3 059 211 281,31	8 476 066 841,30	54 084 448,00	97 193 602,60	11 686 556 173,21
	Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"	2016
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67		2 908 136,00
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019
		2020
		2021
		2022
		2023
		Всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67		3 708 136,00
	Всего по муниципальной программе	2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
		2017	273 761 549,46	975 271 169,33	1 183 966,67	9 492 151,01	1 259 708 836,47
		2018	264 601 213,53	1 039 629 757,40		10 313 733,00	1 314 544 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00		17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	433 501 033,26	1 118 705 196,40	52 700 143,00	13 737 913,41	1 618 644 286,07
		2021	455 421 126,43	1 141 707 300,00	768 000,00	11 891 341,64	1 609 787 768,07
		2022	454 734 826,43	1 147 180 300,00	0,00	12 299 106,92	1 614 214 233,35
		2023	455 387 226,43	1 159 575 800,00	0,00	12 722 989,17	1 627 686 015,60
		Всего	3 060 842 281,31	8 476 960 010,63	55 268 414,67	97 193 602,60	11 690 264 309,21
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%. 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования - 15%. 4. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы - 80% 5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 29,6%. 6. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100%
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 22 тыс. человек. 2. Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования - 23,3 тыс. человек. 3. Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.

Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 01.01.2015 включает 44 муниципальных образовательных организаций, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.

Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности образовательных организаций свидетельствуют, в целом, об их успешном функционировании и адаптированности к условиям нормативного финансирования.

Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.

Общее и дополнительное образование

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 января 2015 года действуют 38 общеобразовательных организаций.

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2014/2015 учебном году составило более 21 тысячи человек.

Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.

При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" увеличился до 99,72% (на 3,9%), показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" в 2014 году улучшился и составил 0,28%.

Высокий результат 2014/2015 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей. На 01.01.2015 показатель "Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы" составил 71,0%. К 2023 году данный показатель планируется увеличить до 80%.

В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования департамент образования администрации города руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск.

Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.

По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.

Организация обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

На 01.01.2015 доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составляет 28,2% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа, доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 0%. К 2023 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 27,9%, по организациям дополнительного образования - 40%.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа.

Задачи Программы:

1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 7 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2023 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:

1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования".

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы".

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Объем финансирования (руб.)					Участник программы	Примечание
N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации	Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Итого	Участник программы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7		9	10
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	2016	152 325 430,40	803 920 100,00		5 620 626,48	961 866 156,88	департамент образования
		2017	151 249 717,24	896 338 500,00		6 035 648,07	1 053 623 865,31
		2018	136 377 849,89	915 405 600,00		7 089 331,52	1 058 872 781,41
		2019	282 856 186,40	949 716 300,00		13 826 516,62	1 246 399 003,02
		2020	307 555 286,80	1 028 774 700,00		12 404 458,58	1 348 734 445,38
		2021	297 492 430,39	1 025 678 400,00		8 265 316,59	1 331 436 146,98
		2022	297 667 315,05	1 025 678 400,00		8 596 014,27	1 331 941 729,32
		2023	297 667 315,05	1 025 678 400,00		8 939 745,18	1 332 285 460,23
		всего	1 923 191 531,22	7 671 190 400,00	0,00	70 777 657,31	9 665 159 588,53
1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	2016	2 039 905,39	22 150 500,00			24 190 405,39	департамент образования
		2017	2 116 717,57	33 733 900,00			35 850 617,57
		2018	1 992 726,59	23 797 000,00			25 789 726,59
		2019	7 397 575,87	23 015 400,00		455,00	30 413 430,87
		2020
		2021
		2022
		2023
		всего	13 546 925,42	102 696 800,00	0,00	455,00	116 244 180,42
1.3.	Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	2016		18 632 600,00			18 632 600,00	департамент образования
		2017		24 903 000,00			24 903 000,00
		2018		29 911 600,00			29 911 600,00
		2019		28 247 100,00			28 247 100,00
		2020		30 069 900,00			30 069 900,00
		2021		33 272 500,00			33 272 500,00
		2022		33 272 500,00			33 272 500,00
		2023		33 272 500,00			33 272 500,00
		всего	0,00	231 581 700,00	0,00	0,00	231 581 700,00
1.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	2016	69 206 557,51	345 368,05		2 049 628,08	71 601 553,64	департамент образования
		2017	58 978 966,30	14 418 500,00		2 033 423,25	75 430 889,55
		2018	82 695 376,64	1 355 701,60		1 560 593,05	85 611 671,29
		2019	61 452 420,33			2 047 719,83	63 500 140,16
		2020	79 286 034,29			1 281 225,82	80 567 260,11
		2021	65 580 336,92			1 926 690,05	67 507 026,97
		2022	65 405 452,26			2 003 757,65	67 409 209,91
		2023	65 405 452,26			2 083 908,99	67 489 361,25
		всего	577 124 064,78	16 641 369,65	0,00	14 986 946,72	608 752 381,15
1.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	2016	9 050 420,61	99 360,45		22 600,10	9 172 381,16	департамент образования
		2017	7 677 309,97	1 784 300,00		21 329,69	9 482 939,66
		2018	9 819 899,20	76 634,80		16,43	9 896 550,43
		2019	10 553 988,80			50 501,59	10 604 490,39
		2020	10 489 297,62			295,62	10 489 593,24
		2021	10 446 240,12				10 446 240,12
		2022	10 446 240,12				10 446 240,12
		2023	10 446 240,12				10 446 240,12
		всего	78 929 636,56	1 960 295,25	0,00	94 743,43	80 984 675,24
1.6.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	2016	7 336 473,69			1 404 840,43	8 741 314,12	департамент образования
		2017	5 895 538,38			1 401 750,00	7 297 288,38
		2018	7 546 950,35			1 663 792,00	9 210 742,35
		2019	7 863 922,27			1 713 479,32	9 577 401,59
		2020	0,00			51 933,39	51 933,39
		2021	8 494 111,36			1 699 335,00	10 193 446,36
		2022	8 494 111,36			1 699 335,00	10 193 446,36
		2023	8 494 111,36			1 699 335,00	10 193 446,36
		всего	54 125 218,77	0,00	0,00	11 333 800,14	65 459 018,91
1.7.	Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	2016	16 400 800,00				16 400 800,00	департамент образования
		2017	16 404 000,00				16 404 000,00
		2018	17 060 000,00				17 060 000,00
		2019	17 776 520,00				17 776 520,00
		2020	181 094,40				181 094,40
		2021	13 116 956,80				13 116 956,80
		2022	13 116 956,80				13 116 956,80
		2023	13 116 956,80				13 116 956,80
		всего	107 173 284,80	0,00	0,00	0,00	107 173 284,80
1.8.	Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	2016		4 392 500,00			4 392 500,00	департамент образования
		2017		3 199 800,00			3 199 800,00
		2018		4 488 000,00			4 488 000,00
		2019		4 253 200,00			4 253 200,00
		2020		458 900,00			458 900,00
		2021		5 229 300,00			5 229 300,00
		2022		5 229 300,00			5 229 300,00
		2023		5 229 300,00			5 229 300,00
		всего	0,00	32 480 300,00	0,00	0,00	32 480 300,00
1.9.	Муниципальная поддержка в сфере образования	2016	1 200 000,00				1 200 000,00	департамент образования
		2017	5 000 000,00				5 000 000,00
		2018	5 200 000,00				5 200 000,00
		2019	6 674 979,91				6 674 979,91
		2020	4 529 363,05				4 529 363,05
		2021	5 122 193,59				5 122 193,59
		2022	5 122 193,59				5 122 193,59
		2023	5 122 193,59				5 122 193,59
		всего	37 970 923,73	0,00	0,00	0,00	37 970 923,73
1.10.	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2016	20 161 100,00				20 161 100,00	департамент образования
		2017	22 336 300,00				22 336 300,00
		2018		22 674 270,00			22 674 270,00
		2019	5 098 437,12	21 249 500,00			26 347 937,12
		2020	5 793 983,25	18 673 000,00			24 466 983,25
		2021	5 988 001,95	16 985 500,00			22 973 501,95
		2022	5 988 001,95	16 985 500,00			22 973 501,95
		2023	5 988 001,95	16 985 500,00			22 973 501,95
		всего	71 353 826,22	113 553 270,00	0,00	0,00	184 907 096,22
1.11.	Меры социальной поддержки	2016	2 019 364,00				2 019 364,00	департамент образования
		2017	2 622 000,00				2 622 000,00
		2018	2 684 966,86				2 684 966,86
		2019	2 723 384,96				2 723 384,96
		2020	3 278 160,33				3 278 160,33
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	13 327 876,15	0,00	0,00	0,00	13 327 876,15
1.12.	Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018	423 444,00	41 920 951,00			42 344 395,00
		2019	558 834,34	13 883 400,00			14 442 234,34
		2020	353 800,00	6 177 700,00			6 531 500,00
		2021		0,00			0,00
		2022	331 700,00	6 302 800,00			6 634 500,00
		2023	984 100,00	18 698 300,00			19 682 400,00
		всего	2 651 878,34	86 983 151,00	0,00	0,00	89 635 029,34
1.13.	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019	22 962,00				22 962,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	22 962,00	0,00	0,00	0,00	22 962,00
1.14.	Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад	2016	50 000,00				50 000,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.15.	Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха	2016	103 600,00				103 600,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	103 600,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00
1.16.	Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	2016	94 302,78				94 302,78	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	94 302,78	0,00	0,00	0,00	94 302,78
1.17.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	2016	10 776 540,12				10 776 540,12	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	10 776 540,12	0,00	0,00	0,00	10 776 540,12
1.18.	Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	2016	578 131,00	805 564,00	616 305,00		2 000 000,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021	800 000,00	32 000,00	768 000,00		1 600 000,00
		2022					0,00
		2023					0,00
		всего	1 378 131,00	837 564,00	1 384 305,00	0,00	3 600 000,00
1.19.	Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области	2016					0,00	департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
		2017	650 000,00				650 000,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.20.	Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019		3 391 325,00			3 391 325,00
		2020		2 719 300,00			2 719 300,00
		2021		4 700 500,00			4 700 500,00
		2022		4 700 500,00			4 700 500,00
		2023		4 700 500,00			4 700 500,00
		всего	0,00	15 511 625,00	0,00	0,00	15 511 625,00
1.21.	Федеральный проект "Современная школа	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019		266 470,00			266 470,00
		2020		1 738 906,40			1 738 906,40
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	0,00	2 005 376,40	0,00	0,00	2 005 376,40
1.22.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020	17 176 550,52				17 176 550,52
		2021	36 316 555,30				36 316 555,30
		2022	36 316 555,30				36 316 555,30
		2023	36 316 555,30				36 316 555,30
		всего	126 126 216,42	0,00	0,00	0,00	126 126 216,42
1.23.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019
		2020			23 097 500,00		23 097 500,00
		2021
		2022
		2023
		всего	0,00	0,00	23 097 500,00		23 097 500,00
1.24.	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020	4 842 063,00	22 400 478,00	29 602 643,00		56 845 184,00
		2021	12 064 300,00	55 809 100,00	0,00		67 873 400,00
		2022	11 846 300,00	55 011 300,00	0,00		66 857 600,00
		2023	11 846 300,00	55 011 300,00	0,00		66 857 600,00
		всего	40 598 963,00	188 232 178,00	29 602 643,00	0,00	258 433 784,00
1.25.	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2016					0,00	департамент образования
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020	15 400,00				15 400,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.26	Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	2016						департамент образования
		2017
		2018
		2019
		2020		7 692 312,00			7 692 312,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего		7 692 312,00	0,00	0,00	7 692 312,00
Итого по подпрограмме 1		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
		2017	272 930 549,46	974 378 000,00	0,00	9 492 151,01	1 256 800 700,47
		2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 313 744 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	433 501 033,26	1 118 705 196,40	52 700 143,00	13 737 913,41	1 618 644 286,07
		2021	455 421 126,43	1 141 707 300,00	768 000,00	11 891 341,64	1 609 787 768,07
		2022	454 734 826,43	1 147 180 300,00	0,00	12 299 106,92	1 614 214 233,35
		2023	455 387 226,43	1 159 575 800,00	0,00	12 722 989,17	1 627 686 015,60
		всего	3 059 211 281,31	8 476 066 841,30	54 084 448,00	97 193 602,60	11 686 556 173,21
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09	департамент образования
		2017	272 280 549,46	974 378 000,00	0,00	9 492 151,01	1 256 150 700,47
		2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 313 744 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	433 501 033,26	1 118 705 196,40	52 700 143,00	13 737 913,41	1 618 644 286,07
		2021	455 421 126,43	1 141 707 300,00	768 000,00	11 891 341,64	1 609 787 768,07
		2022	454 734 826,43	1 147 180 300,00	0,00	12 299 106,92	1 614 214 233,35
		2023	455 387 226,43	1 159 575 800,00	0,00	12 722 989,17	1 627 686 015,60
		всего	3 058 561 281,31	8 476 066 841,30	54 084 448,00	97 193 602,60	11 685 906 173,21
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
		2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022
		2023
		всего	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	2016						департамент образования
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67		2 908 136,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023
		всего	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	2 908 136,00
2.2.	Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	2016						департамент образования
		2017
		2018	800 000,00				800 000,00
		2019
		2020
		2021
		2022
		2023
		всего	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Итого по подпрограмме 2		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	2 908 136,00
		2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022
		2023
		всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	3 708 136,00
	в том числе:
Участник 1: департамент образования		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент образования
		2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	2 908 136,00
		2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023
		всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67	0,00	3 708 136,00
Всего по муниципальной программе "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09	департамент образования
		2017	273 761 549,46	975 271 169,33	1 183 966,67	9 492 151,01	1 259 708 836,47
		2018	264 601 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 314 544 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	433 501 033,26	1 118 705 196,40	52 700 143,00	13 737 913,41	1 618 644 286,07
		2021	455 421 126,43	1 141 707 300,00	768 000,00	11 891 341,64	1 609 787 768,07
		2022	454 734 826,43	1 147 180 300,00	0,00	12 299 106,92	1 614 214 233,35
		2023	455 387 226,43	1 159 575 800,00	0,00	12 722 989,17	1 627 686 015,60
		всего	3 060 842 281,31	8 476 960 010,63	55 268 414,67	97 193 602,60	11 690 264 309,21
Участник 1: департамент образования		2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09	департамент образования
		2017	273 111 549,46	975 271 169,33	1 183 966,67	9 492 151,01	1 259 058 836,47
		2018	264 601 213,53	1 039 629 757,40	0,00	10 313 733,00	1 314 544 703,93
		2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00	0,00	17 638 672,36	1 494 275 847,63
		2020	433 501 033,26	1 118 705 196,40	52 700 143,00	13 737 913,41	1 618 644 286,07
		2021	455 421 126,43	1 141 707 300,00	768 000,00	11 891 341,64	1 609 787 768,07
		2022	454 734 826,43	1 147 180 300,00	0,00	12 299 106,92	1 614 214 233,35
		2023	455 387 226,43	1 159 575 800,00	0,00	12 722 989,17	1 627 686 015,60
		всего	3 060 192 281,31	8 476 960 010,63	55 268 414,67	97 193 602,60	11 689 614 309,21
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
		2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023
		всего	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а также степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

1. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах.

При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных организаций. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.

Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку и математике понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам.

Определяется как отношение числа выпускников, которые сдали экзамен и по русскому языку, и по математике (выпускники, которые сдали экзамен только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу выпускников, которые сдавали и русский язык, и математику (сдававшие только русский язык или только математику не учитываются), выраженное в процентах.

2. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения N 76-РИК и рассматриваются только следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.

Расчет показателя:

где:

- численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);

- численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).

- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);

- численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 09 графа 5);

- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);

- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);

- численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);

- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5).

3. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается согласно формам федерального статистического наблюдения 1-ДО и 76-РИК.

4. Индикатор "Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды" определяется как отношение количества образовательных организаций, в которых выполнены элементы универсальной безбарьерной среды с установкой обучающего оборудования, к общему количеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

N п/п	Наименование индикатора цели подпрограммы	Ед. изм.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов	Источник информации
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	, где - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами - величина среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами - отношение	Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ
2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	, где - доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; - кол-во учащихся, перешедших на ФГОС	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	, где - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - общее кол-во обучающихся	Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования
4.	Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников	%	, где - доля педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; - кол-во педработников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации; - общее кол-во педработников	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория	%	, где - доля педработников муниципальных общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория; - кол-во педработников с первой и высшей категорией; - общее кол-во педработников муниципальных общеобразовательных организаций	Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров"
6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организациях	%	, где - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; - численность обучающихся общеобразовательных организациях	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"
7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	, где - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления	Ведомственная статистика
8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	, где - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании"

2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"

N п/п

Наименование индикатора цели подпрограммы

Ед. изм.

Методика (формула) расчета применяемых индикаторов

Источник информации

Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

, где:

- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

- количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;

- общее количество общеобразовательных организаций.

Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды"

Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

, где:

- доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды

- количество организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;

- общее количество организаций дополнительного образования.

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N
п/п

Наименование мероприятий

Участник/Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

начала реализации

окончания реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021

2022

2023

Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций

департамент образования

2016

2023

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

20 715

20 536

20 888

22 030

21 850

22 049

22 351

22 808

1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

департамент образования

2016

2019

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

чел.

141

140

146

161

177

1.3.

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

департамент образования

2016

2023

Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях

чел.

416

438

503

578

705

612

747

797

1.4

Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования

департамент образования

2016

2023

Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования

чел.

5 023

5 832

5 480

6 181

6 126

6 306

6 277

Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

чел.

9 645

9 345

9 645

1.5

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования

департамент

образования

2016

2023

Численность педагогических работников, получивших консультационные и методические услуги в МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения"

чел.

978

1 196

1 300

1 000

Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации

чел.

Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования

ед.

129

161

119

161

1.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

департамент

образования

2016

2023

Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций

чел.

5 774

5 680

5 700

4 230

5 745

5 740

5 612

1.7

Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период

департамент

образования

2016

2023

Количество человек, получающих выплаты

чел.

1 936

2 032

2 039

1 667

1 651

1 718

1 728

1.8

Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации

департамент

образования

2016

2023

Количество человек, получающих выплаты

чел.

200

210

261

348

282

449

457

1.9

Муниципальная поддержка в сфере образования

департамент

образования

2016

2023

Количество негосударственных общеобразовательных учреждений

ед.

1.10

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

департамент

образования

2016

2023

Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразовым питанием

чел.

934

953

987

1 089

1 091

1 194

1 079

1 068

1.11

Меры социальной поддержки

департамент

образования

2016

2020

Количество учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей

ед.

1.12

Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области

департамент

образования

2018

2023

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт

ед.

1.13

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

департамент

образования

2019

Количество учреждений

ед.

1.14.

Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад

департамент

образования

2016

Количество учреждений, учащиеся которых являются участниками олимпиад, конкурсов, соревнований

ед.

1.15.

Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха

департамент

образования

2016

Количество учащихся, занятых в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха

учащийся

1.16.

Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год"

департамент

образования

2016

Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия

ед.

1.17.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией

департамент

образования

2016

Количество обслуживаемых учреждений

ед.

1.18.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

департамент

образования

2016

2021

Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где созданы условия для занятий физической культурой и спортом

ед.

1.19.

Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области

департамент экономики, промышленности и строительства

2017

Проведение проектно-изыскательных работ

ед.

1.20

Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

департамент

образования

2019

2023

Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации

100

1.21

Федеральный проект "Современная школа"

департамент

образования

2019

2020

Количество центров

ед.

1.22.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

департамент

образования

2020

2023

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

80%

1.23.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области

департамент

образования

2020

Количество учреждений

ед.

1.24.

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

департамент

образования

2020

2023

Количество учреждений

ед.

1.25.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

департамент

образования

2020

Количество учреждений

ед.

1.26.

Федеральный проект "Информационная инфраструктура"

департамент

образования

2020

Количество учреждений

ед.

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих

общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования"

2.1.

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

департамент

образования

2017

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды

кол-во

проектов

2.2.

Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды

департамент

образования

2018

Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды

ед.

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
N п/п		Ед. изм.	Год, предшествующий отчетному 2014	Текущий год (оценочное значение) 2015	Очередной год 2016	1 год планового периода 2017	2 год планового периода 2018	3 год планового периода 2019	4 год планового периода 2020	5 год планового периода 2021	6 год планового периода 2022	7 год планового периода 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск", Ответственный исполнитель - департамент образования,
1.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	99,72	99,80	99,79	99,72	99,75	99,6	99,8	99,8	99,8	99,8
2.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0,28	0,2	0,21	0,28	0,25	0,40	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы	%	70,6	71,0	71,0	71,1	71,3	84,1	84,1	80,0	80,0	80,0
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	%	х	х	х	х	х	х	15	15	15	15
5.	Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	18,6	23,3	25,6	27,3	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
6.	Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования	тыс. чел.	20,8	20,8	20,9	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22
7.	Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования	тыс. чел.	18,8	19,0	20,3	20,3	21,8	22,6	23,3	23,3	23,3	23,3
8.	Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами	ед.	9	11	11	12	13	13	13	13	13	13
9.	Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	х	х	х	х	х	х	100	100	100	100
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования
1.1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена	%	1,74	1,76	1,66	1,62	1,6	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
1.2.	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	70	80	85	85	90	90	95	95	95	95
1.3.	Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.4.	Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников	%	82	83	85	85	85	90	90	90	90	90
1.5.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория	%	67	70,5	70,5	71	71	72	75	75	75	75
1.6.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	48	48,5	49	49	50	50,5	51	51	51	51
1.7.	Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект	%	90	90	91	92	93	94	95	95	95	95
1.8.	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	85	85	85	84	86	87	87	87	87	87
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования
2.1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	17,3	22,2	22,7	25	27,3	27,3	27,9	27,9	27,9	27,9
2.2.	Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	0	0	0	20	40	40	40	40	40	40

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта (суть)	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
	Не требуется
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"
1.	Не требуется

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Таблица 5

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения																Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
	количество учащихся (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	8 536		9 168		9 323		9 604		9 767		9 881		9 881		9 881		313 787 286,72		283 766 912,05		273 543 535,51		437 471 875,48		472 903 922,85		441 071 685,70		441 132 396,54		441 132 396,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	51		57		65		78										8 105 294,57		10 888 104,64		8 040 621,49		9 887 992,85
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
		количество учащихся (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций		10 263		10 508		10 485		10 472		10 633		10 882		10 882		10 882		536 683 524,20		637 423 041,47		648 590 844,35		661 074 987,62		709 638 734,41		736 029 871,95		736 407 041,83		736 125 758,77
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья		95		104		93		92										16 085 110,82		24 962 512,93		17 245 261,76		19 212 614,11
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
		количество учащихся (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций		1945		2193		2042		1973		1 951		2 045		2 045		2 045		105 774 719,48		126 398 263,72		128 387 371,83		134 025 623,30		152 899 292,14		146 069 272,74		145 806 276,68		146 087 559,78
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья						3		7														503 843,34		1 312 368,91
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
		количество учащихся (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования		5 832		5 480														69 551 925,56		73 397 466,30
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования						696 768		697 415														82 683 391,97		87 248 209,55
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования										141 330		143 676		143 676		143 676										16 354 667,28		16 182 541,20		16 175 107,65		16 175 107,65
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования										42 168		39 744		39 744		39 744										4 596 245,93		4 499 098,23		4 498 493,88		4 498 493,88
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования										365 758		299 628		299 628		299 628										33 987 401,73		35 996 836,95		35 899 037,52		35 899 037,52
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ краеведческой направленности
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования										23 713		13 536		13 536		13 536										2 559 693,64		1 464 490,72		1 460 078,94		1 460 078,94
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования										92 494		87 984		87 984		87 984										9 571 145,22		9 386 187,49		9 349 261,52		9 349 261,52
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования										129 546		134 399		134 399		134 399										22 047 180,13		23 302 526,78		23 274 817,20		23 274 817,20
Муниципальная услуга: Психолого-медико-педагогическое обследование детей
		число обучающихся (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования						300		300		300		500		500		500						42 498,40		119 818,63		217 775,36		480 697,28		480 697,28		480 697,28
Муниципальная услуга: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
		число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования						8 700		8 700		8 700		9 500		9 500		9 500						1 233 717,70		3 462 050,36		6 322 620,28		9 133 248,30		9 133 248,30		9 133 248,30
Муниципальная услуга: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
		число обучающихся (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования						645		645		645		685		685		685						91 470,17		257 610,06		469 060,24		658 555,27		658 555,27		658 555,27
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
		количество учащихся (чел.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей		5 700		5 730		5740		5745				5 612		5 612		5 612		7 336 473,69		5 895 538,38		7 546 950,35		7 863 922,27		0,00		8 494 111,36		8 494 111,36		8 494 111,36
Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг
		количество педагогических работников (ед.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования		1300		1000														9 149 781,06		9 461 609,97
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования						1 080		1 080		1 080		1 080		1 080		1 080						10 435,31		11 461,22		8 316 886,47		8 283 362,21		8 283 362,21		8 283 362,21
Муниципальная работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
		Количество разработанных документов (ед.)																ру.6 -
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования						39		41		31		31		31		31						2 913 665,60		3 188 254,63		239 021,87		237 763,17		237 763,17		237 763,17
Муниципальная работа: Оценка качества образования
		Количество экспертных заключений (ед.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования						60		60		23		111		111		111						4 731 256,44		4 901 925,14		854 962,54		851 345,56		851 345,56		851 345,56
Муниципальная работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности
		Количество разработанных документов (ед.)																руб.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования						30		60		65		140		140		140						2 241 176,65		2 452 347,81		1 078 426,74		1 073 769,18		1 073 769,18		1 073 769,18
Муниципальная услуга: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
		количество человеко-часов (чел/час)																руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией		43																9 408 514,60
Муниципальная услуга: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
		количество образовательных организаций (юридических лиц)																руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией		43																678 512,42
Муниципальная услуга: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
		количество учреждений (юридических лиц)																руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией		2																689 513,10

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - департамент образования
	всего:	1 142 304 923,0 0	1 250 216 685,46	1 304 230 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	Участник 1: департамент образования	1 142 304 923,0 0	1 249 566 685,46	1 304 230 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего	1 142 304 923,0 0	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	Участник 1: департамент образования	1 142 304 923,0 0	1 246 658 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00			0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	Участник 1: департамент образования	956 245 530,40	1 047 588 217,24	1 051 783 449,89	1 232 572 486,40	1 336 329 986,80	1 323 170 830,39	1 323 345 715,05	1 323 345 715,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	24 190 405,39	35 850 617,57	25 789 726,59	30 412 975,87
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Участник 1: департамент образования	18 632 600,00	24 903 000,00	29 911 600,00	28 247 100,00	30 069 900,00	33 272 500,00	33 272 500,00	33 272 500,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	Участник 1: департамент образования	69 551 925,56	73 397 466,30	84 051 078,24	91 087 688,60	79 286 034,29	65 580 336,92	65 405 452,26	65 405 452,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Участник 1: департамент образования	9 149 781,06	9 461 609,97	9 896 534,00	10 553 988,80	10 489 297,62	10 446 240,12	10 446 240,12	10 446 240,12
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	Участник 1: департамент образования	7 336 473,69	5 895 538,38	7 546 950,35	7 863 922,27	0,00	8 494 111,36	8 494 111,36	8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	Участник 1: департамент образования	16 400 800,00	16 404 000,00	17 060 000,00	17 776 520,00	181 094,40	13 116 956,80	13 116 956,80	13 116 956,80
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	Участник 1: департамент образования	4 392 500,00	3 199 800,00	4 488 000,00	4 253 200,00	458 900,00	5 229 300,00	5 229 300,00	5 229 300,00
Муниципальная поддержка в сфере образования	Участник 1: департамент образования	1 200 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	6 674 979,91	4 529 363,05	5 122 193,59	5 122 193,59	5 122 193,59
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Участник 1: департамент образования	20 161 100,00	22 336 300,00	22 674 270,00	26 347 937,12	24 466 983,25	22 973 501,95	22 973 501,95	22 973 501,95
Меры социальной поддержки	Участник 1: департамент образования	2 019 364,00	2 622 000,00	2 684 966,86	2 723 384,96	3 278 160,33	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области	Участник 1: департамент образования			42 344 395,00	14 442 234,34	6 531 500,00		6 634 500,00	19 682 400,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования				22 962,00
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад	Участник 1: департамент образования	50 000,00
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха	Участник 1: департамент образования	103 600,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	Участник 1: департамент образования	94 302,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 1: департамент образования	10 776 540,12
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Участник 1: департамент образования	2 000 000,00					1 600 000,00
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Участник 1: департамент образования				3 391 325,00	2 719 300,00	4 700 500,00	4 700 500,00	4 700 500,00
Федеральный проект "Современная школа"	Участник 1: департамент образования				266 470,00	1 738 906,40
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Участник 1: департамент образования					17 176 550,52	36 316 555,30	36 316 555,30	36 316 555,30
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области	Участник 1: департамент образования				29 108 197,27	23 097 500,00
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	Участник 1: департамент образования					56 845 184,00	67 873 400,00	66 857 600,00	66 857 600,00
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник 1: департамент образования					15 400,00
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	Участник 1: департамент образования					7 692 312,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего		2 908 136,00	800 000,00
	Участник 1: департамент образования		2 908 136,00	800 000,00
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	Участник 1: департамент образования		2 908 136,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	Участник 1: департамент образования			800 000,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 151 402 618,09	1 259 708 836,47	1 314 544 703,93	1 494 275 847,63	1 618 644 286,07	1 609 787 768,07	1 614 214 233,35	1 627 406 415,60
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 142 304 923,00	1 250 216 685,46	1 304 230 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	- расходы за счет средств местного бюджета	291 342 625,50	273 761 549,46	264 601 213,53	432 092 680,27	433 501 033,26	455 421 126,43	454 734 826,43	455 387 226,43
	- расходы за счет средств областного бюджета	850 345 992,50	975 271 169,33	1 039 629 757,40	1 044 544 495,00	1 118 705 196,40	1 141 707 300,00	1 147 180 300,00	1 159 575 800,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	616 305,00	1 183 966,67			52 700 143,00	768 000,00
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	9 097 695,09	9 492 151,01	10 313 733,00	17 638 672,36	13 737 913,41	11 891 341,64	12 299 106,92	12 722 989,17
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 151 402 618,09	1 256 800 700,47	1 313 744 703,93	1 494 275 847,63	1 618 644 286,07	1 609 787 768,07	1 614 214 233,35	1 627 406 415,60
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 142 304 923,00	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	- расходы за счет средств местного бюджета	291 342 625,50	272 930 549,46	263 801 213,53	432 092 680,27	433 501 033,26	455 421 126,43	454 734 826,43	455 387 226,43
	- расходы за счет средств областного бюджета	850 345 992,50	974 378 000,00	1 039 629 757,40	1 044 544 495,00	1 118 705 196,40	1 141 707 300,00	1 147 180 300,00	1 159 575 800,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	616 305,00				52 700 143,00	768 000,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	9 097 695,09	9 492 151,01	10 313 733,00	17 638 672,36	13 737 913,41	11 891 341,64	12 299 106,92	12 722 989,17
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4		2 908 136,00	800 000,00
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:		2 908 136,00
	- расходы за счет средств областного бюджета		831 000,00	800 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета		893 169,33
	- расходы за счет средств федерального бюджета		1 183 966,67
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;

- отсутствие софинансирования подпрограммы N 2 муниципальной программы повлечет прекращение программных мероприятий.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"

Соисполнитель муниципальной программы	департамент образования
Участник подпрограммы	департамент образования
Цель подпрограммы	Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности.
Задачи подпрограммы	1. Реализация в полном объеме основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 2. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставления консультационных и методических услуг. 3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей и молодежи. 4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 5. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2023 годы Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016	291 342 625,50	850 345 992,50	616 305,00	9 097 695,09	1 151 402 618,09
	2017	272 930 549,46	974 378 000,00		9 492 151,01	1 256 800 700,47
	2018	263 801 213,53	1 039 629 757,40		10 313 733,40	1 313 744 703,93
	2019	432 092 680,27	1 044 544 495,00		17 638 672,36	1 494 275 847,63
	2020	433 501 033,26	1 118 705 196,40	52 700 143,00	13 737 913,41	1 618 644 286,07
	2021	455 421 126,43	1 141 707 300,00	768 000,00	11 891 341,64	1 609 787 768,07
	2022	454 734 826,43	1 147 180 300,00	0,00	12 299 106,92	1 614 214 233,35
	2023	455 387 226,43	1 159 575 800,00	0,00	12 722 989,17	1 627 686 015,60
	Всего	3 059 211 281,31	8 476 066 841,30	54 084 448,00	97 193 602,60	11 686 556 173,21
Индикаторы подпрограммы	1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с
	лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена - 1,58.
	2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 95%.
	3. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - 70%.
	4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 90%.
	5. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория - 75%.
	6. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций - 51%.
	7. Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект - 95%.
	8. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению - 87%.

3.1.1. Характеристика текущего состояния

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2015/2016 учебного года действуют 38 общеобразовательных организаций.

Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе созданы и функционируют три учреждения: МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения", МБОУ ППМС-центр.

Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 частных общеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" "Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска" и негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевского".

В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.

В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть: 1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.

Модернизация учебно-лабораторной базы общеобразовательных организаций города осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования.

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.

Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях города сохраняется.

Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации образования в 13,5% общеобразовательных организациях города оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.

Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.

Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2014 году до 1100 учащихся в 2015 году.

В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:

- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;

- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;

- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.

В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2015 года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", "Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".

Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2015 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реализации муниципальных программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (2011 - 2013 гг.), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2014 г.), "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.

В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).

В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.

Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель заключается в предоставлении образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставление консультационных и методических услуг;

3. Осуществить предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей.

Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;

- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;

- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовке обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;

- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;

- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;

- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 1(6)

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	соисполнитель - департамент образования
	всего	1 142 304 923,00	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	Участник 1: департамент образования	1 142 304 923,00	1 246 658 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций	Участник 1: департамент образования	956 245 530,40	1 047 588 217,24	1 051 783 449,89	1 232 572 486,40	1 336 329 986,80	1 323 170 830,39	1 323 345 715,05	1 323 345 715,05
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья	Участник 1: департамент образования	24 190 405,39	35 850 617,57	25 789 726,59	30 412 975,87
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Участник 1: департамент образования	18 632 600,00	24 903 000,00	29 911 600,00	28 247 100,00	30 069 900,00	33 272 500,00	33 272 500,00	33 272 500,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования	Участник 1: департамент образования	69 551 925,56	73 397 466,30	84 051 078,24	91 087 688,60	79 286 034,29	65 580 336,92	65 405 452,26	65 405 452,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования	Участник 1: департамент образования	9 149 781,06	9 461 609,97	9 896 534,00	10 553 988,80	10 489 297,62	10 446 240,12	10 446 240,12	10 446 240,12
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей	Участник 1: департамент образования	7 336 473,69	5 895 538,38	7 546 950,35	7 863 922,27	0,00	8 494 111,36	8 494 111,36	8 494 111,36
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период	Участник 1: департамент образования	16 400 800,00	16 404 000,00	17 060 000,00	17 776 520,00	181 094,40	13 116 956,80	13 116 956,80	13 116 956,80
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации	Участник 1: департамент образования	4 392 500,00	3 199 800,00	4 488 000,00	4 253 200,00	458 900,00	5 229 300,00	5 229 300,00	5 229 300,00
Муниципальная поддержка в сфере образования	Участник 1: департамент образования	1 200 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	6 674 979,91	4 529 363,05	5 122 193,59	5 122 193,59	5 122 193,59
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Участник 1: департамент образования	20 161 100,00	22 336 300,00	22 674 270,00	26 347 937,12	24 466 983,25	22 973 501,95	22 973 501,95	22 973 501,95
Меры социальной поддержки	Участник 1: департамент образования	2 019 364,00	2 622 000,00	2 684 966,86	2 723 384,96	3 278 160,33
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области	Участник 1: департамент образования			42 344 395,00	14 442 234,34	6 531 500,00		6 634 500,00	19 682 400,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: департамент образования				22 962,00
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад	Участник 1: департамент образования	50 000,00
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха	Участник 1: департамент образования	103 600,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	Участник 1: департамент образования	94 302,78
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 1: департамент образования	10 776 540,12
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	Участник 1: департамент образования	2 000 000,00					1 600 000,00
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области	Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства		650 000,00
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Участник 1: департамент образования				3 391 325,00	2 719 300,00	4 700 500,00	4 700 500,00	4 700 500,00
Федеральный проект "Современная школа"	Участник 1: департамент образования				266 470,00	1 738 906,40
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Участник 1: департамент образования					17 176 550,52	36 316 555,30	36 316 555,30	36 316 555,30
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	Участник 1: департамент образования					23 097 500,00
муниципальных образовательных организаций Нижегородской области
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области	Участник 1: департамент образования					56 845 1843,00	67 873 400,00	66 857 600,00	66 857 600,00
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Участник 1: департамент образования					15 400,00
Федеральный проект "Информационная инфраструктура"	Участник 1: департамент образования					7 692 312,00

Участник 1: департамент образования

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 2 (7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	1 151 402 618,09	1 256 800 700,47	1 313 744 703,93	1 494 275 847,63	1 618 644 286,07	1 609 787 768,07	1 614 214 233,35	1 627 686 015,60
	(1) Расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	1 142 304 923,00	1 247 308 549,46	1 303 430 970,93	1 476 637 175,27	1 604 906 372,66	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43
	- расходы за счет средств местного бюджета	291 342 625,50	272 930 549,46	263 801 213,53	432 092 680,27	433 501 033,26	455 421 126,43	454 734 826,43	455 387 226,43
	- расходы за счет средств областного бюджета	850 345 992,50	974 378 000,00	1 039 629 757,40	1 044 544 495,00	1 118 705 196,40	1 141 707 300,00	1 147 180 300,00	1 159 575 800,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	616 305,00				52 700 143,00	768 000,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	9 097 695,09	9 492 151,01	10 313 733,00	17 638 672,36	13 737 913,41	11 891 341,64	12 299 106,92	12 722 989,17

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;

3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"

Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"

Соисполнитель муниципальной программы	департамент образования
Участник подпрограммы	департамент образования
Цель подпрограммы	Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях
Задачи подпрограммы	Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2016
	2017	831 000,00	893 169,33	1 183 966,67		2 908 136,00
	2018	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Всего	1 631 000,00	893 169,33	1 183 966,67		3 708 136,00
Индикаторы подпрограммы	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 27,9%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 40%.

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и организациях дополнительного образования.

Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).

Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.

На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.

Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы	всего		2 908 136,00	800 000,00
	участник 1: департамент образования		2 908 136,00	800 000,00
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	участник 1: департамент образования		2 908 136,00	0,0
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды	участник 1: департамент образования			800 000,00

3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 2(7)

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования	Всего (1) + (2) + (3) + (4)		2 908 136,00	800 000,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:		2 908 136,00
	- расходы за счет средств местного бюджета		831 000,00	800 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета		893 169,33
	- расходы за счет средств федерального бюджета		1 183 966,67
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2023 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных результатов:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%.

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы - 84,1%.

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 29,6%.

- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. чел.;

- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования, - 23,3 тыс. чел.;

- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10

Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 23 апреля 2021 г. N 1201 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.