Приложение А (обязательное). Матрица распределения ответственности и полномочий по обеспечению работников ОАО "РЖД" средствами индивидуальной защиты и контролю качества

Приложение А
(обязательное)

Матрица распределения ответственности и полномочий по обеспечению работников ОАО "РЖД" средствами индивидуальной защиты и контролю качества

Таблица А.1 - Матрица распределения ответственности и полномочий по обеспечению работников ОАО "РЖД" СИЗ и контролю качества

Наименование процесса	Департаменты, филиалы, структурные подразделения (СП) - исполнители процесса
	ЦБТ	РЖДС	НБТ	ДМТО	Центральные дирекции (РЦКУ)	Региональные дирекции (РЦКУ)	СП
Разработка нормативно-технической и организационной документации
Разработка порядка по обеспечению СИЗ в ОАО "РЖД"	ОТВ	УЧ			УЧ
Разработка локального нормативного документа по обеспечению СИЗ с определением ответственных лиц за организацию работы						К	ОТВ
Разработка технических требований к СИЗ	ОТВ	УЧ			УЧ
Организация и проведение эксплуатационных испытаний СИЗ	ОТВ		ОТВ по территории		УЧ	УЧ	УЧ
Внедрение СИЗ	ОТВ	ОТВ			УЧ	УЧ	УЧ
Организация и проведение заявочной кампании
Определение потребности СИЗ					К	УЧ	ОТВ
Выделение финансовых средств на приобретение СИЗ, утверждение бюджета					ОТВ	УЧ
Выбор необходимых СИЗ, составление заявки						К	ОТВ
Формирование сводной заявки СИЗ					К	ОТВ	УЧ
Выполнение плана поставки СИЗ		ОТВ		УЧ	К	УЧ	УЧ
Проведение конкурентных процедур
Актуализация номенклатуры СИЗ для обеспечения работников	К	ОТВ		УЧ
Проведение конкурентного отбора СИЗ	УЧ	ОТВ	УЧ (региональные закупки)	ОТВ (региональные закупки)		УЧ (региональные закупки)
Входной контроль качества СИЗ
Проведение входного контроля СИЗ поступающих на ГМС ДМТО				ОТВ
Комиссионная проверка качества СИЗ поступающих на ГМС ДМТО			ОТВ	УЧ		УЧ
Проведение входного контроля СИЗ поступающих в СП						К	ОТВ
Обеспечение СИЗ работников структурных подразделений
Ведение ЛКУ СИЗ (ЛКУ ДСИЗ), выдача СИЗ (ДСИЗ)						К	ОТВ
Организация ухода за СИЗ (химическая чистка, стирка)						УЧ	ОТВ
Выделение (планирование потребности) финансовых средств на организацию ухода за СИЗ					К	ОТВ	УЧ
Организация хранения СИЗ			К (ГМС ДМТО)	ОТВ		К (СП)	ОТВ
Соблюдение установленного порядка применения СИЗ						К	ОТВ
Мониторинг качества СИЗ
Мониторинг удовлетворенности потребителей	ОТВ	ОТВ	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ
Организация и проведение контроля (все виды проверок)	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ
Анализ результатов качества	ОТВ	ОТВ	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ	УЧ
Проведение рекламационно-претензионной работы
При централизованных поставках
Формирование пакета рекламационных документов и ведение рекламационной работы			УЧ	ОТВ		УЧ	ОТВ
Подготовка и предъявление претензии, ведение претензионной работы с контрагентами		ОТВ		УЧ		УЧ	УЧ
При региональных поставках
Формирование пакета рекламационных документов и ведение рекламационной работы			УЧ	УЧ		УЧ	ОТВ
Подготовка и предъявление претензии, ведение претензионной работы с контрагентами				ОТВ	УЧ	УЧ	УЧ
Проведение рекламационно-претензионной работы при самозакупке филиалов					УЧ	ОТВ	УЧ
Примечание - К - контролер процесса, ОТВ - ответственный за процесс, УЧ - участник процесса, СП - структурное подразделение филиала ОАО "РЖД", ГМС ДМТО - главный материальный склад ДМТО.