Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 28 декабря 2020 г. N 1083 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 28 декабря 2020 г. N 1083
"Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма"
С изменениями и дополнениями от:
29 декабря 2023 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", статьей 5 Закона Свердловской области от 09 июня 2015 года N 45-ОЗ "О стратегическом планировании о стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Закона N 45-ОЗ следует читать как "от 15 июня 2015 года"
1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное знамя", на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам М.С. Ряжкину.
|
Глава городского округа |
И.В. Соломин |
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 28.12.2020 N 1038
Порядок
формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма
С изменениями и дополнениями от:
29 декабря 2023 г.
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма (далее - муниципальная программа), определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за их выполнением.
2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма.
3. Муниципальная программа разрабатывается на срок от шести лет.
4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы).
Подпрограммы в составе муниципальной программы разрабатываются исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
5. В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено получение бюджетом городского округа Верхняя Пышма межбюджетных трансфертов из областного (федерального) бюджета, в том числе субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственных программ Свердловской области.
6. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется структурными подразделениями администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма, определенными администрацией городского округа Верхняя Пышма в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (подпрограммы) (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделений администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципальными учреждениями городского округа Верхняя Пышма - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).
Глава 2. Содержание муниципальной программы
7. Муниципальные программы разрабатываются с учетом приоритетов социально-экономического развития, определенных:
Указами Президента Российской Федерации, Губернатора Свердловской области;
основами государственной политики регионального развития Российской Федерации;
отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации;
государственными программами Российской Федерации, Свердловской области;
приоритетными направлениями, проектами и программами стратегического развития Российской Федерации, Свердловской области;
муниципальными компонентами региональной составляющей национальных проектов, обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее - муниципальный компонент);
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области, отраслевыми и межотраслевыми стратегиями Свердловской области;
программой "Пятилетка развития" Свердловской области на 2017 - 2021 годы;
Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года;
Комплексной программой "Развитие городского округа Верхняя Пышма" на 2017 - 2024 годы;
иными документами стратегического планирования Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Верхняя Пышма.
8. Муниципальная программа содержит паспорт программы.
За паспортом муниципальной программы следуют разделы:
1) характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма в сфере реализации муниципальной программы;
2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;
3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы.
В качестве отдельных структурных элементов муниципальной программы могут выступать:
1) подпрограммы муниципальной программы;
2) отдельные мероприятия муниципальной программы;
3) отдельные целевые показатели муниципальной программы;
4) аналитические приложения в составе муниципальной программы.
9. К содержанию муниципальной программы предъявляются следующие требования:
1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку;
2) первый раздел муниципальной программы "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма" должен содержать:
- анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы.
При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их наличии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других муниципальных образований Свердловской области):
прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;
обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, отраслевым и межотраслевым стратегиям Свердловской области, муниципальным компонентам региональных составляющих национальных проектов, Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года и иных документов стратегического планирования городского округа Верхняя Пышма.
При наличии в муниципальной программе подпрограмм паспорт и текстовая часть муниципальной программы формируются по каждой подпрограмме отдельно.
3) второй раздел муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы" оформляется в виде приложения N 1 к муниципальной программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Второй раздел муниципальной программы должен содержать формулировку цели (целей) соответствующей целям стратегических документов и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа.
Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы).
Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями основных стратегических документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", показателями основных документов стратегического планирования городского округа, основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), приоритетных расходных обязательств городского округа Верхняя Пышма.
Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);
своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных или относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы.
В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одним из следующих условий:
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями муниципальных программ, которые прилагаются в виде приложения к муниципальной программе.
В перечень целевых показателей подлежат включению целевые показатели, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий из федерального и (или) областного бюджета бюджету городского округа Верхняя Пышма.
Также в перечень целевых показателей включаются целевые показатели, на значение которых оказывают влияние налоговые расходы.
Для каждого показателя должен быть указан источник значений целевых показателей.
В муниципальную программу подлежат включению показатели муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка. При этом в качестве источника значений показателей указывается раздел протокола об утверждении муниципальных компонентов протоколом итогов очного (заочного) голосования членов проектного комитета Свердловской области и (или) соглашение о реализации регионального проекта.
4) третий раздел муниципальной программы "План мероприятий по выполнению муниципальной программы" должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы и план мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде приложения N 2 к муниципальной программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
В текстовой части раздела указываются перечень муниципальных компонентов, мероприятия которых реализуются в рамках муниципальной программы, а также муниципальные финансовые и регулятивные меры (в том числе налоговые расходы), оказывающие влияние на достижение целей муниципальной программы.
Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт (в случае если в муниципальной программе предусматривается получение межбюджетных трансфертов из различных уровней бюджетной системы Российской Федерации), обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Каждому мероприятию, на реализацию которого запланированы бюджетные ассигнования, присваивается уникальный код целевой статьи расходов бюджета в Решении Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете городского округа Верхняя Пышма на очередной финансовый год и плановый период.
Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), направленные на реализацию муниципальных компонентов, группируются по соответствующим региональным проектам.
В плане мероприятий по выполнению муниципальной программы выделяется направление "Капитальные вложения" (строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма, планируемых объектов муниципальной собственности, подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями).
В третьем разделе указываются ответственные исполнители (соисполнители) по мероприятиям муниципальной программы.
В качестве исполнителей мероприятий муниципальной программы могут выступать юридические и (или) физические лица, в том числе муниципальные учреждения городского округа Верхняя Пышма, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Объекты капитального строительства (реконструкции) указываются в перечне объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций, который оформляется в виде приложения N 3 к муниципальной программе (форма приведена в приложении N 4 к настоящему Порядку) и должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства и реконструкции:
наименование объекта капитального строительства;
адрес объекта;
форма собственности;
сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);
сроки строительства (реконструкции);
объемы финансирования.
В случае если в муниципальной программе предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции), в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение N 2 к муниципальной программе) указывается объем таких межбюджетных трансфертов с разбивкой по уровням бюджетов.
Налоговые льготы (налоговые расходы), применяемые в качестве одного из механизмов реализации муниципальной программы, подлежат отражению в муниципальной программе согласно приложению N 4-1 к настоящему Порядку.
В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Условия и порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг устанавливаются нормативными правовыми актами администрации городского округа Верхняя Пышма.
Муниципальная программа может быть дополнена иными приложениями при наличии требований, установленных государственными программами Российской Федерации, государственными программами Свердловской области, муниципальными программами городского округа Верхняя Пышма и иными документами органов местного самоуправления.
10. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:
1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление "Общепрограммные расходы";
2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму ("Обеспечение реализации муниципальной программы, "Наименование муниципальной программы").
11. Интеграция муниципальных компонентов осуществляется в форме обособленных структурных элементов муниципальных программ.
Глава 3. Формирование, утверждение и внесение изменений в муниципальные программы
12. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма (далее - Перечень муниципальных программ), утверждаемого постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма.
Перечень муниципальных программ формируется и корректируется комитетом экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма (далее - Комитет экономики) на основе предложений ответственных исполнителей о разработке проектов муниципальных программ (далее - предложения).
В предложениях должны содержаться:
1) наименование муниципальной программы;
2) наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;
3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;
4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых источниках ее финансирования.
Комитет экономики по результатам рассмотрения предложений формирует и представляет для утверждения Главе городского округа Верхняя Пышма проект Перечня муниципальных программ.
Перечень муниципальных программ содержит:
1) наименования муниципальных программ;
2) наименования ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальных программ.
В случае, если на региональном уровне утверждена и реализуется государственная программа Свердловской области, направленная на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Свердловской области и органов местного самоуправления, может быть разработана аналогичная муниципальная программа городского округа Верхняя Пышма.
Разработка проекта муниципальной программы и (или) внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется с использованием программного комплекса "Информационная система управления финансами в части формирования муниципальных программ" (далее - ПК "ИСУФ").
13. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Ответственный исполнитель размещает в сети Интернет на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма проект муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы.
Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней.
По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы, оформляется в виде проекта постановления администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальной программы, к которому прикладывается информация о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы (форма приведена в приложении N 5 к настоящему Порядку).
Проект муниципальной программы направляется, в том числе с использованием ПК "ИСУФ":
1) в Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма (далее - Финансовое управление) для подготовки заключения в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы;
2) в Комитет экономики для подготовки заключения о соответствии целей, задач и показателей муниципальной программы документам стратегического планирования, указанным в пункте 7 настоящего Порядка и о соответствии муниципальной программы требованиям главы 2 настоящего Порядка.
В процессе рассмотрения проекта муниципальной программы Комитет экономики и Финансовое управление вправе запрашивать у ответственных исполнителей муниципальной программы дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценки степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые мероприятия муниципальной программы (подпрограмм).
По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы Финансовым управлением и Комитетом экономики готовятся экспертные заключения.
Срок подготовки вышеуказанных заключений не должен превышать 10 рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы.
При наличии замечаний, ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.
14. Проект постановления администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную программу до утверждения направляется в Счетную палату городского округа Верхняя Пышма для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
При направлении проекта постановления администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную программу на утверждение к нему прилагается копия заключения Счетной палаты городского округа Верхняя Пышма.
15. При отсутствии замечаний к проекту муниципальной программы ответственный исполнитель направляет проект постановления администрации городского округа Верхняя Пышма об утверждении муниципальной программы в соответствии с инструкцией по делопроизводству на согласование и подписание.
16. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма в срок не позднее 01 сентября текущего финансового года.
После принятия Решения Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете городского округа на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
При внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете городского округа Верхняя Пышма на очередной финансовый год и плановый период - не позднее двух месяцев со дня вступления в силу изменений.
17. Ответственный исполнитель организует размещение полного текста утвержденной (актуализированной) муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма и вносит соответствующие данные в ПК "ИСУФ" и государственную автоматизированную информационную систему ГАС "Управление" в течение 10 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.
18. Комитет экономики осуществляет ведение реестра муниципальных программ и реестра объектов капитального строительства (реконструкции).
Реестр объектов капитального строительства (реконструкции) формируется на основе информации, содержащейся в приложениях N 2 и 3 к муниципальной программе.
Ежегодно Комитет экономики направляет в Финансовое управление реестр муниципальных программ в срок, установленный правовым актом администрации городского округа Верхняя Пышма, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
19. Проект изменений в муниципальную программу проходит последовательное согласование в Финансовом управлении и Комитете экономики, в том числе с использованием ПК "ИСУФ".
Проект изменений в муниципальную программу представляется в Финансовое управление на согласование в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета и в Комитет экономики для согласования в части:
1) соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы, а также направления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемого в рамках муниципальной программы, стратегическим документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
2) соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию муниципальной программы.
В процессе согласования Комитет экономики и Финансовое управление вправе запрашивать у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценки степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые мероприятия муниципальной программы (подпрограмм).
Срок согласования Финансовым управлением и Комитетом экономики проекта изменений в муниципальную программу не должен превышать 10 рабочих дней каждым из указанных органов.
Подготовка заключений Комитетом экономики и Финансовым управлением предусматривается при наличии замечаний, указанных структурных подразделений городского округа Верхняя Пышма к проекту изменений в муниципальную программу.
При отсутствии замечаний к проекту изменений муниципальной программы ответственный исполнитель направляет проект постановления администрации городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с инструкцией по делопроизводству на согласование и подписание.
Информация об изменениях:
Пункт 20 изменен. - Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 29 декабря 2023 г. N 1608
20. Основания внесения изменений в муниципальную программу:
1) приведение муниципальной программы в соответствие с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете городского округа;
2) приведение муниципальной программы в соответствие с муниципальными компонентами;
3) заключение соглашений в рамках реализации региональных проектов;
4) получение межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
5) результаты проведенных отборов, для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование направлений "Прочие нужды" и "Капитальные вложения" на очередной финансовый год;
6) результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
7) замечания Счетной палаты городского округа Верхняя Пышма по результатам проведенной экспертизы муниципальной программы;
8) перераспределение средств между мероприятиями муниципальной программы в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований либо включение дополнительных мероприятий в план мероприятий по выполнению муниципальной программы, не требующих дополнительного финансового обеспечения;
9) уточнение и дополнение по условиям отбора о предоставлении межбюджетных трансфертов;
10) корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, текстовой части муниципальной программы.
Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы, за исключением случаев, когда муниципальная программа приводится в соответствие с Решениями Думы городского округа Верхняя Пышма, вступивших в силу в декабре отчетного года, в части корректировки бюджетных ассигнований и зависимых от них целевых показателей и (или) мероприятий в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
21. При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель:
- формирует к проекту постановления администрации городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в муниципальную программу (далее - проект постановления) в ПК "ИСУФ" информацию о вносимых изменениях в муниципальную программу в части мероприятий, объемов финансирования и значений целевых показателей муниципальной программы (далее - информация о вносимых изменениях) по форме согласно приложению N 5-1 к настоящему Порядку;
- в пояснительной записке к проекту постановления приводит обоснования изменений плановых значений целевых показателей и объемов финансирования муниципальной программы и прилагает информацию о влиянии изменения объемов финансирования на достижение запланированных значений целевых показателей по форме согласно приложению N 5-1 к настоящему Порядку.
Глава 4. Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы
22. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.
Расчет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.
Объем бюджетных средств из местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями городского округа Верхняя Пышма.
Объемы бюджетных средств на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на последующие годы устанавливаются:
1) в соответствии с параметрами соответствующих документов стратегического планирования;
2) на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода, при отсутствии соответствующих документов стратегического планирования.
Показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных Решением Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете городского округа Верхняя Пышма, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Верхняя Пышма для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.
23. Показатели финансового обеспечения выполнения мероприятий муниципальной программы, направленные на реализацию муниципальных компонентов на очередной финансовый год и плановый период, устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета на последующие годы - в соответствии с утвержденными муниципальными компонентами для городского округа Верхняя Пышма.
24. Объем бюджетных средств из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом установленных государственными программами Российской Федерации и Свердловской области уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.
В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, принятия нормативного правового акта или заключения соглашения с органами исполнительной власти Свердловской области, предусматривающего предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского округа Верхняя Пышма сверх объемов, учтенных в муниципальной программе, не позднее двух месяцев после получения указанных средств, вступления в силу нормативного правового акта или заключения соглашения ответственный исполнитель представляет на утверждение проект постановления администрации городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в муниципальную программу, предусматривающий учет расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение.
25. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете городского округа Верхняя Пышма на очередной финансовый год и плановый период.
Средства, выделяемые из резервного фонда администрации городского округа Верхняя Пышма ответственному исполнителю на расходы по закрепленным за ним сферам деятельности, не включаются в муниципальную программу.
Глава 5. Реализация, оценка эффективности и контроль за выполнением муниципальной программы
26. Ответственный исполнитель:
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Верхняя Пышма, необходимыми для реализации муниципальных программ и внесение изменений в них;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;
4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение или оказание, которых необходимо для реализации муниципальной программы;
8) осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственной программы Свердловской области, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;
9) по запросам Комитета экономики и Финансового управления представляет дополнительную информацию о реализации муниципальной программы.
27. Соисполнители:
1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;
2) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы (подпрограмм) в рамках своей компетенции;
3) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки квартального, годового отчета;
4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета экономики и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
5) составляют, представляют в исполнительные органы государственной власти соглашения между администрацией городского округа Верхняя Пышма и соответствующим отраслевым Министерством Свердловской области о предоставлении субсидий, а также готовят иные договоры и соглашения, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы, согласовывают соглашения с Комитетом экономики, Финансовым управлением и юридическим отделом администрации городского округа Верхняя Пышма;
6) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки квартального, годового отчета;
7) представляют по запросу ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
8) представляют по запросу Комитета экономики и Финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
28. Участники муниципальной программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета экономики и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки квартального, годового отчета;
5) представляют по запросу ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
6) представляют по запросу Комитета экономики и Финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
29. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 01 апреля направляет в Комитет экономики с использованием ПК "ИСУФ" полугодовую разбивку утвержденных значений целевых показателей муниципальной программы на текущий год в соответствии с формой приложения N 3-2 к настоящему Порядку.
30. При внесении изменений в муниципальные программы ответственные исполнители направляют в Комитет экономики с использованием ПК "ИСУФ" актуализированную полугодовую разбивку значений целевых показателей в течение 14 календарных дней после принятия постановления администрации городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в муниципальную программу.
31. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем разрабатывается детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период, который утверждается постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма (форма приведена в приложении N 3-1 к настоящему Порядку).
32. Контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, Финансовым управлением, Счетной палатой городского округа Верхняя Пышма.
33. Отчетными периодами муниципальной программы являются:
первое полугодие текущего года - с 01 января по 30 июня текущего года включительно;
отчетный год - с 01 января по 31 декабря отчетного года включительно.
34. Ответственные исполнители один раз в полугодие после окончания отчетного периода направляют в Комитет экономики отчет о реализации муниципальной программы с использованием ПК "ИСУФ" по формам согласно приложению N 6 к настоящему Порядку:
по итогам полугодия - до 25 июля текущего года;
по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Отчет, составленный по формам 2 и 3 приложения N 6 к настоящему Порядку, до направления в Комитет экономики подлежит согласованию в Финансовом управлении в части полноты и правильности отражения в нем расходов местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов, направленных на реализацию муниципальной программы.
Отчет, составленный по форме 1 приложения N 6 к настоящему Порядку, направляется ответственными исполнителями в Финансовое управление для сведения.
К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:
1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете по итогам года указывается количество выполненных и невыполненных мероприятий, причины невыполнения мероприятий;
2) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников;
3) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете по итогам года указывается обоснование причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
4) предложения по дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
35. Финансовое управление не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Комитет экономики информацию о финансировании муниципальных программ в соответствии с приложением N 7 настоящего Порядка.
36. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма в разделе "Муниципальные программы" отчета о реализации муниципальной программы за отчетный период в соответствии с формами, направленными в Комитет экономики:
по итогам полугодия - до 30 июля текущего года;
по итогам года - до 20 февраля года, следующего за отчетным.
37. Комитет экономики на основе информации и отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, поступающих от ответственных исполнителей, формирует и размещает на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма доклад о ходе реализации муниципальных программ за первое полугодие текущего года в срок до 01 сентября текущего года.
38. По итогам отчетного года Комитет экономики в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации каждой муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма согласно приложению N 8 к настоящему Порядку, формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма.
По результатам оценки Комитет экономики готовит предложения:
1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году;
2) о необходимости изменения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;
3) о необходимости прекращения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма и предложения, подготовленные на основе проведенной оценки эффективности муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма, размещаются на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.
39. Ответственные исполнители муниципальных программ, в рамках которых предусмотрено осуществление налоговых льгот (налоговых расходов), ежегодно до 05 августа года, следующего за отчетным финансовым годом, направляют в Комитет экономики отчет для проведения оценки эффективности осуществления налоговых расходов по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.
40. Результаты оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы за отчетный год, сформированные по каждому налоговому расходу в соответствии с Методикой оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ согласно приложению N 10 к настоящему порядку, включаются в состав сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма.
Приложение N 1
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________________
наименование муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
Соисполнители муниципальной программы |
|
|
Участники муниципальной программы |
|
|
Сроки реализации муниципальной программы |
|
|
Цели и задачи муниципальной программы |
|
|
Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |
|
|
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
|
|
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: в том числе: (по годам реализации) из них: местный бюджет: в том числе: (по годам реализации) областной бюджет: в том числе: (по годам реализации) федеральный бюджет: в том числе: (по годам реализации) внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) |
|
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
|
Приложение N 2
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
|
N строки |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Источник значений показателей <**> |
|||||
|
первый год |
второй год |
третий год |
четвертый год |
пятый год |
шестой год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Подпрограмма 1 <*> |
||||||||
|
2 |
Цель 1 |
||||||||
|
3 |
Задача 1 |
||||||||
|
4 |
Целевой показатель 1 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Целевой показатель 2 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Задача 2 |
||||||||
|
7 |
Целевой показатель 3 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Целевой показатель 4 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Подпрограмма 2 <*> |
||||||||
|
10 |
Цель 2 |
||||||||
|
11 |
Задача 3 |
||||||||
|
12 |
Целевой показатель 5 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Целевой показатель 6 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Задача 4 |
||||||||
|
15 |
Целевой показатель 7 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Целевой показатель 8 ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> При наличии подпрограмм.
<**> Указывается источник значений показателей - сокращенное
наименование документов, ссылки на указы Президента Российской
Федерации, другие источники (нормативные, статистические или
ведомственные показатели).
Приложение N 3
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
|
Номер строки |
Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения |
Код федерального проекта * |
Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||
|
всего |
первый год |
второй год |
третий год |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Всего по муниципальной программе в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
В том числе на реализацию регионального проекта 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
В том числе на реализацию регионального проекта 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
внебюджетные источники... |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Подпрограмма 1 |
|||||||
|
32 |
Всего по подпрограмме 1 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
В том числе региональный проект 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Результат 1 ** в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Мероприятие 1.1 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Мероприятие 1.2 (к) *** в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Результат 2 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Мероприятие 2.1 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Мероприятие 2.2 (к) *** в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
Мероприятие 3 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Мероприятие 4 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Подпрограмма 2 |
|||||||
|
94 |
Всего по подпрограмме 2 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
в том числе региональный проект 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
в том числе региональный проект 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Мероприятие... |
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Подпрограмма 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") |
|||||||
|
107 |
Всего по подпрограмме 3 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
Мероприятие... |
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Мероприятие... |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
* Графа заполняется в соответствии с Порядком формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структурой и принципами назначения, утвержденными Министерством финансов
Российской Федерации, по мероприятиям, включенным в региональные
проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.
** Объем расходов по строке "Результат" складывается из объемов
расходов на мероприятия, направленные на достижение данного результата.
*** Далее по тексту (к) - мероприятия, реализуемые по направлению
"Капитальные вложения" (строительство, реконструкция, приобретение
объектов недвижимого имущества, техническое перевооружение объектов
капитального строительства муниципальной собственности городского округа
Верхняя Пышма, планируемых объектов муниципальной собственности,
подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение
оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями).
Приложение N 3-1
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
|
N |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Объем ресурсного обеспечения <*>, тыс. рублей |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Всего по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Мероприятие 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Объем ресурсного обеспечения за счет всех источников
финансирования.
Приложение N 3-2
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ПОЛУГОДОВАЯ РАЗБИВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
УТВЕРЖДЕНА "ДАТА" ПОСТАНОВЛЕНИЕМ N "НОМЕР"
НА ________________
(текущий год)
|
Номер |
Наименование |
Единица измерения |
План на год |
План на полугодие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1.1. |
|
|
|
|
|
1.1.2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Приложение N 4
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
|
N строки |
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) |
Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) |
Форма собственности |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей |
Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||||||||
|
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
начало |
ввод (завершение) |
всего |
первый год |
второй год |
третий год |
четвертый год |
пятый год |
шестой год |
седьмой год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||||||
|
1 |
Объект 1 <1> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Всего по объекту 1, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Всего по объекту 2, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
внебюджетные источники... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | |||||||||||||||
|
1 |
Объект 1... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> В случае если по объекту предусматривается проведение
проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы
проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в
отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если
продолжительность строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ,
экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо
осуществить разбивку по каждому году его реализации.
Приложение N 4-1
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ О НАЛОГАХ, В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
|
Номер строки |
Наименование налоговых льгот (налоговых расходов) |
Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей) |
Наименование целевого показателя муниципальной программы, для достижения которого установлена налоговая льгота |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей муниципальной программы |
|||
|
первый год |
второй год |
третий год |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С ___________ ПО ______________
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
|
N |
Отправитель замечаний/предложений |
Содержание замечаний/предложений |
Информация о принятии/отклонении замечаний/предложений |
Причины отклонения замечаний/предложений |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5-1
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ИЗМЕНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
|
N |
Мероприятие муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей |
в том числе: n-й год <*>, тыс. рублей |
|||||||
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
|||||||
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Мероприятие 1 |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Мероприятие 2 |
Целевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается информация за каждый период реализации
муниципальной программы, в котором изменяется объем расходов отдельного
бюджета и значение целевых показателей.
Приложение N 6
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
Форма 1
ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА _________________________ 20__ Г.
(отчетный период)
|
N строки |
Цели, задачи и целевые показатели |
Единица измерения |
Значение целевого показателя <*> |
Процент выполнения |
Причины отклонений от планового значения |
|||
|
план (год) |
план (отчетный период) |
факт |
||||||
|
от годового значения |
от значения отчетного периода |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Целевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Целевой показатель 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Целевой показатель 4 |
|
|
|
|
|
|
|
_____________________.20__ года
Подпись руководителя ответственного исполнителя ________________________
муниципальной программы (Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> При наличии подпрограмм.
<**> Заполняется по итогам формирования годового отчета.
Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
ЗА _________________________ 20__ Г.
(отчетный период)
|
тыс. рублей | |||||||
|
Номер строки |
Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения |
Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей) |
|||||
|
План * |
Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) |
Выполнение (процентов) |
Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
Выполнение с учетом экономии (процентов) |
Информация о фактическом исполнении мероприятия |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Всего по муниципальной программе в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
В том числе на реализацию регионального проекта 1: |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Подпрограмма 1 |
||||||
|
22 |
Всего по подпрограмме 1 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" по подпрограмме 1 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
В том числе региональный проект 1: |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Результат 1 ** в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Мероприятие 1.1 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Мероприятие 1.2 (к) *** в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Результат 2 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Мероприятие 2.1 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Мероприятие 2.2 (к) *** в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
65 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Мероприятие 3 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Мероприятие 4 в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
79 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
81 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпись руководителя ответственного исполнителя ________________________
муниципальной программы (Ф.И.О.)
* В случае если на отчетную дату муниципальная программа не
приведена в соответствие с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма
о местном бюджете, в графе 3 указываются расходы в соответствии с
Решением Думы городского округа Верхняя Пышма о местном бюджете в
редакции, действующей на отчетную дату.
** Объем расходов по строке "Результат" складывается из объемов
расходов на мероприятия, направленные на достижение данного результата.
*** Далее по тексту (к) - мероприятия, реализуемые по направлению
"Капитальные вложения" (строительство, реконструкция, приобретение
объектов недвижимого имущества, техническое перевооружение объектов
капитального строительства муниципальной собственность городского округа
Верхняя Пышма, планируемых объектов муниципальной собственности,
подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение
оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями).
Форма 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ЗА
СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
ЗА _________________________ 20__ Г.
(отчетный период)
тыс. рублей
|
N строки |
Наименование объектов |
Всего, в том числе |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||||||||
|
план |
факт |
процент выполнения |
план |
факт |
процент выполнения |
план |
факт |
процент выполнения |
план |
факт |
процент выполнения |
план |
факт |
процент выполнения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
1 |
Всего по муниципальной программе |
||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
|
Номер строки |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |
Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете, тыс. рублей |
Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей |
Исполнение в отчетном периоде, тыс. рублей |
Исполнение в отчетном периоде в соответствии с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма о бюджете, процентов |
Исполнение в отчетном периоде в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, процентов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Итого, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
3 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
4 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
5 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
6 |
Муниципальная программа "...", всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
8 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
9 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
10 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
11 |
Подпрограмма 1 муниципальной программы "..." |
|
|
|
|
|
|
12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
13 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
14 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
15 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
16 |
Подпрограмма 2 муниципальной программы "..." |
|
|
|
|
|
|
17 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
18 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
19 |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
20 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Приложение N 8
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы
1. Настоящая методика оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма предназначена для проведения анализа реализации г муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма (далее - муниципальная программа) на основе установленных критериев.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в отношении каждой муниципальной программы.
3. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используется система из 3 критериев (Кi):
К 1 - достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы;
К 2 - финансовое обеспечение муниципальной программы;
К 3 - текущее управление муниципальной программой.
4. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы содержат подкритерии.
По каждому критерию и подкритерию устанавливаются значения весового коэффициента (Zi).
5. Оценки по критериям Кi рассчитываются как сумма произведений весовых коэффициентов Zij и их оценок по подкритериям Kij.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно балльной шкале, указанной в таблицах 1-3. Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам.
6. Результирующая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик Zi критериев Кi:
Э=К 1Z 1+К 2
Z 2+К 3
Z 3
7. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме, указанной в таблице 4.
8. Значения оценки эффективности реализации муниципальной программы приведены в таблице:
|
Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) |
Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
|
Э >= 8,0 |
высокая |
|
6,5 <= Э < 8,0 |
выше средней |
|
5,0 <= Э < 6,5 |
средняя |
|
3,5 <= Э < 5,0 |
удовлетворительная |
|
Э < 3,5 |
неудовлетворительная |
В соответствии с оценкой эффективности реализации муниципальной программы формируются рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
Если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов местного бюджета на финансирование указанной муниципальной программы.
Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме.
Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 5 до 6,5 балла (эффективность муниципальной программы признается средней), рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий.
Если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 3,5 до 5 баллов (эффективность муниципальной программы признается удовлетворительной), целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий.
Если значение оценки эффективности муниципальной программы ниже 3,5 балла (эффективность муниципальной программы признается неудовлетворительной), необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. В случае если корректировка невозможна, возможно досрочное прекращение реализации муниципальной программы.
Таблица 1
Оценка по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы" (К 1)
Весовой коэффициент критерия Z 1 = 0,5.
|
Номер строки |
Подкритерий |
Весовой коэффициент |
Наименование подкритерия |
Значение подкритерия |
Баллы подкритерия |
|
1. |
К 1.1 |
Z 1.1 = 1 |
Достижение значений целевых показателей |
среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период |
|
|
выполнено на 100 - 105% |
10 |
||||
|
на 95 - 99,9% либо более чем на 105% |
6 |
||||
|
на 90 - 94,9% |
5 |
||||
|
на 80 - 89,9% |
4 |
||||
|
на 50 - 79,9% |
2 |
||||
|
менее чем на 49,9% |
0 |
Таблица 2
Оценка по критерию "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы" (К 2)
Весовой коэффициент критерия Z 2 = 0,4.
|
Номер строки |
Подкритерий |
Весовой коэффициент |
Наименование подкритерия |
Значение подкритерия |
Баллы подкритерия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
К 2.1 |
Z 2.1 = 0,3 |
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета <1> |
отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |
|
|
100% и более |
10 |
||||
|
от 98 до 99,9% |
9 |
||||
|
от 95 до 97,9% |
8 |
||||
|
от 90 до 94,9% |
7 |
||||
|
от 85 до 89,9% |
6 |
||||
|
от 80 до 84,9% |
5 |
||||
|
от 60 до 79,9% |
4 |
||||
|
от 40 до 59,9% |
2 |
||||
|
менее 40% |
0 |
||||
|
2. |
К 2.2 |
Z 2.2 = 0,4 |
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета <2> |
отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |
|
|
100% и более |
10 |
||||
|
от 98 до 99,9% |
9 |
||||
|
от 95 до 97,9% |
8 |
||||
|
от 90 до 94,9% |
7 |
||||
|
от 85 до 89,9% |
6 |
||||
|
от 80 до 84,9% |
5 |
||||
|
от 60 до 79,9% |
4 |
||||
|
от 40 до 59,9% |
2 |
||||
|
менее 40% |
0 |
||||
|
3. |
К 2.3 |
Z 2.3 = 0,2 |
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета |
отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |
|
|
100% и более |
10 |
||||
|
от 98 до 99,9% |
9 |
||||
|
от 95 до 97,9% |
8 |
||||
|
от 90 до 94,9% |
7 |
||||
|
от 85 до 89,9% |
6 |
||||
|
от 80 до 84,9% |
5 |
||||
|
от 60 до 79,9% |
4 |
||||
|
от 40 до 59,9% |
2 |
||||
|
менее 40% |
0 |
||||
|
4. |
К 2.4 |
Z 2.4 = 0,1 |
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных средств |
отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |
|
|
100% и более |
10 |
||||
|
от 98 до 99,9% |
9 |
||||
|
от 95 до 97,9% |
8 |
||||
|
от 90 до 94,9% |
7 |
||||
|
от 85 до 89,9% |
6 |
||||
|
от 80 до 84,9% |
5 |
||||
|
от 60 до 79,9% |
4 |
||||
|
от 40 до 59,9% |
2 |
||||
|
менее 40% |
0 |
-----------------------------
<1> В случае если финансирование муниципальной программы осуществляется за счет одного источника расходов, весовой коэффициент соответствующего подкритерия равен 1. В случае если в муниципальной программе отсутствуют запланированные расходы по одному или нескольким видам источников, весовой коэффициент Z 2.2 на весовые значения отсутствующих подкритериев.
<2> Сведения о плановом объеме финансирования за счет средств местного бюджета указываются в соответствии с решением Думы городского округа Верхняя Пышма об местном бюджете.
Таблица 3
Оценка по критерию "Текущее управление муниципальной программой" (К 3)
Весовой коэффициент критерия Z 3 = 0,1.
|
Номер строки |
Подкритерий |
Весовой коэффициент |
Наименование подкритерия |
Значение подкритерия |
Баллы подкритерия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
К 3.1 |
Z 3.1 = 0,4 |
Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие закону об областном бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом) |
постановление администрации городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в муниципальную программу принято: |
|
|
своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком |
10 |
||||
|
несвоевременно/ муниципальная программа не приведена в соответствие с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма о местном бюджете |
0 |
||||
|
2. |
К 3.2 |
Z 3.2 = 0,2 |
Размещение отчетов о реализации муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
отчет о реализации муниципальной программы (годовой): |
|
|
|
|
|
|
размещен на официальном сайте ответственного исполнителя |
10 |
|
не размещен на официальном сайте ответственного исполнителя |
0 |
||||
|
3. |
К 3.3 |
Z 3.3 = 0,4 |
Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма для формирования доклада о ходе реализации муниципальных программ за первое полугодие текущего года и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма (далее - доклады) |
отчеты за 6 месяцев, и годовая отчетность представлены: |
|
|
своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, в полном объеме |
10 |
||||
|
несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков - не более 3 рабочих дней), в полном объеме; своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, дополнительно не представлены данные, статистическая отчетность по которым поступает в период после направления отчета о реализации муниципальной программы в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма до срока формирования докладов |
7 |
||||
|
несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков более чем на 3 рабочих дня), в полном объеме; либо своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, не в полном объеме; либо несвоевременно, не в полном объеме |
0 |
Таблица 4
Форма
РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы
городского округа Верхняя Пышма
__________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
Номер строки |
Критерий |
Весовой коэффициент критерия |
Подкритерий |
Весовой коэффициент подкритерия |
Баллы |
Оценка по критерию |
Примечания |
|
1. |
Z 1 |
0,5 |
|
|
x |
|
|
|
1.1. |
|
|
К 1.1 |
1 |
|
x |
|
|
2. |
Z 2 |
0,4 |
|
|
x |
|
|
|
2.1. |
|
|
К 2.1 |
0,3 |
|
x |
|
|
2.2. |
|
|
К 2.2 |
0,4 |
|
x |
|
|
2.3. |
|
|
К 2.3 |
0,2 |
|
x |
|
|
2.4. |
|
|
К 2.4 |
0,1 |
|
x |
|
|
3. |
Z 3 |
0,1 |
|
|
x |
|
|
|
3.1. |
|
|
К 3.1 |
0,4 |
|
x |
|
|
3.2. |
|
|
К 3.2 |
0,2 |
|
x |
|
|
3.3. |
|
|
К 3.3 |
0,4 |
|
x |
|
|
4. |
Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |
|
|
||||
Приложение N 9
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
Форма
ОТЧЕТ
для проведения оценки эффективности осуществления
налоговых расходов в рамках реализации
муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма
|
Номер строки |
Наименование налогового расхода |
Целевые показатели, на которые оказывают влияние налоговые расходы |
Значение целевых показателей |
Процент выполнения целевого показателя |
Причины отклонения фактического значения целевого показателя от планового значения |
Вывод о вкладе налогового расхода в достижение значений целевого показателя и целей муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма |
|
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
|
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Целевой показатель n |
|
|
|
|
|
||
|
2. |
|
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
||
|
Целевой показатель n |
|
|
|
|
|
||
Приложение N 10
к Порядку формирования и
реализации муниципальных программ
в городском округе Верхняя Пышма
Методика
оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма
Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ городского округа Верхняя Пышма проводится на основании результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных законодательством Свердловской области о налогах и сборах, осуществленной в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Свердловской области, утверждающим порядок оценки эффективности налоговых расходов Свердловской области, и достижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние налоговая льгота, при помощи результирующей шкалы оценки (таблица).
Таблица
Шкала оценки эффективности осуществления налоговых расходов
|
Результат оценки эффективности налоговой льготы |
Достижение значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма <1> |
Оценка |
|
1 |
2 |
3 |
|
Налоговая льгота признана эффективной |
100% и более |
высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
|
51 - 99% |
средняя эффективность осуществления налоговых расходов |
|
|
менее 50% |
низкая эффективность осуществления налоговых расходов |
|
|
Налоговая льгота признана неэффективной |
- |
низкая эффективность осуществления налоговых расходов |
<1> Достижение значений целевых показателей муниципальных программы городского округа Верхняя Пышма рассчитывается как среднее арифметическое значение достижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние налоговая льгота, за отчетный период.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 28 декабря 2020 г. N 1083 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма"
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области (http://www.верхняяпышма-право.рф) 13 мая 2021 г., в газете "Красное знамя" ("Муниципальный вестник" N 19) от 19 мая 2021 г. N 19
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 29 декабря 2023 г. N 1608