Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 16 апреля 2021 г. N 905 "О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 22.12.2017 N 5355 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Казани на 2018-2022 годы"

Постановление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 16 апреля 2021 г. N 905
"О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 22.12.2017 N 5355 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Казани на 2018-2022 годы"

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 30.12.2020 N 3971 "О мерах по реализации решения Казанской городской Думы от 16.12.2020 N 5-3 "О бюджете муниципального образования города Казани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и с учетом требований, изложенных в постановлении Исполнительного комитета г. Казани от 08.08.2014 N 4720 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Казани", постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 22.12.2017 N 5355 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Казани на 2018-2022 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлениями Исполнительного комитета г. Казани от 05.02.2018 N 491, от 19.06.2019 N 2208, от 11.11.2019 N 3994, от 19.12.2019 N 4557, от 13.03.2020 N 800, от 05.06.2020 N 1598), следующие изменения:

1.1. в названии постановления, пунктах 1 и 4, подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.2. в приложении N 1 "Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Казани на 2018-2022 годы":

1.2.1. в наименовании слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.2.2. в паспорте:

1.2.2.1. в строках "Наименование программы" и "Сроки реализации программы" слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.2.2.2. строку "Объемы финансирования программы с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования программы с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Программы составляет 9802410,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 8217288,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 926165,4 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 658956,1 тыс. рублей.
	Год	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет муниципального образования г. Казани			Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан		Всего
		Всего	В том числе расходы на содержание Аппарата			Всего	В том числе расходы на содержание Аппарата
			Всего	В том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	2018	1225626,0	11212,8	391,0	82024,4	286735,2	556,1	1594385,6
	2019	1425869,8	11609,4	733,0	118901,0	167177,1	440,0	1711947,9
	2020	1360298,3	11197,4	687,0	122960,0	199043,8	465,0	1682302,1
	2021	1409159,7	8826,3	687,0	200760,0	2000,0	0,0	1611919,7
	2022	1392583,4	8828,1	687,0	200760,0	2000,0	0,0	1595343,4
	2023	1403751,4	8830,1	687,0	200760,0	2000,0	0,0	1606511,4
	Итого	8217288,6	60504,1	3872,0	926165,4	658956,1	1461,1	9802410,1
	Примечание: объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период"

1.2.2.3. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности программы

Реализация целей и задач Программы позволит к 2023 году достичь следующих показателей: - количество посещений муниципальных музеев на 1000 жителей в год до 120 единиц; - сохранение количества посещений библиотек на 1000 человек в год до 1219 единиц; - сохранение количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений, Казанского зоопарка, концертных организаций и Дирекции парков и скверов г. Казани на 1000 человек в год до 891 единицы; - сохранение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры г. Казани на уровне 2017 года - 100%; - обеспечение целевого финансирования бюджетных средств - 100%"

1.2.3. в разделе III в последнем абзаце слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.2.4. в разделе IV абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование средств бюджета муниципального образования г. Казани, бюджета Республики Татарстан и привлечение внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет 9802410,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 8217288,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 926165,4 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 658956,1 тыс. рублей";

1.2.5. в разделе V в абзацах с третьего по шестой слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.2.6. в разделе VI абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"- количество посещений муниципальных музеев на 1000 жителей в год - 120 единиц;

- количество посещений библиотек на 1000 человек в год - 1219 единиц";

1.2.7. приложения N 1 и 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему постановлению;

1.2.8. в приложениях N 1-7 к Программе, в реквизитах приложений к Программе N 3-7 исключить слова "Развитие культуры в городе Казани на 2018-2022 годы";

1.3. в приложении N 3 к Программе:

1.3.1. в паспорте Подпрограммы-1:

1.3.1.1. в строке "Сроки реализации Подпрограммы-1" слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.3.1.2. строку "Объемы финансирования Подпрограммы-1 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы-1 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 212588,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 199502,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 3850,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 9235,4 тыс. рублей.
	Год	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	28018,1	0,0	2889,8
	2019	36456,1	0,0	2925,9
	2020	32979,6	250,0	3419,7
	2021	33962,2	1200,0	0,0
	2022	34015,6	200,0	0,0
	2023	34071,1	1200,0	0,0
	Итого	199502,7	3850,0	9235,4
	Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани"

1.3.1.3. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-1 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-1" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-1 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-1

Реализация мероприятий Подпрограммы-1 позволит достичь к 2023 году: - увеличения удельного веса оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов до 4,5%; - сохранения доли музейных экспонатов по отношению к предыдущему году на уровне 100%; - увеличения количества организованных выставок в год до 32 единиц; - количество посещений музеев - 120000 человек; - увеличения доли экскурсионного обслуживания населения от общего числа посещений до 70%; - увеличения числа действующих образовательных программ к 2023 году до 10 единиц"

1.3.2. в разделе III Подпрограммы-1 в абзаце пятом слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.3.3. раздел IV Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1

Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 212588,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 199502,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 3850,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 9235,4 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	28018,1	0,0	2889,8
2019	36456,1	0,0	2925,9
2020	32979,6	250,0	3419,7
2021	33962,2	1200,0	0,0
2022	34015,6	1200,0	0,0
2023	34071,1	1200,0	0,0
Итого	199502,7	3850,0	9235,4

Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период";

1.3.4. в разделе V Подпрограммы-1 абзацы с восьмого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Ожидаются следующие результаты от реализации Подпрограммы-1:

- увеличение удельного веса оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов до 4,5%;

- сохранение доли музейных экспонатов по отношению к предыдущему году на уровне 100%;

- увеличение количества организованных выставок в год до 32 единиц;

- количество посещений музеев - 120000 человек;

- увеличение доли экскурсионного обслуживания населения от общего числа посещений до 70%;

- увеличение числа действующих образовательных программ к 2023 году до 10 единиц";

1.3.5. приложение к Подпрограмме-1 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма-2 "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма-2):

1.4.1. в паспорте Подпрограммы-2:

1.4.1.1. в строке "Сроки реализации Подпрограммы-2" слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2023 годы";

1.4.1.2 строку "Объемы финансирования Подпрограммы-2 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы-2 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-2 составляет 851557,5 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 825209,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 199,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 26149,1 тыс. рублей.
	Год	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	141635,9	0,0	3392,8
	2019	136619,1	25,0	8354,8
	2020	125527,4	24,3	14401,5
	2021	139968,0	50,0	0,0
	2022	140403,1	50,0	0,0
	2023	141055,6	50,0	0,0
	Итого	825209,1	199,3	26149,1
	Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани"

1.4.1.3. в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-2 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-2" слова "достичь к 2022 году" заменить словами "достичь к 2023 году";

1.4.2. в разделе III Подпрограммы-2 абзац пятый изложить в следующей редакции: "Срок реализации Подпрограммы-2 - 2018-2023 годы";

1.4.3. раздел IV Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2

Общий объем финансирования Подпрограммы-2 составляет 851557,5 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 825209,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 199,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 26149,1 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства*	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	141635,9	0,0	3392,8
2019	136619,1	25,0	8354,8
2020	125527,4	24,3	14401,5
2021	139968,0	50,0	0,00
2022	140403,1	50,0	0,00
2023	141055,6	50,0	0,00
Итого	825209,1	199,3	26149,1

Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани.

* платные сервисные услуги";

1.4.4. приложение к Подпрограмме-2 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

1.5. в приложении N 5 к программе "Подпрограмма-3 "Развитие культурно-досуговых учреждений и концертных организаций" (далее - Подпрограмма-3):

1.5.1. в паспорте:

1.5.1.1. в строке "Сроки реализации программы" слова "2018-2022 годы" заменить словами "2018-2023 годы".

1.5.1.2. строку "Объемы финансирования Подпрограммы-3 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы-3 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 4407275,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 3476674,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 801827,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 128773,8 тыс. рублей.
	Год	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	454357,1	65216,8	27873,5
	2019	509149,9	99727,0	22486,1
	2020	567522,8	106543,5	78414,2
	2021	645030,2	176780,0	0,0
	2022	648138,8	176780,0	0,0
	2023	652475,5	176780,0	0,0
	Итого	3476674,3	801827,3	128773,8
	Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани"

1.5.1.3. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-3" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-3

Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит достичь к 2023 году: - стабильности (сохранения) числа народных коллективов по отношению к 2017 году, 100%; - сохранения числа клубных формирований всего на уровне 392 единиц; - сохранения числа участников клубных формирований всего на уровне 9930 человек; - роста результативности участия коллективов ДК в фестивалях и конкурсах (призовые места) до 161 коллектива; - сохранения числа дворцов и домов культуры, участвующих в социальном проекте "Жизнелюб", на уровне 13 единиц; - увеличения числа направлений, реализуемых в рамках социального проекта "Жизнелюб", до 12 единиц; - роста количества публичных выступлений Казанской городской филармонии "Казань" до 77 единиц; - увеличения числа зрителей публичных выступлений КГФ до 26000 человек; - роста количества мероприятий в год, проведенных КГФ на открытых городских общественных пространствах, до 10 единиц; - увеличения доли мероприятий (показов) КГФ, проведенных на гастролях, в общем числе мероприятий, до 40%; - увеличения доли мероприятий для детской и юношеской аудитории в общем количестве мероприятий, до 30%; - количества коллекции диких животных - 4553 экземпляра; - количества коллекции растений - 4020 экземпляров; - увеличения числа экскурсионных посещений в зоопарке до 20000 человек; - увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 13600 человек; - роста количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 136 единиц; - увеличения охвата концертными мероприятиями всех возрастных категорий до 40000 человек; - роста числа мероприятий концертных организаций в год, проведенных в рамках реализации культурных проектов и перформансов на территориях открытых городских общественных пространств, до 10 единиц; - увеличения доли новых произведений в репертуаре концертных организаций до 60%; - увеличения доли произведений на национальную тематику в репертуаре концертных организаций до 25%"

1.5.2. в разделе II "Характеристика сферы реализации Подпрограммы-3" в строке "Реализация проекта "Жизнелюб" слово "к 2020 году" заменить словами "к 2023 году";

1.5.3. в разделе III "Цели и задачи Подпрограммы-3" последний абзац изложить в следующей редакции: "Срок реализации - 2018-2023 годы";

1.5.4. раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 4407275,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 3476674,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 801827,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 128773,8 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	454357,1	65216,8	27873,5
2019	509149,9	99727,0	22486,1
2020	567522,8	106543,5	78414,2
2021	645030,2	176780,0	0,0
2022	648138,8	176780,0	0,0
2023	652475,5	176780,0	0,0
Итого	3476674,3	801827,3	128773,8

Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани";

1.5.5. в разделе V "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-3" абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Эффективность реализации Подпрограммы-3 оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей:

- стабильность (сохранение) числа народных коллективов по отношению к 2017 году, 100%;

- сохранение числа клубных формирований всего на уровне не менее 392 единиц;

- сохранение числа участников клубных формирований всего на уровне 9930 человек;

- рост результативности участия коллективов ДК в фестивалях и конкурсах (призовые места) до 161 коллектива;

- сохранение числа дворцов и домов культуры, участвующих в социальном проекте "Жизнелюб", на уровне не менее 13 единиц;

- число направлений, реализуемых в рамках социального проекта "Жизнелюб", - 12 единиц;

- рост количества публичных выступлений КГФ до 77 единиц;

- увеличение числа зрителей публичных выступлений КГФ до 26000 человек;

- рост количества мероприятий в год, проведенных КГФ на открытых городских общественных пространствах, до 10 единиц;

- увеличение доли мероприятий (показов) КГФ, проведенных на гастролях, в общем числе мероприятий до 40%;

- увеличение доли мероприятий для детской и юношеской аудитории в общем количестве мероприятий, до 30%;

- наличие коллекции диких животных в количестве 4539 экземпляров;

- наличие коллекции растений в количестве 4020 экземпляров;

- увеличение числа экскурсионных посещений в зоопарке до 20000 человек;

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 13600 человек;

- рост количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 136 единиц;

- увеличение охвата концертными мероприятиями всех возрастных категорий до 40000 человек;

- рост числа мероприятий концертных организаций в год, проведенных в рамках реализации культурных проектов и перформансов на территориях открытых городских общественных пространств, до 10 единиц;

- увеличение доли новых произведений в репертуаре концертных организаций до 60%;

- увеличение доли произведений на национальную тематику в репертуаре концертных организаций до 25%";

1.5.6. приложение к Подпрограмме-3 изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

1.6. в приложении N 6 к программе "Подпрограмма-4 "Развитие системы учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств" (далее - Подпрограмма-4):

1.6.1. в паспорте Подпрограммы-4:

1.6.1.1. в строке "Сроки реализации программы" слова "2018-2022 годы" заменить словами "2018-2023 годы".

1.6.1.2. строку "Объемы финансирования Подпрограммы-4 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы-4 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-4 составляет 3160503,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 2963597,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 120288,8 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 76616,6 тыс. рублей.
	Год	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	477666,8	16807,6	8232,5
	2019	492661,0	19149,0	2817,2
	2020	493320,8	16142,2	45566,9
	2021	511392,8	22730,0	0,0
	2022	491217,6	22730,0	0,0
	2023	497338,9	22730,0	0,0
	Итого	2963597,9	120288,8	76616,6
	Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани"

1.6.1.3. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-4 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-4" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-4 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-4

Реализация мероприятий Подпрограммы-4 позволит достичь к 2023 году: - увеличения количества кандидатов для обучения в детских школах искусств (ДШИ) на одно бюджетное место (соотношение поступающих и поступивших) до 2,8 человека; - увеличения доли выпускников ДШИ, продолживших профильное образование в ссузах и вузах культуры и искусств, до 11%; - увеличения доли детей, осваивающих на бюджетной основе дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, до 69%; - уменьшения доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, до 33%; - роста числа обучающихся до 18 лет (на платной основе) до 2240 человек; - роста числа обучающихся от 18 лет (на платной основе) на уровне 310 человек; - увеличения доли детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего числа обучающихся на бюджетной основе до 16%; - увеличения доли детей, охваченных фестивально-конкурсным движением всех уровней, от общего числа обучающихся на бюджетной основе до 65%; - сохранения доли детей от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, охваченных детскими массовыми сводными коллективами, не менее 14%; - сохранения доли педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов на уровне 81%; - увеличения числа педагогов - победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, а также отмеченных премиями и грантами различной ведомственной принадлежности, из общего числа преподавателей до 8 человек; - повышения качества предоставления услуг (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся, а также отремонтированных зданий к имеющимся) до 44%; - увеличения доли муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (МБУ ДО), охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 79%; - сохранения доли МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, от общего числа МБУ ДО на уровне 100%; - снижения потребления электроэнергии МБУ ДО от общего числа МБУ ДО по отношению к 2017 году до 3,7%; - увеличения доли МБУ ДО, оборудованных энергосберегающим оборудованием от общего числа МБУ ДО, до 80%"

1.6.2. В разделе III Подпрограммы-4 последний абзац изложить в следующей редакции: "Срок реализации - 2018-2023 годы";

1.6.3. раздел IV Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-4

Общий объем финансирования Подпрограммы-4 составляет 3160503,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 2963597,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 120288,8 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан - 76616,6 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет муниципального образования г. Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	477666,8	16807,6	8232,5
2019	492661,0	19149,0	22817,2
2020	493320,8	16142,2	45566,9
2021	511392,8	22730,0	0,0
2022	491217,6	22730,0	0,0
2023	497338,9	22730,0	0,0
Итого	2963597,9	120288,8	76616,6

Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани";

1.6.4. в разделе V Подпрограммы-4 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-4" с абзаца восьмого и до конца раздела изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий Подпрограммы-4 позволит достичь к 2023 году:

- увеличения количества кандидатов для обучения в ДШИ на одно бюджетное место (соотношение поступающих и поступивших) до 2,8 человек;

- увеличения доли выпускников ДШИ, продолживших профильное образование в ссузах и вузах культуры и искусств, до 11%;

- увеличения доли детей, осваивающих на бюджетной основе дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, до 69%;

- числа обучающихся до 18 лет (на платной основе) на уровне 2000 человек;

- числа обучающихся от 18 лет (на платной основе) на уровне 300 человек;

- увеличения доли детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего числа обучающихся на бюджетной основе до 16%;

- увеличения доли детей, охваченных фестивально-конкурсным движением всех уровней, от общего числа обучающихся на бюджетной основе до 65%;

- сохранения доли детей от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, охваченных детскими массовыми сводными коллективами, на уровне 14%;

- сохранения доли педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов на уровне 81%;

- рост количества педагогов - победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, а также отмеченных премиями и грантами различной ведомственной принадлежности, из общего числа преподавателей до 8 человек;

- повышения качества предоставления услуг (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся, а также отремонтированных зданий к имеющимся) до 44%;

- увеличения доли МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 79%;

- сохранения доли МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, от общего числа МБУ ДО на уровне 100%;

- снижения потребления электроэнергии МБУ ДО от общего числа МБУ ДО по отношению к 2017 году до 3,7%;

- увеличения доли МБУ ДО, оборудованных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МБУ ДО до 80%";

1.6.5. приложение к Подпрограмме-4 изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении N 7 к программе "Подпрограмма-5 "Другие вопросы в сфере культуры" (далее - Подпрограмма-5):

1.7.1. в паспорте Подпрограммы-5:

1.7.1.1. в строке "Сроки реализации программы" слова "2018-2022 годы" заменить словами "2018-2023 годы";

1.7.1.2. строку "Объемы финансирования Подпрограммы-5 с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Подпрограммы-5 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-5 составляет 1170485,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 752304,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, финансирование из бюджета Республики Татарстан - 418181,2 тыс. рублей.
	Год	Объем средств, тыс. рублей
		Бюджет муниципального образования г. Казани			Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
		Всего	В том числе расходы на содержание Аппарата			Всего	В том числе расходы на содержание Аппарата
			Всего	В том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	2018	123948,1	11212,8	391,0	0,0	244346,6	556,1
	2019	250983,7	11609,4	733,0	0,0	110593,1	440,0
	2020	140947,7	11197,4	687,0	0,0	57241,5	465,0
	2021	78806,5	8826,3	687,0	0,0	2000,0	0 0
	2022	78808,5	8828,1	687,0	0,0	2000,0	0,0
	2023	78810,3	8830,1	687,0	0,0	2000,0	0,0
	Итого	752304,6	60504,1	3872,0	0,0	418181,2	1461,1
	Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани"

1.7.1.3. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-5 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-5 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-5

Реализация мероприятий Подпрограммы-5 позволит достичь к 2023 году следующих показателей: - количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним - 0 единиц; - количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, - 0 единиц; - количество учреждений, в которых установлено превышение фонда оплаты труда (ФОТ), и объем превышений планового ФОТ - 0 единиц; - количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений - 0 единиц; - доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями - 100%; - доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений - 100%; - доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, - 100%; - увеличение количества поданных муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО) на конкурсы грантов до 11 единиц; - увеличение числа поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц; - доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, - 100%; - увеличение количества поданных муниципальными учреждениями культуры (МУК) на конкурсы грантов до 11 единиц; - увеличение числа поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц; - доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, - 100%; - увеличение количества участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий до 519600 человек; - увеличение количества участников районных мероприятий до 95080 человек; - повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся) до 41,7%; - снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году до 4,2%; - увеличение доли МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК до 78,5%; - увеличение доли МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 80%; - сохранение доли МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, на уровне 100%; - увеличение числа посетителей исторического парка "Россия - моя история" до 60000 человек; - увеличение числа экскурсий по историческому парку "Россия - моя история" до 700"

1.7.2. дополнить в разделе II "Характеристика сферы реализации Подпрограммы-5" подраздел "Пропаганда исторических, культурных и образовательных ценностей" следующими абзацами:

"Исторический парк "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс в России.

В историческом парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, сенсорные киоски, кинекты. В экспозиции использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

В экспозиции парка наряду с историей России отражена и презентована история Республики Татарстан, историко-культурное наследие народов республики с древнейших времен до наших дней. В историческом парке "Россия - моя история" представлены четыре экспозиции:

- экспозиция "Рюриковичи" - подвиги князей, воинов и дипломатов, история быта, роль древних торговых путей и мультимедийные реконструкции легендарных сражений. Идейным центром экспозиции является масштабный купол, представляющий концептуальный видеоряд о жизни преподобного Сергия Радонежского;

- экспозиция "Романовы" - грандиозные свершения и трагические события, которые пережила наша страна за 300 лет правления последней правящей династии нашего Отечества. Ключевым экспонатом выставки является широкоэкранная видеоинсталляция, посвященная династии рода Романовых;

- экспозиция "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе" - две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты;

- экспозиция "1945-2016: от Победы в Великой Отечественной войне до 2016 года" - освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас, с современным мультимедийным наполнением выставки, а именно - очки виртуальной реальности, интерактивные столы с контентным наполнением, посвященным грандиозным и ярким проектам СССР, интерактивные приложения о культуре быта второй половины ХХ века, а также знакомые многим мультимедийные книги об эстраде, театре и спорте.

Создатели парка - историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более чем тысячелетней истории своего Отечества".

Раздел "Перечень общегородских мероприятий" изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Городские мероприятия
Бюджет г. Казани
Празднование Дня Республики Татарстан и Дня города Казани	130000	9150,0	9134,4	36630,0	-	-	-
Проведение новогодних праздничных мероприятий	58000	6390,4	2744,3	7216,1	-	-	-
Декада пожилого человека	700	448,6	400,5	449,3	-	-	-
Декада инвалидов (с учетом материальной помощи)	500	1026,0	1773,0	1014,6	-	-	-
Городской традиционный фестиваль русских народных хоров и ансамблей памяти А.В. Коткова	500	100,0	100,0	-	-	-	-
Казанский фестиваль хореографического искусства	700	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0
Международный фестиваль "Классическая гитара в XXI веке"	1000	247,0	247,0	247,0	247,0	247,	247,0
Торжественное собрание, посвященное Дню работников культуры	2100	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0
Торжественное собрание, посвященное подведению итогов года	2100	166,7	166,0	270,0	166,7	166,7	166,7
Городской конкурс "Женщина года, мужчина года: женский взгляд"	200	2000,0	1993,4	1735,4	-	-	-
Литературно-музыкальный фестиваль "Аксенов-фест"	5000	6573,4	5350,3	-	-	-	-
Культурные среды (литературные дворики, кинопоказы)	10000	1232,0	1232,2	-	-	-	-
Городские конкурсы и фестивали среди учащихся ДХШ и ДМШ (на базе муниципальных учреждений дополнительного образования)	1000	394,0	200,0	50,0	100,0	100,0	100,0
Памятные и юбилейные даты	100	624,8	685,8	193,4	407,8	407,8	407,8
Издание книги "Герои-казанцы"	1000	1310,0	-	-	-	-	-
Творческие вечера народных коллективов ДК (открытие учреждений)	1200	100,0	524,6	400,0	100,0	100,0	100,0
Вручение городской премии им. К. Васильева преподавателям учреждений дополнительного образования детей эстетической направленности	50	-	89,8	89,8	90,0	90,0	90,0
День картинной галереи К. Васильева	50	498,0	500,0	-	-	-	-
Церемония награждения стипендиатов Мэра г. Казани - обучающихся детских музыкальных и художественных школ	300	220,0	220,0	221,5	220,0	220,0	220,0
Ко Дню русского языка - городской книжный фестиваль "Книга-фест"	4000	200,0	200,0	-	-	-	-
Создание событийного календарного каталога по отрасли "культура"		300,0	252,8	-	294,0	294,0	294,0
Поддержка творческих коллективов, исполнителей		2459,7	2298,7	144,3	300,0	300,0	300,0
Фестиваль интеллектуальной литературы - зимний книжный фестиваль (Центр современной культуры "Смена")	300	400,0	400,0	-	-	-	-
Международный День музеев (мероприятия в рамках Ночи музеев)	3000	-	-	-	300,0	300,0	300,0
Международный фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова		-	57,5	-	-	-	-
Татарский народный праздник "Сабантуй"	100000	-	67394,8	-	-	-	-
День России	100000	-	9525,8	-	-	-	-
Масленица	100000	-	798,0
Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ТАССР		-	-	500,0	-	-	-
Конкурс молодых композиторов		-	-	300,0	300,0	300,0	300,0
Итого		34040,6	106288,7	49461,4	2425,5	2425,5	2425,5
Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: празднование Дня Победы - 9 мая	100000	45805,1	45805,1	48616,9	-	-
Празднование Дня Республики Татарстан и Дня города Казани	130000	17981,2	17981,2	-	-	-
Татарский народный праздник "Сабантуй"	100000	68237,6	-	-	-	-
День России	100000	10997,9	-	-	-	-
Каравон	100000	1057,9	-	-	-	-
Фестивали "Вкусная Казань" и "ОКНО"	100000	7354,6	6314,1	-	-	-	-
Юбилейные мероприятия, посвященные 15-летию создания камерного оркестра "Новая музыка"	100000	5825,1	-	-	-	-	-
Организация гастролей в г. Ташкенте	100000	5376,4	-	-	-	-	-
Организация и проведение гастролей Цирка дю Солей	100000	10000,0	-	-	-	-	-
Заседание Совета директоров Лиги исторических городов	100000	-	538,4	-	-	-	-
Новогодние мероприятия в парках и скверах	100000	-	23136,3	-	-	-	-
Создание вокально-хореографического спектакля "Зенгер шел"	-	-	5217,1	-	-	-	-
Ярмарка самозанятых	-	-	1519,6	-	-	-	-
Праздничная программа "Милли кием" 29-30 августа 2020 года на набережной озера Нижний Кабан				2654,2
Установка бюста К. Тинчурина и благоустройство прилегающей территории				4768,2
Итого		172635,8	100511,8	56039,3	0,0	0,0	0,0
Городские районные мероприятия
Бюджет г. Казани
Конкурс народного караоке		5048,9	2346,7	-	-	-	-
Возьмемся за руки, друзья!		-	989,5	-	-	-	-
Мероприятия в области культуры		1420,9	38311,5	8472,9	-	-	-
Итого		6469,8	41647,7	8472,9	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджет г. Казани
Мероприятия в области культуры		8102,7	10015,4	4245,3	-	-	-
Итого		8102,7	10015,4	4245,3	0,0	0,0	0,0
Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
Казанская Масленица	100000	3688,5	-	-	-	-	-
Празднование 100-летия образования жилого массива Юдино в г. Казани	100000	19852,1	-	-	-	-	-
Мероприятия, приуроченные к 300-летию со дня учреждения Казанского адмиралтейства	100000	-	6711,6	-	-	-	-
Итого		23540,6	6711,6	0,0	0,0
Всего		244789,5	265175,2	118218,9	2425,5	2425,5	2425,5

1.7.3. В разделе III Подпрограммы-4 последний абзац изложить в следующей редакции: "Срок реализации - 2018-2023 годы";

1.7.4. раздел IV Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-5

Общий объем финансирования Подпрограммы-5 составляет 1170485,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - 752304,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, финансирование из бюджета Республики Татарстан - 418181,2 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет муниципального образования г. Казани			Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	всего	в том числе расходы на содержание Аппарата			всего	в том числе расходы на содержание Аппарата
		всего	в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога
2018	123948,1	11212,8	391,0	0,0	244346,6	556,1
2019	250983,7	11609,4	733,0	0,0	110593,1	440,0
2020	140947,7	11197,4	687,0	0,0	57241,5	465,0
2021	78806,5	8826,3	687,0	0,0	2000,0	0 0
2022	78808,5	8828,1	687,0	0,0	2000,0	0,0
2023	78810,3	8830,1	687,0	0,0	2000,0	0,0
Итого	752304,6	60504,1	3872,0	0,0	418181,2	1461,1

Объемы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани.

Реализация мероприятий Подпрограммы-5 позволит достичь к 2023 году следующих показателей:

- количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним - 0 единиц;

- количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, - 0 единиц;

- количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ, и объем превышений планового ФОТ - 0 единиц;

- количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений - 0 единиц;

- доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями - 100%;

- доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений - 100%;

- доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, - 100%;

- увеличение количества поданных МБУ ДО на конкурсы грантов до 11 единиц;

- увеличение числа поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц;

- доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, - 100%;

- увеличение количества поданных МУК на конкурсы грантов до 11 единиц;

- увеличение числа поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц;

- доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, - 100%;

- увеличение количества участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий до 519600 человек;

- увеличения количества участников районных мероприятий до 95080 человек;

- повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся) до 41,7%;

- снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году до 4,2%;

- увеличение доли МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК до 78,5%;

- увеличение доли МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 80%;

- сохранение доли МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, на уровне 100%;

- увеличение числа посетителей исторического парка "Россия - моя история" до 60000 человек;

- увеличение числа экскурсий по историческому парку "Россия - моя история" до 700";

1.7.5. приложение к Подпрограмме-5 изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани Г.Р. Сагитову.

Исполняющий обязанности Руководителя - первый заместитель

А.Р. Нигматзянов