Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 16 апреля 2021 г. N 905

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения		Значения индикаторов							Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
					2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: Развитие инфраструктуры отрасли культуры и создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1. Повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере культуры, осуществление адресно-целевой поддержки актуальных творческих и образовательных инициатив
Основное мероприятие: Развитие системы муниципального управления в области культуры
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	УК Казани, ЦБ	2018-2023 годы	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц		0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования	УК Казани, ЦБ	2018-2023 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, единиц		0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного ФОТ	УК Казани, ЦБ	2018-2023 годы	Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ, и объем превышений планового ФОТ, единиц		0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности	УК Казани, ЦБ	2018-2023 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений, единиц		0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями культуры г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	УК Казани, ЦБ	2018-2023 годы	Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %		100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г. Казани, Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения	УК Казани, ЦБ	2018-2023 годы	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %		100	100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	УК Казани, ЦБ	2018-2023 годы	Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, %		100	100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 2. Развитие проектного управления в детских школах искусств
Основное мероприятие: Софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2023 годы	Количество поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, единиц		6	7	8	9	10	11	11	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц		3	3	4	4	5	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2023 годы	Доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, %		100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства
Задача 3. Развитие проектного управления в муниципальных учреждениях культуры
Основное мероприятие: Софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2023 годы	Количество поданных МУК на конкурсы грантов, единиц		6	7	8	9	10	11	11	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителями, единиц		3	3	4	4	5	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2023 годы	Доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, %		100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ внебюджетные средства
Задача 4. Обеспечение долгосрочного планирования значимых общегородских культурно-массовых мероприятий
Основное мероприятие: Культурные мероприятия как ресурс развития города Казани
Организация массовых общегородских мероприятий	УК Казани, МУК	2018-2023 годы	Количество участников программных массовых и культурно - массовых мероприятий, человек		519100	519200	519300	519400	519500	519600	519600	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Организация районных мероприятий	УК Казани, администрации районов	2018-2023 годы	Количество участников районных мероприятий, человек		95030	95040	95050	95060	95070	95080	95080	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Организация культурно-массовых мероприятий на территории общественных пространств г. Казани	УК Казани МУК "Дирекция парков и скверов"	2018-2023 годы	Число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах, человек			100000	220000	300000	400000	500000	50000	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета
Задача 5. Модернизация учреждений культуры г. Казани, обеспечивающая рост эффективности их работы, а также разнообразие и качество предоставляемых услуг
Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Укрепление материально-технической базы МУК	УК Казани, МУК	2018-2023 годы	Повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся), %		38	39	40	40,5	41	41,7	41,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Основное мероприятие: Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями культуры
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК Казани, МУК	2018-2023 годы	Снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году, %		2,5	2,7	3,0	3,2	4	4,2	4,2	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК, %		74,3	75,2	76	11,1	78	78,5	78,5	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Основное мероприятие: Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры
Обеспечение противопожарной безопасности функционирования муниципальных учреждений культуры	УК Казани, МУК	2018-2023 годы	Доля МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, %		74,2	76,5	11,3	78,2	79,2	80	80	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового скопления людей в МУК, а также в парках и скверах города	УК Казани, МУК	2018-2023	Доля МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, %		100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Задача 6. Пропаганда исторических, культурных и образовательных ценностей
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности исторического парка "Россия - моя история"
Организация досуга	УК Казани	2018-2023 годы	Число посетителей		27000	36000	40000	45000	50000	60000	60000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Популяризация истории нашей страны	УК Казани	2018-2023 годы	Количество экскурсий		90	120	250	400	550	700	700	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Итого по Подпрограмме-6												368294,7	361576,8	198189,2	80806,5	80808,3	80810,3
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани												123948,1	250983,7	140917,7	78806,5	78808,3	78810,3
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												244346,6	110593,1	57241,5	2000,0	2000,0	2000,0
в том числе расходы на содержание Аппарата				Всего								11768,9	12049,4	11662,4	8826,3	8828,1	8830,1
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								11212,8	11609,4	11197,4	8826,3	8828,1	8830,1
				в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога								391,0	733,0	687,0	687,0	687,0	687,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								556,1	440,0	465,0	0,00	0,00	0,00
Централизованная бухгалтерия				Всего								22011,4	24258,5	25128,0	20052,3	20052,3	20052,3
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								19411,6	23178,8	24390,7	20052,3	20052,3	20052,3
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								2599,8	1079,7	737,3	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение мероприятий в области культуры				Всего								244789,5	275025,9	118218,9	2425,5	2425,5	2425,5
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								48613,1	167802,5	62179,6	2425,5	2425,5	2425,5
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								196176,4	107223,4	56039,3	0,00	0,00	0,00
				Организация и проведение мероприятий в области культуры, в том числе								241713,6	263852,0	116964,5	2185,5	2185,5	2185,5
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								45537,1	156628,6	60925,2	2185,5	2185,5	2185,5
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								196176,4	107223,4	56039,3	0,00	0,00	0,00
				Премия талантливой молодежи в различных отраслях культуры и искусства, в том числе								2050,0	297,3	239,8	240,0	240,0	240,0
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								2050,0	297,3	239,8	240,0	240,0	240,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан								1026,0	1025,9	1014,6	0,00	0,00	0,00
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								1026,0	1025,9	1014,6	0,00	0,00	0,00
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию проектов в области культуры и искусства								0,0	9850,7	0,00	0,00	0,00	0,00
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								0,00	9850,7	0,00	0,00	0,00	0,00
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, исполнение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии				Всего								43155,6	3221,8	1192,8	677,2	677,2	677,2
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								43155,6	3221,8	1192,8	677,2	677,2	677,2
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры				Всего								0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	10,8
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	10,8
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений культуры				Всего								0,0	160,4	0,0	168,8	168,8	168,8
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								0,0	160,4	0,0	168,8	168,8	168,8
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поддержка творческих коллективов детских художественных и музыкальных школ				Всего								1510,6	1035,6	300,0	2000,0	2000,0	2000,0
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								925,0	585,6	300,0	1000,0	1000,0	1000,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								585,6	450,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0
Поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры				Всего								1722,0	2052,0	796,4	2000,0	2000,0	2000,0
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								630,0	652,0	796,4	1000,0	1000,0	1000,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								1092,0	1400,00	0,0	1000,0	1000,0	1000,0
Финансовое обеспечение деятельности исторического парка "Россия - моя история"				Всего								43336,7	43773,2	40890,8	44645,6	44645,6	44645,6
				за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани								0,0	43773,2	40890,8	44645,6	44645,6	44645,6
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								43336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список использованных сокращений:

бюджет - бюджет муниципального образования г. Казани;

УК Казани - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

МБУ ДО - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования;

ЦБ - централизованная бухгалтерия при Управлении культуры Исполнительного комитета г. Казани;

ФОТ - фонд оплаты труда.