Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г. Североморска Мурманской области от 11 мая 2021 г. N 857 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 327 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение качества и безопасности жизни населения" на 2021 - 2025 годы"
- Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 327 "Об утверждении муниципальной программы на 2021 - 2025 годы"
Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 327 "Об утверждении муниципальной программы на 2021 - 2025 годы"
Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Североморск
от 11 мая 2021 г. N 857
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 327 "Об утверждении муниципальной программы на 2021 - 2025 годы"
1.1. Раздел "Финансовое обеспечение" Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
|
Финансовое обеспечение программы |
ВСЕГО по муниципальной программе: 181 761,97 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 80 823,58 тыс. руб. 2022 год - 32 392,75 тыс. руб. 2023 год - 24 075,94 тыс. руб. 2024 год - 22 014,70 тыс. руб. 2025 год - 22 455,00 тыс. руб. В том числе по бюджетам: МБ: 152 317,82 тыс. руб., из них: 2021 год - 52 282,27 тыс. руб. 2022 год - 32 392,75 тыс. руб. 2023 год - 24 075,94 тыс. руб. 2024 год - 21 563,28 тыс. руб. 2025 год - 22 003,58 тыс. руб. ОБ: 29 444,15 тыс. руб., из них: 2021 год - 28541,31 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 451,42 тыс. руб. 2025 год - 451,42 тыс. руб. 1. "Молодежь Североморска" на 2021 - 2025 годы: Всего: 26 812,05 тыс. руб., в т.ч. МБ: 26 812,05 тыс. руб., из них: 2021 г. - 8 648,91 тыс. руб. 2022 г. - 8 575,87 тыс. руб. 2023 г. - 8 587,27 тыс. руб. 2024 г. - 500,00 тыс. руб. 2025 г. - 500,00 тыс. руб. 2. "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы: Всего: 61 414,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 г. - 40 447,77 тыс. руб. 2022 г. - 13 547,61 тыс. руб. 2023 г. - 5 419,40 тыс. руб. 2024 г. - 1 000,00 тыс. руб. 2025 г. - 1 000,00 тыс. руб. МБ: 33 665,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 г. - 12 698,57 тыс. руб. 2022 г. - 13 547,61 тыс. руб. 2023 г. - 5 419,40 тыс. руб. 2024 г. - 1 000,00 тыс. руб. 2025 г. - 1 000,00 тыс. руб. ОБ: 27 749,20 тыс. руб., из них: 2021 г. - 27 749,20 тыс. руб. 2022 г. - 0,00 тыс. руб. 2023 г. - 0,00 тыс. руб. 2024 г. - 0,00 тыс. руб. 2025 г. - 0,00 тыс. руб. 3. "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы: Всего: 1 500,00 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 500,00 тыс. руб., из них: 2021 г. - 300,00 тыс. руб. 2022 г. - 300,00 тыс. руб. 2023 г. - 300,00 тыс. руб. 2024 г. - 300,00 тыс. руб. 2025 г. - 300,00 тыс. руб. 4. "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы: Всего: 40 390,52 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 40 390,52 тыс. руб., из них: 2021 год - 7864,44 тыс. руб., 2022 год - 8124,44 тыс. руб., 2023 год - 7924,44 тыс. руб., 2024 год - 8018,45 тыс. руб., 2025 год - 8458,75 тыс. руб. 5. "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы: Всего: 3 402,15 тыс. руб., из них: 2021 г. - 1 640,43 тыс. руб. 2022 г. - 440,43 тыс. руб. 2023 г. - 440,43 тыс. руб. 2024 г. - 440,43 тыс. руб. 2025 г. - 440,43 тыс. руб. 6. "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы: МБ: 4 522,00 тыс. руб., из них: 2021 г. - 904,40 тыс. руб. 2022 г. - 904,40 тыс. руб. 2023 г. - 904,40 тыс. руб. 2024 г. - 904,40 тыс. руб. 2025 г. - 904,40 тыс. руб. 7. "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы: Всего: 40 919,51 тыс. руб., из них: 2021 г. - 20 016,67 тыс. руб. 2022 г. - 0,00 тыс. руб. 2023 г. - 0,00 тыс. руб. 2024 г. - 10 451,42 тыс. руб. 2025 г. - 10 451,42 тыс. руб. в том числе: МБ: 39 666,37 тыс. руб., из них: 2021 г. - 19 666,37 тыс. руб. 2022 г. - 0,00 тыс. руб. 2023 г. - 0,00 тыс. руб. 2024 г. - 10 000,00 тыс. руб. 2025 г. - 10 000,00 тыс. руб. в том числе: ОБ: 1 253,14 тыс. руб., из них: 2021 г. - 350,30 тыс. руб. 2022 г. - 0,00 тыс. руб. 2023 г. - 0,00 тыс. руб. 2024 г. - 451,42 тыс. руб. 2025 г. - 451,42 тыс. руб. 8. "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы: Всего: 2 800,96 тыс. руб., из них: 2021 год - 1000,96 тыс. руб., 2022 год - 500,00 тыс. руб., 2023 год - 500,00 тыс. руб., 2024 год - 400,00 тыс. руб., 2025 год - 400,00 тыс. руб. в том числе: МБ: 2 359,15 тыс. руб., из них: 2021 год - 559,15 тыс. руб., 2022 год - 500,00 тыс. руб., 2023 год - 500,00 тыс. руб., 2024 год - 400,00 тыс. руб., 2025 год - 400,00 тыс. руб. ОБ: 441,81 тыс. руб. 2021 год - 441,81 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по муниципальной программе: |
181761,97 |
80823,58 |
32392,75 |
24075,94 |
22014,70 |
22455,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
152317,82 |
52282,27 |
32392,75 |
24075,94 |
21563,28 |
22003,58 |
|
|
средств областного бюджета |
29444,15 |
28541,31 |
0,00 |
0,00 |
451,42 |
451,42 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 1: Администрация ЗАТО г. Североморск |
40897,52 |
7803,84 |
7803,84 |
7803,84 |
8522,85 |
8963,15 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
40897,52 |
7803,84 |
7803,84 |
7803,84 |
8522,85 |
8963,15 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 4 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
36375,52 |
6899,44 |
6899,44 |
6899,44 |
7618,45 |
8058,75 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
36375,52 |
6899,44 |
6899,44 |
6899,44 |
7618,45 |
8058,75 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 5 "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 6 "Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
4522,00 |
904,40 |
904,40 |
904,40 |
904,40 |
904,40 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4522,00 |
904,40 |
904,40 |
904,40 |
904,40 |
904,40 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 2: Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
88456,85 |
56563,43 |
9057,93 |
940,43 |
10947,53 |
10947,53 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
59933,50 |
28254,28 |
9057,93 |
940,43 |
10840,43 |
10840,43 |
|
|
средств областного бюджета |
28523,35 |
28309,15 |
0,00 |
0,00 |
107,10 |
107,10 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
42255,03 |
34137,53 |
8117,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14505,83 |
6388,33 |
8117,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
27749,20 |
27749,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 5 "Доступная среда в ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы |
3402,15 |
1640,43 |
440,43 |
440,43 |
440,43 |
440,43 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
3402,15 |
1640,43 |
440,43 |
440,43 |
440,43 |
440,43 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 7 "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
39998,71 |
19784,51 |
0,00 |
0,00 |
10107,10 |
10107,10 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
39666,37 |
19666,37 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
|
средств областного бюджета |
332,34 |
118,14 |
0,00 |
0,00 |
107,10 |
107,10 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 8 "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
2800,96 |
1000,96 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2359,15 |
559,15 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
средств областного бюджета |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 3: Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
47471,80 |
15259,15 |
14305,98 |
14306,67 |
1800,00 |
1800,00 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
47471,80 |
15259,15 |
14305,98 |
14306,67 |
1800,00 |
1800,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 1 "Молодежь Североморска" на 2021 - 2025 годы |
26812,05 |
8648,91 |
8575,87 |
8587,27 |
500,00 |
500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
26812,05 |
8648,91 |
8575,87 |
8587,27 |
500,00 |
500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
19159,75 |
6310,24 |
5430,11 |
5419,40 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
19159,75 |
6310,24 |
5430,11 |
5419,40 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 3 "Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
1500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
1 500,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 4 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 4: Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 4 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 7 "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 5: Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 4 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2014 - 2020 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 6: Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск |
4015,00 |
965,00 |
1225,00 |
1025,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4015,00 |
965,00 |
1225,00 |
1025,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе Подпрограмма 4 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
4015,00 |
965,00 |
1225,00 |
1025,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
4015,00 |
965,00 |
1225,00 |
1025,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
".
2. Приложение N 2 к муниципальной программе подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Улучшение качества и безопасности
жизни населения" на 2021 - 2025 годы,
утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 327
Подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Улучшение качества безопасности жизнедеятельности" на 2021 - 2025 гг. |
|
Заказчик координатор подпрограммы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (УКСМПиМС). |
|
Заказчик подпрограммы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (УКСМПиМС). КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск |
|
Цель подпрограммы |
- Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Североморск и развитие спорта |
|
Задачи подпрограммы |
- Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта. |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
- Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2025 гг. |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 61 414,78 тыс. руб., в т.ч.: 2021 г. - 40 447,77 тыс. руб. 2022 г. - 13 547,61 тыс. руб. 2023 г. - 5 419,40 тыс. руб. 2024 г. - 1 000,00 тыс. руб. 2025 г. - 1 000,00 тыс. руб. МБ: 33 665,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 г. - 12 698,57 тыс. руб. 2022 г. - 13 547,61 тыс. руб. 2023 г. - 5 419,40 тыс. руб. 2024 г. - 1 000,00 тыс. руб. 2025 г. - 1 000,00 тыс. руб. ОБ: тыс. руб., из них: 2021 г. - 27 749,20 тыс. руб. Объем финансирования уточняется ежегодно при рассмотрении проекта бюджета ЗАТО г. Североморск на соответствующий финансовый год. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- увеличение количества массовых спортивных мероприятий к 2025 году; - увеличение количества людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающими участие в физкультурных мероприятиях; - увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году до 57,0% |
1. Раздел Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районах Крайнего Севера хорошее физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития территории, поддержания ее конкурентоспособности. Анализ показывает, что величина издержек государства на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач социальной политики государства.
Органом исполнительной власти в ЗАТО г. Североморск в области физической культуры и спорта является Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (далее - УКСМПиМС).
УКСМПиМС имеет в своей структуре Сектор молодежной политики и спорта и подведомственное учреждение МБУ СИАЦ, осуществляющее свои полномочия в рамках реализации функций УКСМПиМС в области молодежной политики, физической культуры и спорта. Спортивные мероприятия, организованные УКСМПиМС проходят в спортивных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск, в спортивных учреждениях Министерства обороны на платной основе.
Кроме того, УКСМПиМС арендует спортивный зал "Богатырь" Акционерного общества "Главное управление обустройства войск", где происходят тренировочные процессы сборных команд по волейболу, баскетболу и футболу и т.д., а так же городские, областные мероприятия.
На территории ЗАТО г. Североморск действуют спортивные сообщества и секции по следующим видам спорта: боевое самбо, рукопашный бой, бильярд, гиревой спорт, бокс, футбол, каратэ, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, велоспорт, айкидо, дзюдо, киокусинкай, легкая атлетика, мини-футбол, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, пляжный волейбол, самбо, настольный теннис, фигурное катание, фитнес-аэробика, хоккей, художественная гимнастика, шахматы.
УКСМПиМС поддерживает инициативы спортивных организаций и сообществ различного уровня в совместном проведении спортивных мероприятий (чемпионатов, турниров, соревнований) за счет средств подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск".
В настоящее время в ЗАТО г. Североморск функционирует 2 спортивные школы (ДЮСШ). Все они находятся в ведении управления образования. В спортивных школах занимается 7 942 человека. В спортивных школах имеется 15 отделений по разным видам спорта. Больше всего занимается в отделениях такими видами спорта, как волейбол - 146 чел., баскетбол - 216 чел., лыжные гонки - 102 чел., рукопашный бой - 189 чел., спортивная гимнастика - 225 чел., футбол - 351 чел., хоккей - 139 чел.
Тренеры-преподаватели оказывают помощь в проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
Студенты и учащаяся молодежь, регулярно привлекается к участию, организации и проведению спортивно-массовых мероприятий.
Команды общеобразовательных школ, североморские студенты Мурманских вузов и Ссузов принимают участие в общегородских спортивных мероприятиях.
Современный уровень развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений требует исключительно детального подхода к техническому обеспечению как тренировочного, так и соревновательного процесса. С целью качественной подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, современные спортивные сооружения и другие приспособления, необходимые для выполнения тренировочных планов.
Высокие спортивные достижения являются важнейшим средством пропаганды здорового образа жизни, всестороннего развития человека и важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и привлекательности.
В 2018 году календарный план спортивно-массовых мероприятий включал более 120 различных мероприятий. Мероприятиями охвачены все категории населения: дети, взрослые, молодежь, любители спорта старшего возраста, люди с ограниченными физическими возможностями по здоровью.
В г. Североморске в 2018 году проведены соревнования областного уровня (волейбол, баскетбол, фитнес-аэробика).
По месту жительства проводится работа с детьми, подростками, взрослым населением силами любителей спорта. В ЗАТО г. Североморск действует клуб любителей велоспорта "Пилигримы", клубы любителей футбола, хоккея, легкой атлетики, настольного тенниса, рыбной ловли, шахмат, в которых объединены любители спорта самых различных возрастов.
УКСМПиМС тесно взаимодействует с городским военным комиссариатом. Решаются вопросы направления спортсменов города на Северный флот, проведения городских, областных и региональных соревнований, а также сборов допризывной молодежи.
Представители предприятий ЗАТО г. Североморск принимают участие в городских спортивных соревнованиях (турниры, чемпионаты), защищая честь своих организаций:
В гражданских коллективах освобожденных спортивных работников нет.
В организациях и на предприятиях цехов здоровья нет.
К сельской местности в ЗАТО г. Североморск относится н.п. Североморск-3, п. Щукозеро где преимущественно проживают военнослужащие авиации Северного флота.
УКСМПиМС привлекает население села к спортивным мероприятиям, при необходимости доставляя участников соревнований к месту проведения состязаний.
На территории ЗАТО г. Североморск действует Североморская городская организация Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", городской клуб инвалидов "Надежда", "Всероссийское общество слепых".
Команды людей с ОВЗ ЗАТО г. Североморска постоянно принимают участие в областных соревнованиях по шахматам и шашках, а также в областной спартакиаде, где показали хорошие результаты.
Традиционно ежегодно в СК "Богатырь" проходит Фестиваль здоровья, творчества и спорта для людей с ограниченными физическими возможностями, где приняли участие жители ЗАТО с ОВЗ от 3 до 67 лет, участники городских проектов "Особым детям - особую поддержку!", "Шире круг", "Сафари", проект "Люди на колясках".
УКСМПиМС взаимодействует с организациями инвалидов: проводятся соревнования среди них, формирует команды для участия в областных соревнованиях, предоставляет спортивный инвентарь.
Во время проведения городских соревнований присутствуют медицинские работники ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск".
На территории ЗАТО г. Североморск отсутствуют диспансеры физической культуры и спорта.
К 2019 году удалось достичь значительных результатов по привлечению населения к систематическому занятию спортом - 20 399 человек. Кроме того, 7 942 человек посещают учебные занятия по физической культуре в дошкольных, общеобразовательных учреждениях. Структура занимающихся физической культурой по возрасту: самые активные возрастные группы - до 14 лет (8 047 чел.), 30-59 лет (3 274 чел.), 15-17 лет (4 243 чел.), 18-29 лет (3 395 чел.).
Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующих неотложного решения, в том числе:
- отсутствие подведомственных учреждений ЗАТО г. Североморск. Это делает работу менее эффективней в связи с тем, что для организации и проведения спортивных соревнований используются спортивные учреждения других ведомств, что ведет к дополнительным расходам бюджета и нагрузкам на людей и спортивных сооружений;
- отсутствие системы медицинского сопровождения спортсменов;
- отсутствие квалифицированных кадров для осуществления работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья;
- низкий уровень обеспеченности населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск современными спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных объектов (в 2017 году - 1189 чел.), в том числе в целях обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- отсутствие возможности у спортсменов ЗАТО г. Североморск принимать участие в региональных и Всероссийских мероприятиях в связи со слабым финансированием;
- значительная степень износа зданий спортивных школ;
- недостаточно высокий интерес к занятиям физической культурой и спортом среди некоторых категорий граждан.
Анализ реализации действующей подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск" на 2016 - 2020 гг. Муниципальной программы "Улучшение качества и безопасности жизни населения" на 2014 - 2020 гг. показал, что проведение мероприятий направленных на вовлечение населения ЗАТО г. Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, показало положительную динамику. В сравнении с 2016 годом в 2018 году число систематически занимающихся спортом увеличилось с 25,7% до 32,9%, что стало возможным за счет введения в эксплуатацию в Городском парке "Аллеи спорта", площадки для подготовке к сдаче норм ГТО, а так же тренажерной площадки в 2018 году. Нужно отметить также увеличение количества спортивных мероприятий муниципального уровня с 71 до 112, а так же произошло увеличение количества выездных спортивных соревнований, проводимых Мурманской областью и участием в них североморских спортсменов, ставших призерами и победителями различных спортивных мероприятий и как следствие получивших почетное право участия в спортивных соревнованиях более высокого уровня, проводимых за пределами ЗАТО г. Североморск, что говорит о высоком уровне подготовки игроков команд по волейболу, баскетболу.
Приоритетами в сфере физической культуры и спорта являются:
1) проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) реализация информационной политики, в части информирования населении через размещение информации на сайте отдела молодежи, физической культуры и спорта, в социальной сети "В Контакте";
3) создание благоприятной среды для занятий физической культурой маломобильных групп населения и инвалидов;
4) укрепление межмуниципальных спортивных связей посредством проведения спортивных мероприятий по видам спорта на территории муниципалитета и участия сборных команд муниципалитета в региональных и федеральных спортивных соревнованиях.
В результате реализации данной подпрограммы планируется не только достичь поставленных целей, но и способствовать сохранению числа занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учебы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, увеличить число участников массовых спортивных мероприятий, повышая мотивацию различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. Сохранить показатель привлеченных людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающими участие в физкультурных мероприятиях от общего числа инвалидов.
2. Раздел
Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), реализации Подпрограммы
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год 2019 |
Текущий год 2020 |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Североморск и развитие спорта. | |||||||||
|
Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
% |
37,5 |
38,2 |
43,0 |
47,2 |
51,0 |
55,1 |
57,0 |
|
|
Задача 1: Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта. | |||||||||
|
1. |
Количество спортивных мероприятий муниципального, областного, регионального и Всероссийского уровня. |
шт. |
46 |
17 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
|
2. |
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |
% |
85 |
85,9 |
86,8 |
88,0 |
89,3 |
90,8 |
91,0 |
|
3. |
Количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО" |
чел. |
30 |
14 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
4. |
Число людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающими участие в физкультурных мероприятиях. |
чел. |
190 |
0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
5. |
Единовременная пропускная способность объектов спорта. |
чел. |
1339 |
1414 |
1489 |
1564 |
1639 |
2139 |
2240 |
3. Раздел
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
|
|
Цель: Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Североморск и развитие спорта. |
Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |
43,0 |
47,2 |
51,0 |
55,1 |
57,0 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
||||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта. |
|||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1: Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
19 159,75 |
6310,24 |
5430,11 |
5419,4 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество спортивных мероприятий муниципального, областного, регионального и Всероссийского уровня., шт. |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
|
||
|
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % |
86,8 |
88,0 |
89,3 |
90,8 |
91,0 |
|
||||||||||||
|
Количество человек, выполнивших нормы ВФСК "ГТО", чел. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
||||||||||||
|
Число людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающими участие в физкультурных мероприятиях, чел. |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
||||||||||||
|
1.1 |
Прочие направления расходов муниципальной программы |
2021 - 2025 годы |
МБ |
4561,86 |
1400,05 |
589,91 |
571,9 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (УКСМПиМС). |
||
|
1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 годы |
МБ |
12 780,3 |
4260,1 |
4260,1 |
4260,1 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ СИАЦ). |
||
|
1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 годы |
МБ |
737,26 |
282,86 |
227,2 |
227,2 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.4 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 годы |
МБ |
546,54 |
175,04 |
182,1 |
189,4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.5 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 годы |
МБ |
362,46 |
120,86 |
120,8 |
120,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 годы |
МБ |
171,33 |
71,33 |
50,0 |
50,0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Основное мероприятие 2: Развитие спортивной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 годы |
Всего ОБ МБ |
23 402,26 18 860,4 4 541,86 |
23 402,26 18 860,4 4 541,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Единовременная пропускная способность объектов спорта, чел. |
1489 |
1564 |
1639 |
2139 |
2240 |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск |
||
|
2.1 |
Разработка ПСД, проектных решений, технической и иной документации |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
624,0 |
624,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество комплектов документов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ") |
||
|
2.2 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку территории-основания и установку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
18 860,4 |
18 860,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ") |
||
|
2.3 |
Софинансирование расходов на подготовку территории - основания и установку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 917,86 |
3 917,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
3. |
Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация спортивных объектов ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего МБ ОБ |
18852,77 9963,97 8888,80 |
10 735,27 1846,47 8888,80 |
8 117,5 8 117,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1. |
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
8 888,80 |
8 888,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество ПСД, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
||
|
3.2 |
Софинансирование строительства объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9963,97 |
1 846,47 |
8117,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
61 414,78 |
40 447,78 |
13547,61 |
5419,40 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Всего по подпрограмме |
|
Всего |
61 414,78 |
40 447,78 |
13547,61 |
5419,40 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
МБ |
14 426,56 |
4 838,86 |
4 790,2 |
4 797,5 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
46 988,22 |
35 608,91 |
8757,41 |
621,9 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
ОБ |
27 749,2 |
27 749,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
МБ |
19 239,02 |
7 859,71 |
8757,41 |
621,9 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
4. Раздел
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
Всего по Подпрограмме |
61 414,78 |
40 447,77 |
13 547,61 |
5 419,40 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
33 665,58 |
12 698,57 |
13 547,61 |
5 419,40 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
средств областного бюджета |
27 749,2 |
27 749,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1: Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
19 159,75 |
6 310,24 |
5 430,11 |
5 419,40 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
19 159,75 |
6 310,24 |
5 430,11 |
5 419,40 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МКУ "ГЦ ЖКХ") |
42 255,03 |
34 137,53 |
8 117,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 505,83 |
6 388,33 |
8 117,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в т.ч. средства областного бюджета |
27 749,2 |
27 749,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 Раздел.
Механизм реализации подпрограммы
Заказчик-координатор муниципальной подпрограммы:
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.
Исполнители муниципальной подпрограммы:
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск;
- Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МКУ "ГЦ ЖКХ").
Заказчик-координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;
- подготавливает в установленном порядке постановления администрации ЗАТО г. Североморск о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения, отчеты о выполнении муниципальных исполнителей Подпрограммы;
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы - Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (УКСМПиМС), в лице начальника несет персональную ответственность за конечные результаты при реализации задач:
- Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта.
Заказчик Подпрограммы (УКСМПиМС) в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;
- запрашивает отчеты о ходе реализации Подпрограммы муниципального исполнителя;
- запрашивает (рассматривает) предложения муниципального исполнителя Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МКУ "ГЦ ЖКХ"), несет персональную ответственность за реализацию задач:
1) обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Североморск в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта.
2) конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств.
Заказчик Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МКУ "ГЦ ЖКХ"):
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
- осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы;
- готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;
- согласовывают с Заказчиком-координатором Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий Подпрограммы;
- представляет Заказчику-координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных задач Подпрограммы.
6. Раздел
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации
|
Оценка вклада Подпрограммы в достижение тактической цели |
Описание внешних рисков реализации Подпрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень жизни и качества населения территории, а также решить проблемы указанные в Программе при максимально эффективном управлении государственными финансами |
Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем - законодательные риски Законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов; - низкая активность населения. |
Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства в части внесение изменений в Подпрограмму в части перераспределение финансовых средств между программными мероприятиями |
Выполнению Цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - не своевременная и недостоверная информация. |
Сбор ведомственной статистики, контроль исполнения договоров исполнителями Подпрограммы, отчеты о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий |
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основании отчетов УКСМПиМС, предоставленных в отдел экономического развития согласно постановлению администрации N 870 от 28.08.13 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск" (с изменениями).
Отличительной особенностью Подпрограммы будет выраженный социально-профилактический характер, который предопределяет в качестве эффекта от реализации программных мероприятий выбор населения в пользу здорового образа жизни и как следствие, привлечет население к занятиям физической культурой и спортом. При реализации Подпрограммы на 2021 - 2025 гг. планируется повысить не только количество спортивных мероприятий, но и качество их проведения за счет привлечения к организации и проведению Социально ориентированных некоммерческих организаций, которые обладают мощной материально-технической базой и большим штатом квалифицированных сотрудников.".
3. Приложение N 7 к муниципальной программе подпрограмма "Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к муниципальной программе
"Улучшение качества и безопасности
жизни населения" на 2021 - 2025 годы,
утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 327 (с изменениями)
Подпрограмма
"Транспортная инфраструктура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Паспорт Подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма |
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения" на 2021 - 2025 годы |
|
Заказчик-координатор Подпрограммы |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|
Заказчики Подпрограммы |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск Управление образования ЗАТО г. Североморск |
|
Цель Подпрограммы |
Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
|
Задачи Подпрограммы |
1. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. 2. Создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск. |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром. |
|
Сроки реализации Подпрограммы |
2021 - 2025 годы |
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 40 919,51 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 20 016,67 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 10 451,42 тыс. руб. 2025 год - 10 451,42 тыс. руб. В том числе по бюджетам: МБ: 39 666,37 руб., из них: 2021 год - 19 666,37 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 10 000,00 тыс. руб. 2025 год - 10 000,00 тыс. руб. ОБ: 1 253,14 тыс. руб., из них: 2021 год - 350,30 тыс. руб. 2022 год - 0,00 тыс. руб. 2023 год - 0,00 тыс. руб. 2024 год - 451,42 тыс. руб. 2025 год - 451,42 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
- сохранить социально значимые автобусные маршруты в границах муниципального образования ЗАТО г. Североморск; - выполнение расписания движения автобусов; - удовлетворенность потребности населения в транспортных услугах. - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром - 100% |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы
Одним из основополагающих условий развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск является комплексное развитие транспортной инфраструктуры.
Текущее состояние транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск характеризуется следующими основными проблемами.
Одной из проблем является сохранение на высоком уровне доступность транспортного обслуживания для населения муниципального образования.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
На обозначенную проблему, оказывает влияние удаленность некоторых населенных пунктов ЗАТО г. Североморск от административного центра, увеличение в последние годы потребности населения в передвижении общественным транспортом, а также значительный износ пассажирского подвижного состава автомобильного (около 38%) транспорта.
Кроме того, перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах получают убытки из-за высокой себестоимости пассажирских перевозок у всех видов транспорта и значительного разрыва между себестоимостью пассажирских перевозок автомобильным транспортом и платежеспособностью населения. Это может привести к сокращению перевозок пассажиров транспортом общего пользования по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
К сведению маршрутная сеть муниципального образования состоит из 10 социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым в том числе осуществляется перевозка льготных категорий граждан.
Для обеспечения необходимого уровня транспортного обслуживания, а также бесперебойной работы перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, требуется предоставление таким организациям субсидии на возмещение недополученных доходов. Порядок предоставления указанной субсидии из бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск, при подтверждении перевозчиками произведенных расходов, утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Североморск.
Следующей проблемой, характеризующей состояние транспортной инфраструктуры муниципального образования, является отсутствие комплексного плана развития транспортной системы в целом и содержащего условия для:
- безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения;
- доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования;
- развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;
- управления транспортным спросом;
- создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
- пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Отсутствие указанного плана непосредственно влияет на надежность, эффективность и экологичность работы всех объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования.
Основным решением указанной проблемы должна стать разработка плана комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (далее - ПКР ТИ) и актуализация программы.
Актуализация ПКР ТИ позволит обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры, повысить эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск.
Применение программно-целевого метода в развитии транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем транспортной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является формирование в 2021 - 2025 годах современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
2. Создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Задачи Подпрограммы позволят создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по формированию современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.
|
N п/п |
Цели, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
|
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1 |
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. |
||||||||
|
1.1 |
Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.2 |
Количество проданных транспортных карт обучающихся |
ед. |
1 015 |
754 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
2 |
Задача 2. Создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
2.1 |
Наличие утвержденного плана комплексного развития транспортной системы ЗАТО г. Североморск |
да-1, нет-0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатель 1.1 "Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан" выражается в единицах не по нарастающей.
Показатель 1.2 "Количество проданных транспортных карт обучающихся" выражается в единицах не по нарастающей.
3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование показателя, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск | ||||||||||||||||
|
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан | ||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные муниципальные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат |
2021 - 2025 гг. |
Всего: |
39 998,71 |
19 784,51 |
0,00 |
0,00 |
10 107,10 |
10 107,10 |
|
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|||||
|
МБ |
39 666,37 |
19 666,37 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||
|
ОБ |
332,34 |
118,14 |
0,00 |
0,00 |
107,10 |
107,10 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.1.1 |
Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат |
III-IV кварталы года |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
По мере необходимости, да-1, нет-0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|
МБ |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.1.2 |
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |
2021 - 2025 гг. |
Всего: |
332,34 |
118,14 |
0,00 |
0,00 |
107,10 |
107,10 |
По мере необходимости, да-1, нет-0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
332,34 |
118,14 |
0,00 |
0,00 |
107,10 |
107,10 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.1.3 |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулированным тарифам на муниципальных маршрутах в границах ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 гг. |
Всего: |
19 666,37 |
19 666,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|||||
|
МБ |
19 666,37 |
19 666,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.2 |
Основное мероприятие 2. Возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро- и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
Всего: |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
|
Управление образование ЗАТО г. Североморск |
|||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.2.1. |
Субвенция муниципальным образованиям для возмещения транспортным предприятиям затрат при организации льготного проезда на городском электро- и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
Всего: МБ ОБ ФБ |
920,80 0,00 920,80 0,00 |
232,16 0,00 232,16 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
344,32 0,00 344,32 0,00 |
344,32 0,00 344,32 0,00 |
Количество проданных транспортных карт обучающихся, ед. |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1300 |
Управление образование ЗАТО г. Североморск |
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего: |
40 919,51 |
20 016,67 |
0,00 |
0,00 |
10 451,42 |
10 451,42 |
|
||||||
|
МБ |
39 666,37 |
19 666,37 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||
|
ОБ |
1 253,14 |
350,30 |
0,00 |
0,00 |
451,42 |
451,42 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2. Создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск. | ||||||||||||||||
|
1.3. |
Основное мероприятие 3. Разработка и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа |
2021 - 2025 гг. |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1. |
Разработка и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа |
2021 - 2025 гг. |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наличие актуальной редакции программы, да-1,нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
Всего: |
40 919,51 |
20 016,67 |
0,00 |
0,00 |
10 451,42 |
10 451,42 |
|
||||||
|
МБ |
39 666,37 |
19 666,37 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||
|
ОБ |
1 253,14 |
350,30 |
0,00 |
0,00 |
451,42 |
451,42 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
Муниципальные услуги (работы) |
|
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
Публичные обязательства |
|
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
Мероприятия по капитальному ремонту |
|
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
Иные мероприятия |
|
Всего: |
40 919,51 |
20 016,67 |
0,00 |
0,00 |
10 451,42 |
10 451,42 |
|||||||
* Разработка и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа планируется приводить в соответствие сотрудниками Комитета по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск или с привлечением сторонних организаций.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по Подпрограмме: |
40 919,51 |
20 016,67 |
0,00 |
0,00 |
10 451,42 |
10 451,42 |
|
|
|
в том числе за счет: средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
39 666,37 |
19 666,37 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
средств областного бюджета |
1 253,14 |
350,30 |
0,00 |
0,00 |
451,42 |
451,42 |
|
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе по Заказчикам: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
39 998,71 |
19 784,51 |
0,00 |
0,00 |
10 107,10 |
10 107,10 |
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
39 666,37 |
19 666,37 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
средств областного бюджета |
332,34 |
118,14 |
0,00 |
0,00 |
107,10 |
107,10 |
|
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
920,80 |
232,16 |
0,00 |
0,00 |
344,32 |
344,32 |
|
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий Подпрограммы сформирован исходя из их непосредственного влияния на формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск. При этом значительные средства направлены на обеспечение транспортного обслуживания населения, а также реальная возможность ее решения.
Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, предусматриваются субсидии при подтверждении перевозчиками произведенных расходов.
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск является координатором реализации Подпрограммы.
В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск предоставляет в Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 N 870.
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск и Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы, несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.
Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых мероприятий подпрограммы, определяться сроки их реализации и объёмы финансирования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей.
6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации
Реализация программных мероприятий, направленных на формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, позволит создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по формированию современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
В ходе реализации Подпрограммы планируется сохранение на уровне 2017 года количества обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и объема перевозок учащихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области, а именно 10 и 1 300 единиц соответственно.
На выполнение задач подпрограммы могут повлиять следующие риски:
1. внешние риски:
- увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергия, горюче-смазочные материалы), увеличение стоимости транспортных средств может привести к значительному увеличению расходов перевозчика, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий подпрограммы;
- изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.
Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
2. внутренние риски:
- расторжение по инициативе перевозчика в одностороннем порядке договора на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по причине снижения пассажиропотока;
- величина убытков, полученных перевозчиком, может поставить его в ситуацию, при которой перевозчик не сможет выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению перевозчиком в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы) по отдельным муниципальным маршрутам регулярных перевозок и частичному невыполнению мероприятий подпрограммы;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).
Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно проводить мониторинг данной отрасли и оперативно реагировать на изменения законодательства.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведёт к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.".
4. Приложение N 8 к муниципальной программе подпрограмма "Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение N 8
к муниципальной программе
"Улучшение качества и безопасности
жизни населения" на 2021 - 2025 годы,
утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 327 (с изменениями)
Подпрограмма
"Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Паспорт Подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма |
Муниципальная программа "Улучшение качества и безопасности жизни населения" на 2021 - 2025 годы |
|
Заказчик - координатор Подпрограммы |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|
Заказчик Подпрограммы |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
|
Цель Подпрограммы |
Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
|
Задачи Подпрограммы |
Снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды муниципального образования ЗАТО г. Североморск. |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы |
Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных мероприятий в общей величине выявленного экологического ущерба. |
|
Сроки реализации программы |
2021 - 2025 годы |
|
Финансовое обеспечение Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 800,96 тыс. руб., из них: 2021 год - 1000,96 тыс. руб., 2022 год - 500,00 тыс. руб., 2023 год - 500,00 тыс. руб., 2024 год - 400,00 тыс. руб., 2025 год - 400,00 тыс. руб. в том числе: МБ: 2 359,15 тыс. руб., из них: 2021 год - 559,15 тыс. руб., 2022 год - 500,00 тыс. руб., 2023 год - 500,00 тыс. руб., 2024 год - 400,00 тыс. руб., 2025 год - 400,00 тыс. руб. ОБ: 441,81 тыс. руб. 2021 год - 441,81 тыс. руб., 2022 год - 0,00 тыс. руб., 2023 год - 0,00 тыс. руб., 2024 год - 0,00 тыс. руб., 2025 год - 0,00 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
- повышение уровня санитарно-эпидемиологического состояния окружающей природной среды муниципального образования ЗАТО г. Североморск; - сокращение поступления загрязняющих веществ в окружающую природную среду; - высвобождение земельных участков от накопленного экологического ущерба и участков, занимаемых несанкционированными свалками; - улучшение качества атмосферного воздуха в результате выполнения мероприятий Подпрограммы - предотвращение экологического ущерба в результате реализации программных мероприятий в общей величине выявленного экологического ущерба - 100%. |
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма
Экологическая ситуация во многих районах Земли, в том числе и в России, не может считаться благополучной. Многие экосистемы России, особенно Европейской ее части, потеряли способность к самоочищению. Деградация окружающей природной среды, ее изменения, даже локального характера, значительно сказываются на состоянии здоровья населения. Сохранение природной среды и разумная охрана природы - одна из старейших проблем, стоящих перед человечеством. Ведь от состояния природы зависит жизнь человека. Сохранение природных систем, поддержание качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов должны стать повседневной заботой всего населения.
Одной из ежегодно решаемых проблем в области обращения с отходами производства и потребления остается наличие на территории муниципального образования несанкционированных свалок. Несанкционированные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять водоемы. Свалка - место обитания насекомых, крыс и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемии. В целях обеспечения экологически безопасной и благоприятной окружающей среды необходимо ежегодно выявлять и ликвидировать несанкционированные места скопления отходов производства и потребления.
Факторами, постоянно оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей природной среды, также являются объекты накопленного экологического ущерба. Перечень таких объектов был утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2013 N 139-ПП/5. К одному из широко распространенных типов экологического ущерба относятся загрязненные земли промышленных площадок и сопредельные территории действовавших в прошлом химических, металлургических, деревообрабатывающих и других производств. На территории ЗАТО г. Североморск накоплен ущерб и в результате прошлой хозяйственной деятельности, связанной с местами дислокации военных частей. Брошенные здания, военные сооружения и техника, а также горюче-смазочные материалы, представляют реальную угрозу жизни и здоровью населения. Ликвидация накопленного экологического ущерба и экологическая реабилитация территорий, подвергшихся негативному воздействию позволит восстановить нарушенные природные системы, повысить качество атмосферного воздуха и улучшить экологические условия проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
За период действия Подпрограммы на 2014 - 2020 гг. была разработана Генеральная схема санитарной отчистки территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, ежегодно в целях сокращения поступления загрязняющих веществ в окружающую природную среду высвобождаются земельные участки от накопленного экологического ущерба и участки занимаемые несанкционированными свалками. Так в 2018 г. были ликвидированы свалки на объектах с месторасположением:
- г. Североморск, ул. Восточная, в районе ПВО (объем ликвидированной свалки составил 140 м3);
- г. Североморск, ул. Матросская (объем ликвидированной свалки составил 100 м3);
- г. Североморск, в районе карьера "Песчаный" (объем ликвидированной свалки составил 140 м3);
- г. Североморск, ул. Гаврилова (объем ликвидированной свалки составил 75 м3);
- п.г.т. Сафоново, ул. Панина, в районе домов 1, 2, 3, 4 объем ликвидированной свалки составил 18 м3).
Настоящая Подпрограмма представляет собой комплексное решение проблем в области экологического и социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск и направлена на улучшение качества экологической безопасности и обеспечения охраны окружающей среды ЗАТО г. Североморск. Предложенные мероприятия направлены на охрану окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы - повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации Подпрограммы предстоит решит следующие задачи:
- снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды;
- ликвидация накопленного экологического ущерба на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск.
Подпрограмма направлена на решение задач по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления на территории ЗАТО г. Североморск. Решение поставленных задач осуществляется путем реализации конкретных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.
Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.
|
N п/п |
Цели, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Годы] |
Отчетный год реализации Подпрограммы |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель: Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
|
Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных мероприятий в общей величине выявленного экологического ущерба. |
% |
53,09 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
Задача 1. Снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
||||||||
|
1.1 |
Объем выявленных несанкционированных свалок |
м3 |
344,24 |
221,03 |
350 |
520 |
510 |
490 |
450 |
|
1.2 |
Объем ликвидированных несанкционированных свалок |
м3 |
182,74 |
221,03 |
350 |
520 |
510 |
490 |
450 |
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Объем средств (тыс. руб.) |
Показатели результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
Итого |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование показателя |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Цель: Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г. Североморск | ||||||||||||||||
|
Задача 1. Снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды муниципального образования ЗАТО г. Североморск | ||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятие по разработки и актуализации схем по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 |
Финансирование не требуется |
По мере необходимости, да-1,нет-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
||||||
|
1.1.1. |
Прочие направления расходов муниципальной программы |
2021 - 2025 |
Финансирование не требуется |
По мере необходимости, да-1,нет-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
||||||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |
III-IV кварталы года |
Всего: |
2 267,37 |
467,37 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
По мере необходимости, да-1,нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|
МБ |
2 267,37 |
467,37 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.2.1. |
Выявление несанкционированных свалок |
II-III кварталы года |
финансирование не требуется |
Объем выявленных несанкционированных свалок |
350 |
520 |
510 |
490 |
450 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
||||||
|
1.2.2. |
Ликвидация несанкционированных свалок |
III-IV кварталы года |
Всего: |
2 267,37 |
467,37 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
Объем ликвидированных несанкционированных свалок |
350 |
520 |
510 |
490 |
450 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|
МБ |
2 267,37 |
467,37 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3. |
Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного экологического ущерба |
2021 - 2025 |
Всего: |
533,59 |
533,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|
МБ |
91,78 |
91,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.1. |
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба |
2021 |
Всего: |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск (МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск") |
|||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.2. |
Софинансирование мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба |
2021 |
Всего: |
91,78 |
91,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
МБ |
91,78 |
91,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ОБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего: |
2 800,96 |
1 000,96 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
|
||||||||
|
МБ |
2 359,15 |
559,15 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
||||||||||
|
ОБ |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Всего по Подпрограмме: |
Всего: |
2 800,96 |
1 000,96 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
|
||||||||
|
МБ |
2 359,15 |
559,15 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
||||||||||
|
ОБ |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
* Актуализация Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск планируется приведение в соответствие сотрудниками Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск или с привлечением сторонних организаций.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по Подпрограмме: |
2 800,96 |
1000,96 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 359,15 |
559,15 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
средств областного бюджета |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по Заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
2 800,96 |
1000,96 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 359,15 |
559,15 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
441,81 |
441,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО г. Североморск.
Суммы средств, выделяемые местным бюджетом на выполнение мероприятий Подпрограммы на текущий год, в зависимости от итогов конкурсов, аукционов, котировок цен и фактической стоимости мероприятия, могут корректироваться и перераспределяться в пределах лимитов средств, направляемых на реализацию Подпрограммы.
5. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации.
Подпрограмма направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населения на территории ЗАТО г. Североморск, а также на снижение антропогенных нагрузок на земельные участки муниципального образования.
Так как мероприятия Подпрограммы носят чисто экологический характер и направлены на создание благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности населения ЗАТО г. Североморск, то эффективность Подпрограммы можно оценивать только по экологическим показателям, а именно:
- высвобождение земельных участков занимаемых несанкционированными свалками и объектами накопленного экологического ущерба;
- улучшение качества атмосферного воздуха в результате ликвидации несанкционированных свалок и объектов накопленного экологического ущерба;
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки ЗАТО г. Североморск;
- повышение уровня экологической безопасности на территории ЗАТО г. Североморск.
На выполнение задач подпрограммы могут повлиять следующие внешние риски:
- возможные изменения законодательства, регулирующего вопросы обеспечения экологической безопасности;
- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования данного направления;
- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов работ.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, а также ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимизации рисков.".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморска Мурманской области от 11 мая 2021 г. N 857 "О внесении изменений в постановление... |