Приложение 4. Производственная программа МУП "Полигон" (ИНН 1901138870), осуществляющего водоотведение

Приложение 4

Производственная программа
МУП "Полигон" (ИНН 1901138870), осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 12 мая 2021 г. N 9-в

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МУП "Полигон" (ИНН 1901138870)	655700, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, улица Ленина, дом 31, 655700, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, улица Мира, дом 8 А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2021 - 2024 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	_
2.2	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
	эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей
			2020 *	2021	2022	2023	2024
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	-	123,80	123,80	123,80	123,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	123,80	123,80	123,80	123,80
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	-	123,80	123,80	123,80	123,80
3.1	населению	тыс. куб. м	-	82,49	82,49	82,49	82,49
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	40,16	40,16	40,16	40,16
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	1,15	1,15	1,15	1,15
3.4	собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	-	9325,01	9615,08	9922,65	10240,26
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	9317,45	9607,52	9915,09	10232,70
4.2	Прибыль	тыс. рублей	-	7,56	7,56	7,56	7,56
4.3	Рентабельность	%	-	0,08	0,08	0,08	0,07
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	9325,01	9615,08	9922,65	10240,26

* Данные о фактических объемах водоотведения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что организацией в 2020 году деятельность не осуществлялась.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2021 - 2024
1	2	3	4
1	Качество очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб.м	1,65