Приложение 3. Производственная программа МУП "Полигон" (ИНН 1901138870"), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная программа
МУП "Полигон" (ИНН 1901138870"), осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 12 мая 2021 г. N 9-в

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МУП "Полигон" (ИНН 1901138870)	655700, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, улица Ленина, дом 31, 655700, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, улица Мира, дом 8 А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2021 - 2024 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, за счет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Текущий ремонт участков сетей водоснабжения, приобретение бактерицидных ультрафиолетовых ламп	IV кв. 2021	422,70	-	-
2.2	Текущий ремонт участков сетей водоснабжения, приобретение бактерицидных ультрафиолетовых ламп	IV кв. 2022	434,79	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1		-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1			-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей
			2020 *	2021	2022	2023	2024
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	150,48	150,48	150,48	150,48
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	150,48	150,48	150,48	150,48
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем потерь	тыс. куб. м	-	2,48	2,48	2,48	2,48
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	1,65	1,65	1,65	1,65
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	-	148,00	148,00	148,00	148,00
6.1	населению	тыс. куб. м	-	68,38	68,38	68,38	68,38
6.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	21,77	21,77	21,77	21,77
6.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	57,85	57,85	57,85	57,85
6.4	собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	-	4918,65	5038,08	5216,84	5403,33
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	4915,84	5035,27	5214,03	5400,52
7.2	Прибыль	тыс. рублей	-	2,81	2,81	2,81	2,81
7.3	Рентабельность	%	-	0,06	0,05	0,05	0,05
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	4918,65	5038,08	5216,84	5403,33

* Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что организацией в 2020 году деятельность не осуществлялась.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2021 - 2024
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,65
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб.м	1,96