Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета муниципального района МО "Хасавюртовский район" за 2019 год по расходам

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
муниципального района
от "26" марта 2020 года N 30/10-VI СД

Отчет
об исполнении бюджета муниципального района МО "Хасавюртовский район" за 2019 год по расходам

Наименование показателя	Рз Пр	ЦСР	ВР	Плановые назначения (руб.)	Кассовое исполнение (руб.)	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	9600	0000000000	000	2652590694	2498218825	94,2
Общегосударственные вопросы	0100	0000000000	000	76445065,65	69170661	90,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	0000000000	000	2630537,11	2630537,11	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0102	0000000000	100	1630537,11	1630537,11	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	120	1630537,11	1630537,11	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	121	1274619	1274619	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	129	355918,11	355918,11	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0102	0000000000	300	1000000	1000000	100,0
Премии и гранты	0102	0000000000	350	1000000	1000000	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	0000000000	000	3026762	3018981,37	99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0103	0000000000	100	2447270,3	2447270,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	120	2447270,3	2447270,3	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	121	1741375	1741375	100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0103	0000000000	122	180000	180000	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	129	525895,3	525895,3	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	0000000000	200	575348,7	567568,07	98,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	0000000000	240	575348,7	567568,07	98,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0103	0000000000	244	575348,7	567568,07	98,6
Иные бюджетные ассигнования	0103	0000000000	800	4143	4143	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0103	0000000000	850	4143	4143	100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0103	0000000000	851	2883	2883	100,0
Уплата прочих налогов, сборов	0103	0000000000	852	1260	1260	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	0000000000	000	32835695,09	29557145,58	90,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0104	0000000000	100	22809024,95	22190421,74	97,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	120	22809024,95	22190421,74	97,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	121	17427213,31	16953116	97,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0104	0000000000	122	117464,69	117464,69	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	129	5264346,95	5119841,05	97,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	0000000000	200	6659670,14	4502407,73	67,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	0000000000	240	6659670,14	4502407,73	67,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0104	0000000000	242	150000	110400	73,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0104	0000000000	244	6509670,14	4392007,73	67,5
Иные бюджетные ассигнования	0104	0000000000	800	3367000	2864316,11	85,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0104	0000000000	850	3367000	2864316,11	85,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0104	0000000000	851	2960000	2697392,11	91,1
Уплата прочих налогов, сборов	0104	0000000000	852	20000	10900	54,5
Уплата иных платежей	0104	0000000000	853	387000	156024	40,3
Судебная система	0105	0000000000	000	13800		0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	0000000000	200	13800		0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	0000000000	240	13800		0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0105	0000000000	244	13800		0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	0000000000	000	9268594	9260629,67	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0106	0000000000	100	7888366	7884896,41	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	120	7888366	7884896,41	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	121	6057907	6055988	100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0106	0000000000	122	823,09		0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	129	1829635,91	1828908,41	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0106	0000000000	200	1360228	1360093,26	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0106	0000000000	240	1360228	1360093,26	100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0106	0000000000	242	16934	16800	99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0106	0000000000	244	1343294	1343293,26	100,0
Иные бюджетные ассигнования	0106	0000000000	800	20000	15640	78,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0106	0000000000	850	20000	15640	78,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0106	0000000000	851	4000		0,0
Уплата прочих налогов, сборов	0106	0000000000	852	11000	10640	96,7
Уплата иных платежей	0106	0000000000	853	5000	5000	100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	0000000000	000	28669677,45	24703367,27	86,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0113	0000000000	100	16600700	14757204,04	88,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0113	0000000000	110	16600700	14757204,04	88,9
Фонд оплаты труда учреждений	0113	0000000000	111	12648000	11340752,67	89,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0113	0000000000	112
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0113	0000000000	119	3952700	3416451,37	86,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	0000000000	200	9520050,46	8413530,23	88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	0000000000	240	9520050,46	8413530,23	88,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0113	0000000000	242	12000	12000	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0113	0000000000	244	9508050,46	8401530,23	88,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0113	0000000000	300	1298500	1298500	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0113	0000000000	320	948500	948500	100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0113	0000000000	321	948500	948500	100,0
Премии и гранты	0113	0000000000	350	350000	350000	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0113	0000000000	400	1199998,99	186166	15,5
Бюджетные инвестиции	0113	0000000000	410	1199998,99	186166	15,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0113	0000000000	414	1199998,99	186166	15,5
Иные бюджетные ассигнования	0113	0000000000	800	50428	47967	95,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0113	0000000000	850	50428	47967	95,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0113	0000000000	851	6444	6444	100,0
Уплата прочих налогов, сборов	0113	0000000000	852	11523	11523	100,0
Уплата иных платежей	0113	0000000000	853	32461	30000	92,4
Национальная оборона	0200	0000000000	000	6131000	6131000	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0000000000	000	6131000	6131000	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0203	0000000000	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0203	0000000000	120
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0203	0000000000	121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0203	0000000000	129
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0203	0000000000	200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0203	0000000000	240
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0203	0000000000	244
Межбюджетные трансферты	0203	0000000000	500	6131000	6131000	100,0
Субвенции	0203	0000000000	530	6131000	6131000	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	0000000000	000	13853608	12825566,45	92,6
Органы юстиции	0304	0000000000	000	3068200	2990454,71	97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0304	0000000000	100	1172948,79	1133203,5	96,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0304	0000000000	120	1172948,79	1133203,5	96,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0304	0000000000	121	886948,79	870356	98,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0304	0000000000	122	2000		0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0304	0000000000	129	284000	262847,5	92,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0304	0000000000	200	1857251,21	1857251,21	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0304	0000000000	240	1857251,21	1857251,21	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0304	0000000000	244	1857251,21	1857251,21	100,0
Иные бюджетные ассигнования	0304	0000000000	800	38000		0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0304	0000000000	850	38000		0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0304	0000000000	851	38000		0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0000000000	000	9765408	9371529,75	96,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0309	0000000000	100	5906658	5906657,35	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0309	0000000000	110	5826983,41	5826982,76	100,0
Фонд оплаты труда учреждений	0309	0000000000	111	4441423	4441423	100,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0309	0000000000	112	44250	44250	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0309	0000000000	119	1341310,41	1341309,76	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0309	0000000000	120	79674,59	79674,59	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0309	0000000000	121	61194	61194	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0309	0000000000	129	18480,59	18480,59	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	0000000000	200	3556750	3162872,4	88,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	0000000000	240	3556750	3162872,4	88,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0309	0000000000	242	12240	12240	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0309	0000000000	244	3544510	3150632,4	88,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0309	0000000000	300	302000	302000	100,0
Иные выплаты населению	0309	0000000000	360	302000	302000	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0000000000	000	1020000	463581,99	45,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	0000000000	200	1020000	463581,99	45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	0000000000	240	1020000	463581,99	45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0314	0000000000	244	1020000	463581,99	45,4
Национальная экономика	0400	0000000000	000	136371023,5	104017773,4	76,3
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	0000000000	000	26257000	22257549,03	84,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0405	0000000000	100	12222000	10608719,45	86,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0405	0000000000	110	12222000	10608719,45	86,8
Фонд оплаты труда учреждений	0405	0000000000	111	9387000	8148018	86,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0405	0000000000	119	2835000	2460701,45	86,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0405	0000000000	200	3830000	1607666,58	42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0405	0000000000	240	3830000	1607666,58	42,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0405	0000000000	242	48000	36000	75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0405	0000000000	244	3782000	1571666,58	41,6
Иные бюджетные ассигнования	0405	0000000000	800	10205000	10041163	98,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	0405	0000000000	810	9500000	9500000	100,0
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	0405	0000000000	814	9500000	9500000	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0405	0000000000	850	705000	541163	76,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0405	0000000000	851	705000	541163	76,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	0000000000	000	90197187,68	68960224,38	76,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0000000000	200	80526396,35	66800269,73	83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0000000000	240	80526396,35	66800269,73	83,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0409	0000000000	243	70111016,49	56481889,87	80,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0409	0000000000	244	10415379,86	10318379,86	99,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0409	0000000000	400	9670791,33	2159954,65	22,3
Бюджетные инвестиции	0409	0000000000	410	9670791,33	2159954,65	22,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0409	0000000000	414	9670791,33	2159954,65	22,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	0000000000	000	19916835,84	12800000	64,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0000000000	200	19916835,84	12800000	64,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0000000000	240	19916835,84	12800000	64,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0412	0000000000	244	19916835,84	12800000	64,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	0000000000	000	132565474,5	102395909,3	77,2
Коммунальное хозяйство	0502	0000000000	000	54990900,54	47542327,12	86,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0000000000	200	4161311,62	4067862,28	97,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0000000000	240	4161311,62	4067862,28	97,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0502	0000000000	243	3205127,58	3111678,24	97,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0502	0000000000	244	956184,04	956184,04	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0502	0000000000	400	50829588,92	43474464,84	85,5
Бюджетные инвестиции	0502	0000000000	410	50829588,92	43474464,84	85,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0502	0000000000	414	50829588,92	43474464,84	85,5
Благоустройство	0503	0000000000	000	48416377,61	27812333,46	57,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0000000000	200	15662104,59	15662104,57	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0000000000	240	15662104,59	15662104,57	100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0503	0000000000	243	15553361,11	15553361,09	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0503	0000000000	244	108743,48	108743,48	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0503	0000000000	400	32754273,02	12150228,89	37,1
Бюджетные инвестиции	0503	0000000000	410	32754273,02	12150228,89	37,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0503	0000000000	414	32754273,02	12150228,89	37,1
Иные бюджетные ассигнования	0503	0000000000	800
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0503	0000000000	850
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0503	0000000000	851
Уплата прочих налогов, сборов	0503	0000000000	852
Уплата иных платежей	0503	0000000000	853
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	0000000000	000	29158196,36	27041248,73	92,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0505	0000000000	100	7038193,47	6340120,16	90,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0505	0000000000	110	7038193,47	6340120,16	90,1
Фонд оплаты труда учреждений	0505	0000000000	111	5403000	4881130,29	90,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0505	0000000000	119	1635193,47	1458989,87	89,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0505	0000000000	200	9867172,89	9505579,28	96,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0505	0000000000	240	9867172,89	9505579,28	96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0505	0000000000	244	9867172,89	9505579,28	96,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0505	0000000000	400	12241830	11195549,29	91,5
Бюджетные инвестиции	0505	0000000000	410	12241830	11195549,29	91,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0505	0000000000	414	12241830	11195549,29	91,5
Иные бюджетные ассигнования	0505	0000000000	800	11000		0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0505	0000000000	850	11000		0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0505	0000000000	851	11000		0,0
Образование	0700	0000000000	000	1873790763	1844847691	98,5
Дошкольное образование	0701	0000000000	000	246553302,6	231142756,5	93,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0701	0000000000	100	166679492	162062620,4	97,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0701	0000000000	110	166679492	162062620,4	97,2
Фонд оплаты труда учреждений	0701	0000000000	111	128018244	124490322,7	97,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0701	0000000000	119	38661248	37572297,72	97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0701	0000000000	200	73236810,57	62849577,09	85,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0701	0000000000	240	73236810,57	62849577,09	85,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0701	0000000000	243	7500000	6444513,54	85,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	0000000000	244	65736810,57	56405063,55	85,8
Иные бюджетные ассигнования	0701	0000000000	800	6637000	6230559	93,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0701	0000000000	850	6637000	6230559	93,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0701	0000000000	851	6556000	6227985	95,0
Уплата прочих налогов, сборов	0701	0000000000	852	81000		0,0
Уплата иных платежей	0701	0000000000	853		2574
Общее образование	0702	0000000000	000	1533585080	1523069984	99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0702	0000000000	100	1376158508	1375998008	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0702	0000000000	110	1376158508	1375998008	100,0
Фонд оплаты труда учреждений	0702	0000000000	111	1056957112	1056957112	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0702	0000000000	119	319201396	319040895,9	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0702	0000000000	200	134048396,1	126954855,1	94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0702	0000000000	240	134048396,1	126954855,1	94,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0702	0000000000	242	10000		0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0702	0000000000	243	29143839,68	26122096,59	89,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0702	0000000000	244	104894556,4	100832758,5	96,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0702	0000000000	400	2127176,3	1805531,52	84,9
Бюджетные инвестиции	0702	0000000000	410	2127176,3	1805531,52	84,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0702	0000000000	414	2127176,3	1805531,52	84,9
Иные бюджетные ассигнования	0702	0000000000	800	21251000	18311589,29	86,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0702	0000000000	850	21251000	18311589,29	86,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0702	0000000000	851	19396964,71	17610054	90,8
Уплата прочих налогов, сборов	0702	0000000000	852	1206276	103776	8,6
Уплата иных платежей	0702	0000000000	853	647759,29	597759,29	92,3
Дополнительное образование детей	0703	0000000000	000	64869178,61	64096128,61	98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0703	0000000000	100	62578078,61	62396234,61	99,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0703	0000000000	110	62578078,61	62396234,61	99,7
Фонд оплаты труда учреждений	0703	0000000000	111	48022135,06	47912712,06	99,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0703	0000000000	112	40000		0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0000000000	119	14515943,55	14483522,55	99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0703	0000000000	200	2061200	1539445	74,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0703	0000000000	240	2061200	1539445	74,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0703	0000000000	242	24000		0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0000000000	244	2037200	1539445	75,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0703	0000000000	300	60000	60000	100,0
Премии и гранты	0703	0000000000	350	60000	60000	100,0
Иные бюджетные ассигнования	0703	0000000000	800	169900	100449	59,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0703	0000000000	850	169900	100449	59,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0703	0000000000	851	146275	92324	63,1
Уплата прочих налогов, сборов	0703	0000000000	852	7500	3500	46,7
Уплата иных платежей	0703	0000000000	853	16125	4625	28,7
Молодежная политика	0707	0000000000	000	2239700	2125347,17	94,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0707	0000000000	100	1274700	1210781	95,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0707	0000000000	110	1274700	1210781	95,0
Фонд оплаты труда учреждений	0707	0000000000	111	966000	935414	96,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0707	0000000000	119	308700	275367	89,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0707	0000000000	200	965000	914566,17	94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0707	0000000000	240	965000	914566,17	94,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0707	0000000000	242	12000	12000	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0707	0000000000	244	953000	902566,17	94,7
Другие вопросы в области образования	0709	0000000000	000	26543501,39	24413474,74	92,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0709	0000000000	100	24713331,28	23068669,78	93,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0709	0000000000	110	20463501,39	19052443,45	93,1
Фонд оплаты труда учреждений	0709	0000000000	111	15716622,94	14635412,69	93,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0709	0000000000	119	4746878,45	4417030,76	93,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	120	4249829,89	4016226,33	94,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	121	3263642	3088501,46	94,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	129	986187,89	927724,87	94,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	0000000000	200	1780615,11	1327935,96	74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	0000000000	240	1780615,11	1327935,96	74,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0709	0000000000	242	28000	84000	300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0709	0000000000	244	1752615,11	1243935,96	71,0
Иные бюджетные ассигнования	0709	0000000000	800	49555	16869	34,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0709	0000000000	850	49555	16869	34,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0709	0000000000	851	22862	176	0,8
Уплата прочих налогов, сборов	0709	0000000000	852	17500	7500	42,9
Уплата иных платежей	0709	0000000000	853	9193	9193	100,0
Культура, кинематография	0800	0000000000	000	102694858,2	97687652,34	95,1
Культура	0801	0000000000	000	87721838,18	83057042,34	94,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0801	0000000000	100	71388543	70127364	98,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0801	0000000000	110	71388543	70127364	98,2
Фонд оплаты труда учреждений	0801	0000000000	111	54883360	54064250	98,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0801	0000000000	112	15000	5832	38,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0801	0000000000	119	16490183	16057282	97,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0801	0000000000	200	14154795,18	11106947,34	78,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0801	0000000000	240	14154795,18	11106947,34	78,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0801	0000000000	242	24000	14000	58,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0801	0000000000	243	5105473,88	3073803,99	60,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0801	0000000000	244	9025321,3	8019143,35	88,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0801	0000000000	300	350500	350500	100,0
Премии и гранты	0801	0000000000	350	50500	50500	100,0
Иные выплаты населению	0801	0000000000	360	300000	300000	100,0
Межбюджетные трансферты	0801	0000000000	500
Иные межбюджетные трансферты	0801	0000000000	540
Иные бюджетные ассигнования	0801	0000000000	800	1828000	1472231	80,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0801	0000000000	850	1828000	1472231	80,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0801	0000000000	851	1805500	1461700	81,0
Уплата прочих налогов, сборов	0801	0000000000	852	10500	10500	100,0
Уплата иных платежей	0801	0000000000	853	12000	31	0,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	0000000000	000	14973020	14630610	97,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0804	0000000000	100	14645672	14399510	98,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0804	0000000000	110	12916300	12670138	98,1
Фонд оплаты труда учреждений	0804	0000000000	111	9919835	9733859	98,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0804	0000000000	119	2996465	2936279	98,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0804	0000000000	120	1729372	1729372	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0804	0000000000	121	1328243	1328243	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0804	0000000000	129	401129	401129	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	0000000000	200	327348	231100	70,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	0000000000	240	327348	231100	70,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0804	0000000000	242	24000	13500	56,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0804	0000000000	244	303348	217600	71,7
Здравоохранение	0900	0000000000	000	118181170	70215170	59,4
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	0000000000	000	118181170	70215170	59,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0909	0000000000	400	118181170	70215170	59,4
Бюджетные инвестиции	0909	0000000000	410	118181170	70215170	59,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0909	0000000000	414	118181170	70215170	59,4
Социальная политика	1000	0000000000	000	30011296	29453576,4	98,1
Пенсионное обеспечение	1001	0000000000	000	1512000	1239923	82,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1001	0000000000	300	1512000	1239923	82,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	1001	0000000000	310	1512000	1239923	82,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	1001	0000000000	312	1512000	1239923	82,0
Социальное обеспечение населения	1003	0000000000	000	2173400	2173400	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1003	0000000000	300	2173400	2173400	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0000000000	320	2173400	2173400	100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1003	0000000000	321	2173400	2173400	100,0
Охрана семьи и детства	1004	0000000000	000	26325896	26040253,4	98,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1004	0000000000	300	21997880	21712237,4	98,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	1004	0000000000	310	21997880	21712237,4	98,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1004	0000000000	313	21997880	21712237,4	98,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1004	0000000000	400	4328016	4328016	100,0
Бюджетные инвестиции	1004	0000000000	410	4328016	4328016	100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	1004	0000000000	412	4328016	4328016	100,0
Физическая культура и спорт	1100	0000000000	000	25833192	25056882,43	97,0
Массовый спорт	1102	0000000000	000	3188790	2760070,86	86,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0000000000	200	1000000	754620	75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0000000000	240	1000000	754620	75,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1102	0000000000	244	1000000	754620	75,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1102	0000000000	300	530000	530000	100,0
Премии и гранты	1102	0000000000	350	530000	530000	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1102	0000000000	400	1658790	1475450,86	88,9
Бюджетные инвестиции	1102	0000000000	410	1658790	1475450,86	88,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	1102	0000000000	414	1658790	1475450,86	88,9
Спорт высших достижений	1103	0000000000	000	21327402	21325336	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1103	0000000000	100	18970649	18970649	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1103	0000000000	110	18970649	18970649	100,0
Фонд оплаты труда учреждений	1103	0000000000	111	14267591	14267591	100,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1103	0000000000	112	394246	394246	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1103	0000000000	119	4308812	4308812	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1103	0000000000	200	750306	749600	99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1103	0000000000	240	750306	749600	99,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1103	0000000000	242	14600	14600	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1103	0000000000	244	735706	735000	99,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1103	0000000000	300	1380000	1380000	100,0
Премии и гранты	1103	0000000000	350	1380000	1380000	100,0
Иные бюджетные ассигнования	1103	0000000000	800	226447	225087	99,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	1103	0000000000	850	226447	225087	99,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1103	0000000000	851	226360	225000	99,4
Уплата иных платежей	1103	0000000000	853	87	87	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	0000000000	000	1317000	971475,57	73,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1105	0000000000	100	1256000	971475,57	77,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	120	1256000	971475,57	77,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	121	965000	746141	77,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	129	291000	225334,57	77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1105	0000000000	200	61000		0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1105	0000000000	240	61000		0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1105	0000000000	244	61000		0,0
Средства массовой информации	1200	0000000000	000	6362000	6065700	95,3
Периодическая печать и издательства	1202	0000000000	000	6362000	6065700	95,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1202	0000000000	100	5482500	5186200	94,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1202	0000000000	110	5482500	5186200	94,6
Фонд оплаты труда учреждений	1202	0000000000	111	4211000	3981000	94,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1202	0000000000	119	1271500	1205200	94,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1202	0000000000	200	862500	862500	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1202	0000000000	240	862500	862500	100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1202	0000000000	242	12000	12000	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1202	0000000000	244	850500	850500	100,0
Иные бюджетные ассигнования	1202	0000000000	800	17000	17000	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	1202	0000000000	850	17000	17000	100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1202	0000000000	851	10000	10000	100,0
Уплата прочих налогов, сборов	1202	0000000000	852	7000	7000	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	0000000000	000	77700	77700	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	0000000000	000	77700	77700	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1301	0000000000	700	77700	77700	100,0
Обслуживание муниципального долга	1301	0000000000	730	77700	77700	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	0000000000	000	130273543	130273543	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	0000000000	000	115635000	115635000	100,0
Межбюджетные трансферты	1401	0000000000	500	115635000	115635000	100,0
Дотации	1401	0000000000	510	115635000	115635000	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1401	0000000000	511	115635000	115635000	100,0
Иные дотации	1402	0000000000	000	2120973	2120973	100,0
Межбюджетные трансферты	1402	0000000000	500	2120973	2120973	100,0
Дотации	1402	0000000000	510	2120973	2120973	100,0
Иные дотации	1402	0000000000	512	2120973	2120973	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0000000000	000	12517570	12517570	100,0
Межбюджетные трансферты	1403	0000000000	500	12517570	12517570	100,0
Субвенции	1403	0000000000	530	5854070	5854070	100,0
Иные межбюджетные трансферты	1403	0000000000	540	6663500	6663500	100,0
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	7900	0000000000	000	-115927319,3	54741005,39	-47,2