Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета муниципального района МО "Хасавюртовский район" за 2020 год по расходам

Приложение 2
к Решению Собрания депутатов
муниципального района
от "4" марта 2021 года N 5/7-VII СД

Отчет
об исполнении бюджета муниципального района МО "Хасавюртовский район" за 2020 год по расходам

Наименование показателя	Рз Пр	ЦСР	ВР	Плановые назначения (руб.)	Кассовое исполнение (руб.)	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	9600	0000000000	000	2859157715	2689159781	94,05
Общегосударственные вопросы	0100	0000000000	000	164925090,4	149438079,7	90,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	0000000000	000	2867723,75	1867723,22	65,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0102	0000000000	100	2867723,75	1867723,22	65,13
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	120	2867723,75	1867723,22	65,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	121	1329779	1329779	100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0102	0000000000	122	1000000		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0102	0000000000	129	537944,75	537944,22	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	0000000000	000	3534130,59	3382190,22	95,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0103	0000000000	100	2950319,59	2947518,22	99,91
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	120	2950319,59	2947518,22	99,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	121	2129428	2129428	100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0103	0000000000	122	180000	180000	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0103	0000000000	129	640891,59	638090,22	99,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	0000000000	200	563811	434672	77,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0103	0000000000	240	563811	434672	77,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0103	0000000000	244	563811	434672	77,10
Иные бюджетные ассигнования	0103	0000000000	800	20000		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0103	0000000000	850	20000		0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0103	0000000000	851	20000		0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	0000000000	000	38944400,29	36962444,96	94,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0104	0000000000	100	23522009,68	23271187,57	98,93
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	120	23522009,68	23271187,57	98,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	121	17970661	17873416	99,46
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0104	0000000000	122	125000		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0104	0000000000	129	5426348,68	5397771,57	99,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	0000000000	200	14337211,61	12842529,74	89,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0104	0000000000	240	14337211,61	12842529,74	89,57
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0104	0000000000	242	150000	111480	74,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0104	0000000000	244	14187211,61	12731049,74	89,74
Иные бюджетные ассигнования	0104	0000000000	800	1085179	848727,65	78,21
Исполнение судебных актов	0104	0000000000	830	40000		0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0104	0000000000	831	40000		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0104	0000000000	850	1045179	848727,65	81,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0104	0000000000	851	677063,3	678179	100,16
Уплата прочих налогов, сборов	0104	0000000000	852	18884,3	10400	55,07
Уплата иных платежей	0104	0000000000	853	349231,4	160148,65	45,86
Судебная система	0105	0000000000	000	20700		0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	0000000000	200	20700		0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0105	0000000000	240	20700		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0105	0000000000	244	20700		0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	0000000000	000	9670197,1	9662238,3	99,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0106	0000000000	100	8238063,1	8231132,06	99,92
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	120	8238063,1	8231132,06	99,92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	121	6322744,52	6321914	99,99
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0106	0000000000	122	6100,27		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0106	0000000000	129	1909218,31	1909218,06	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0106	0000000000	200	1426134	1426106,24	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0106	0000000000	240	1426134	1426106,24	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0106	0000000000	244	1426134	1426106,24	100,00
Иные бюджетные ассигнования	0106	0000000000	800	6000	5000	83,33
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0106	0000000000	850	6000	5000	83,33
Уплата иных платежей	0106	0000000000	853	6000	5000	83,33
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0000000000	000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0107	0000000000	200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0107	0000000000	240
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0107	0000000000	244
Иные бюджетные ассигнования	0107	0000000000	800
Специальные расходы	0107	0000000000	880
Резервные фонды	0111	0000000000	000	62258		0,00
Иные бюджетные ассигнования	0111	0000000000	800	62258		0,00
Резервные средства	0111	0000000000	870	62258		0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	0000000000	000	109825680,7	97563483,03	88,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0113	0000000000	100	19187488,69	18578303,13	96,83
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0113	0000000000	110	19187488,69	18578303,13	96,83
Фонд оплаты труда учреждений	0113	0000000000	111	14736985	14276457,06	96,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0113	0000000000	112
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0113	0000000000	119	4450503,69	4301846,07	96,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	0000000000	200	3641043	2754879,16	75,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0113	0000000000	240	3641043	2754879,16	75,66
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0113	0000000000	242	36000	36000	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0113	0000000000	244	3605043	2718879,16	75,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0113	0000000000	300	210000	210000	100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0113	0000000000	320	150000	150000	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0113	0000000000	321	150000	150000	100,00
Премии и гранты	0113	0000000000	350	60000	60000	100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0113	0000000000	400	86768649	76007862,74	87,60
Бюджетные инвестиции	0113	0000000000	410	86768649	76007862,74	87,60
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0113	0000000000	414	86768649	76007862,74	87,60
Иные бюджетные ассигнования	0113	0000000000	800	18500	12438	67,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0113	0000000000	850	18500	12438	67,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0113	0000000000	851	3500		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	0113	0000000000	852	10000	7438	74,38
Уплата иных платежей	0113	0000000000	853	5000	5000	100,00
Национальная оборона	0200	0000000000	000	7220000	7220000	100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0000000000	000	7220000	7220000	100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0203	0000000000	100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0203	0000000000	120
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0203	0000000000	121
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0203	0000000000	129
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0203	0000000000	200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0203	0000000000	240
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0203	0000000000	244
Межбюджетные трансферты	0203	0000000000	500	7220000	7220000	100,00
Субвенции	0203	0000000000	530	7220000	7220000	100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	0000000000	000	16580010	15672342,34	94,53
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0000000000	000	15560010	14970813,34	96,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0309	0000000000	100	7120650	7080810,2	99,44
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0309	0000000000	110	7120650	7080810,2	99,44
Фонд оплаты труда учреждений	0309	0000000000	111	5424738,8	5424739	100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0309	0000000000	112	57640	17800	30,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0309	0000000000	119	1638271,2	1638271,2	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	0000000000	200	8439360	7890003,14	93,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0309	0000000000	240	8439360	7890003,14	93,49
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0309	0000000000	242	12240	12240	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0309	0000000000	244	8427120	7877763,14	93,48
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0000000000	000	1020000	701529	68,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	0000000000	200	1020000	701529	68,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0314	0000000000	240	1020000	701529	68,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0314	0000000000	244	1020000	701529	68,78
Национальная экономика	0400	0000000000	000	202049494,2	110420190,2	54,65
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	0000000000	000	31248000	29311043,09	93,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0405	0000000000	100	14040326	13134234,9	93,55
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0405	0000000000	110	14040326	13134234,9	93,55
Фонд оплаты труда учреждений	0405	0000000000	111	10783661	10087738	93,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0405	0000000000	119	3256665	3046496,9	93,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0405	0000000000	200	1502674	1044507,19	69,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0405	0000000000	240	1502674	1044507,19	69,51
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0405	0000000000	242	48000	54000	112,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0405	0000000000	244	1454674	990507,19	68,09
Иные бюджетные ассигнования	0405	0000000000	800	15705000	15132301	96,35
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	0405	0000000000	810	15000000	15000000	100,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	0405	0000000000	811	15000000	15000000	100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0405	0000000000	850	705000	132301	18,77
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0405	0000000000	851	705000	132301	18,77
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	0000000000	000	155009149,9	76013872,73	49,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0000000000	200	148494499,9	69723316,02	46,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0409	0000000000	240	148494499,9	69723316,02	46,95
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0409	0000000000	243	113562406,6	35020178,06	30,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0409	0000000000	244	34932093,29	34703137,96	99,34
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0409	0000000000	400	6514650	6290556,71	96,56
Бюджетные инвестиции	0409	0000000000	410	6514650	6290556,71	96,56
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0409	0000000000	414	6514650	6290556,71	96,56
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	0000000000	000	15792344,33	5095274,33	32,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0000000000	200	9933334	967329,33	9,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0412	0000000000	240	9933334	967329,33	9,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0412	0000000000	244	9933334	967329,33	9,74
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0412	0000000000	400	0,33		0,00
Бюджетные инвестиции	0412	0000000000	410	0,33		0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0412	0000000000	414	0,33		0,00
Межбюджетные трансферты	0412	0000000000	500	5859010	4127945	70,45
Субсидии	0412	0000000000	520	5859010	4127945	70,45
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	0412	0000000000	521	5859010	4127945	70,45
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	0000000000	000	111642051,5	106284787,4	95,20
Коммунальное хозяйство	0502	0000000000	000	26208254,27	24756760,79	94,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0000000000	200	20417082,17	19000932,33	93,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0502	0000000000	240	20417082,17	19000932,33	93,06
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0502	0000000000	243	20359603,5	18943453,66	93,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0502	0000000000	244	57478,67	57478,67	100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0502	0000000000	400	5791172,1	5755828,46	99,39
Бюджетные инвестиции	0502	0000000000	410	5791172,1	5755828,46	99,39
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0502	0000000000	414	5791172,1	5755828,46	99,39
Благоустройство	0503	0000000000	000	67787752,97	64234667,41	94,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0000000000	200	22988783,89	22988783,89	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0503	0000000000	240	22988783,89	22988783,89	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0503	0000000000	244	22988783,89	22988783,89	100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0503	0000000000	400	44798969,08	41245883,52	92,07
Бюджетные инвестиции	0503	0000000000	410	44798969,08	41245883,52	92,07
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0503	0000000000	414	44798969,08	41245883,52	92,07
Иные бюджетные ассигнования	0503	0000000000	800
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0503	0000000000	850
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0503	0000000000	851
Уплата прочих налогов, сборов	0503	0000000000	852
Уплата иных платежей	0503	0000000000	853
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	0000000000	000	17646044,24	17293359,18	98,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0505	0000000000	100	8161355	7972128,11	97,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0505	0000000000	110	8161355	7972128,11	97,68
Фонд оплаты труда учреждений	0505	0000000000	111	6268322	6138412,98	97,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0505	0000000000	119	1893033	1833715,13	96,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0505	0000000000	200	9466689,24	9320706,07	98,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0505	0000000000	240	9466689,24	9320706,07	98,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0505	0000000000	244	9466689,24	9320706,07	98,46
Иные бюджетные ассигнования	0505	0000000000	800	18000	525	2,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0505	0000000000	850	18000	525	2,92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0505	0000000000	851	14475		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	0505	0000000000	852	3000		0,00
Уплата иных платежей	0505	0000000000	853	525	525	100,00
Образование	0700	0000000000	000	2054493820	2002178646	97,45
Дошкольное образование	0701	0000000000	000	229044004,8	213930404,7	93,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0701	0000000000	200	15347004,82	11036222,33	71,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0701	0000000000	240	15347004,82	11036222,33	71,91
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0701	0000000000	243	15303386,73	10992604,24	71,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0701	0000000000	244	43618,09	43618,09	100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0701	0000000000	600	213697000	202894182,4	94,94
Субсидии бюджетным учреждениям	0701	0000000000	610	213697000	202894182,4	94,94
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	0701	0000000000	611	213697000	202894182,4	94,94
Общее образование	0702	0000000000	000	1730088816	1695441161	98,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0702	0000000000	200	3259199,98	2758743,27	84,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0702	0000000000	240	3259199,98	2758743,27	84,64
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0702	0000000000	243	3247440	2746983,29	84,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0702	0000000000	244	11759,98	11759,98	100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0702	0000000000	300	1066310	642404	60,25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	0702	0000000000	320	1066310	642404	60,25
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0702	0000000000	321	1066310	642404	60,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0702	0000000000	600	1725763306	1692040014	98,05
Субсидии бюджетным учреждениям	0702	0000000000	610	1725763306	1692040014	98,05
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	0702	0000000000	611	1724003306	1690531986	98,06
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0702	0000000000	612	1760000	1508028	85,68
Дополнительное образование детей	0703	0000000000	000	73803000	72388213,76	98,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0703	0000000000	100	21403540	21219375	99,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0703	0000000000	110	21403540	21219375	99,14
Фонд оплаты труда учреждений	0703	0000000000	111	16323000	16319260	99,98
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0703	0000000000	112	152000		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0000000000	119	4928540	4900115	99,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0703	0000000000	200	1217706	206630	16,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0703	0000000000	240	1217706	206630	16,97
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0703	0000000000	242	36000		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0000000000	244	1181706	206630	17,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0703	0000000000	600	51166754	50962208,76	99,60
Субсидии бюджетным учреждениям	0703	0000000000	610	51166754	50962208,76	99,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	0703	0000000000	611	50166754	49962208,76	99,59
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0703	0000000000	612	1000000	1000000	100,00
Иные бюджетные ассигнования	0703	0000000000	800	15000		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0703	0000000000	850	15000		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	0703	0000000000	852	15000		0,00
Молодежная политика	0707	0000000000	000	3112000	2778520,75	89,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0707	0000000000	100	2095000	1858775	88,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0707	0000000000	110	2095000	1858775	88,72
Фонд оплаты труда учреждений	0707	0000000000	111	1609000	1431258	88,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0707	0000000000	119	486000	427517	87,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0707	0000000000	200	1017000	919745,75	90,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0707	0000000000	240	1017000	919745,75	90,44
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0707	0000000000	242	36000	33000	91,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0707	0000000000	244	981000	886745,75	90,39
Другие вопросы в области образования	0709	0000000000	000	18445999,29	17640345,08	95,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0709	0000000000	100	4616615	4612926,45	99,92
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0709	0000000000	110	3647000	3645372,87	99,96
Фонд оплаты труда учреждений	0709	0000000000	111	2801000	2799825,58	99,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0709	0000000000	119	846000	845547,29	99,95
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	120	969615	967553,58	99,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	121	733575	731992	99,78
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0709	0000000000	122	14500	14500	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0709	0000000000	129	221540	221061,58	99,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	0000000000	200	838385	754837,63	90,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0709	0000000000	240	838385	754837,63	90,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0709	0000000000	244	838385	754837,63	90,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	0709	0000000000	600	12990999,29	12272581	94,47
Субсидии бюджетным учреждениям	0709	0000000000	610	12990999,29	12272581	94,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	0709	0000000000	611	12990999,29	12272581	94,47
Культура, кинематография	0800	0000000000	000	107710980,3	106161323,3	98,56
Культура	0801	0000000000	000	90366324,3	89642043,32	99,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0801	0000000000	100	69633046	69528225	99,85
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0801	0000000000	110	69633046	69528225	99,85
Фонд оплаты труда учреждений	0801	0000000000	111	53471043	53425988	99,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0801	0000000000	112	15000	3888	25,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0801	0000000000	119	16147003	16098349	99,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0801	0000000000	200	8921778,3	8329938,32	93,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0801	0000000000	240	8921778,3	8329938,32	93,37
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0801	0000000000	242	108000	51000	47,22
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0801	0000000000	243	1214406,26	1214406,26	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0801	0000000000	244	7599372,04	7064532,06	92,96
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0801	0000000000	300	250500	250500	100,00
Премии и гранты	0801	0000000000	350	50500	50500	100,00
Иные выплаты населению	0801	0000000000	360	200000	200000	100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0801	0000000000	400	10000000	10000000	100,00
Бюджетные инвестиции	0801	0000000000	410	10000000	10000000	100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0801	0000000000	414	10000000	10000000	100,00
Межбюджетные трансферты	0801	0000000000	500
Иные межбюджетные трансферты	0801	0000000000	540
Иные бюджетные ассигнования	0801	0000000000	800	1561000	1533380	98,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0801	0000000000	850	1561000	1533380	98,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0801	0000000000	851	1530000	1524650	99,65
Уплата прочих налогов, сборов	0801	0000000000	852	16000	8730	54,56
Уплата иных платежей	0801	0000000000	853	15000		0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	0000000000	000	17344656	16519280	95,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0804	0000000000	100	16806906	16324680	97,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	0804	0000000000	110	16806906	16324680	97,13
Фонд оплаты труда учреждений	0804	0000000000	111	12908183	12561550	97,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0804	0000000000	119	3898723	3763130	96,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	0000000000	200	537750	194600	36,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0804	0000000000	240	537750	194600	36,19
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0804	0000000000	242	36000	35000	97,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0804	0000000000	244	501750	159600	31,81
Здравоохранение	0900	0000000000	000	60000	60000	100,00
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	0000000000	000	60000	60000	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0909	0000000000	200	60000	60000	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0909	0000000000	240	60000	60000	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0909	0000000000	244	60000	60000	100,00
Социальная политика	1000	0000000000	000	30412937,12	28886831,12	94,98
Пенсионное обеспечение	1001	0000000000	000	1902833	1902833	100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1001	0000000000	300	1902833	1902833	100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	1001	0000000000	310	1902833	1902833	100,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	1001	0000000000	312	1902833	1902833	100,00
Социальное обеспечение населения	1003	0000000000	000	3442500	3442500	100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1003	0000000000	300	3442500	3442500	100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1003	0000000000	320	3292500	3292500	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1003	0000000000	321	3292500	3292500	100,00
Иные выплаты населению	1003	0000000000	360	150000	150000	100,00
Охрана семьи и детства	1004	0000000000	000	25067604,12	23541498,12	93,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1004	0000000000	300	19503012,12	17976906,12	92,18
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	1004	0000000000	310	19503012,12	17976906,12	92,18
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1004	0000000000	313	19503012,12	17976906,12	92,18
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1004	0000000000	400	5564592	5564592	100,00
Бюджетные инвестиции	1004	0000000000	410	5564592	5564592	100,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	1004	0000000000	412	5564592	5564592	100,00
Физическая культура и спорт	1100	0000000000	000	26760231,25	25541481,16	95,45
Массовый спорт	1102	0000000000	000	1060000	1059922,5	99,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0000000000	200	1000000	999922,5	99,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1102	0000000000	240	1000000	999922,5	99,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1102	0000000000	244	1000000	999922,5	99,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1102	0000000000	300	60000	60000	100,00
Премии и гранты	1102	0000000000	350	60000	60000	100,00
Спорт высших достижений	1103	0000000000	000	24463723	23467297	95,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1103	0000000000	100	21403773	21345752	99,73
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1103	0000000000	110	21403773	21345752	99,73
Фонд оплаты труда учреждений	1103	0000000000	111	16170250	16125709	99,72
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1103	0000000000	112	350050	350050	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1103	0000000000	119	4883473	4869993	99,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1103	0000000000	200	1939950	1136050	58,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1103	0000000000	240	1939950	1136050	58,56
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1103	0000000000	242	44000	44000	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1103	0000000000	244	1895950	1092050	57,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1103	0000000000	300	750000	750000	100,00
Премии и гранты	1103	0000000000	350	750000	750000	100,00
Иные бюджетные ассигнования	1103	0000000000	800	370000	235495	63,65
Уплата налогов, сборов и иных платежей	1103	0000000000	850	370000	235495	63,65
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1103	0000000000	851	339473	234968	69,22
Уплата прочих налогов, сборов	1103	0000000000	852	30000		0,00
Уплата иных платежей	1103	0000000000	853	527	527	100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	0000000000	000	1236508,25	1014261,66	82,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1105	0000000000	100	1180508,25	1014261,66	85,92
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	120	1180508,25	1014261,66	85,92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	121	906375	779003	85,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	1105	0000000000	129	274133,25	235258,66	85,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1105	0000000000	200	56000		0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1105	0000000000	240	56000		0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1105	0000000000	244	56000		0,00
Средства массовой информации	1200	0000000000	000	7533000	7526000	99,91
Периодическая печать и издательства	1202	0000000000	000	7533000	7526000	99,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1202	0000000000	100	6548000	6548000	100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1202	0000000000	110	6548000	6548000	100,00
Фонд оплаты труда учреждений	1202	0000000000	111	5029000	5029000	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1202	0000000000	119	1519000	1519000	100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1202	0000000000	200	978000	978000	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1202	0000000000	240	978000	978000	100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	1202	0000000000	242	1000	12000	1200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1202	0000000000	244	977000	966000	98,87
Иные бюджетные ассигнования	1202	0000000000	800	7000		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	1202	0000000000	850	7000		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	1202	0000000000	852	7000		0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	0000000000	000	73600	73600	100,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	0000000000	000	73600	73600	100,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1301	0000000000	700	73600	73600	100,00
Обслуживание муниципального долга	1301	0000000000	730	73600	73600	100,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	0000000000	000	129696500	129696500	100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	0000000000	000	120732000	120732000	100,00
Межбюджетные трансферты	1401	0000000000	500	120732000	120732000	100,00
Дотации	1401	0000000000	510	120732000	120732000	100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1401	0000000000	511	120732000	120732000	100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0000000000	000	8964500	8964500	100,00
Межбюджетные трансферты	1403	0000000000	500	8964500	8964500	100,00
Субвенции	1403	0000000000	530	1500000	1500000	100,00
Иные межбюджетные трансферты	1403	0000000000	540	7464500	7464500	100,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	7900	0000000000	000	-159714712	43974295,84	-27,53