Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению главы
Белогорского муниципального
округа
от 02.04.2021 N 360
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||||
|
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белогорского муниципального округа |
Координатор программы Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0100000000 |
754 444,2 |
152 181,7 |
151 255,4 |
151 255,4 |
149 928,2 |
149 925,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
410 298,6 |
78 545,1 |
79 849,9 |
84 009,6 |
83 947,0 |
83 947,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
344 145,6 |
73 636,6 |
71 303,5 |
67 245,8 |
65 981,2 |
65 978,5 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0000 |
0100000000 |
62 134,6 |
11 900,1 |
14 169,9 |
12 864,6 |
11 600,0 |
11 600,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
35 151,2 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
7 198,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
26 983,4 |
5 178,8 |
7 334,9 |
5 666,3 |
4 401,7 |
4 401,7 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0100000000 |
673 062,8 |
136 187,2 |
133 164,1 |
134 571,4 |
134 571,4 |
134 568,7 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
364 001,6 |
69 638,4 |
70 805,3 |
74 519,3 |
74 519,3 |
74 519,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
309 061,2 |
66 548,8 |
62 358,8 |
60 052,1 |
60 052,1 |
60 049,4 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0000 |
0100000000 |
3 288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3 288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
0000 |
0100000000 |
15 958,5 |
3 411,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7 857,5 |
1 502,7 |
1 526,9 |
1 609,3 |
1 609,3 |
1 609,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
8 101,0 |
1 909,0 |
1 609,8 |
1 527,4 |
1 527,4 |
1 527,4 |
|||
|
1. |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |
|
Всего |
000 |
0100 |
0110000000 |
66 245,4 |
12 402,8 |
15 072,6 |
13 767,3 |
12 502,7 |
12 500,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
35 151,2 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
7 198,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
31 094,2 |
5 681,5 |
8 237,6 |
6 569,0 |
5 304,4 |
5 301,7 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0100 |
0110000000 |
62 134,6 |
11 900,1 |
14 169,9 |
12 864,6 |
11 600,0 |
11 600,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
35 151,2 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
7 198,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
26 983,4 |
5 178,8 |
7 334,9 |
5 666,3 |
4 401,7 |
4 401,7 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0100 |
0110000000 |
4 110,8 |
502,7 |
902,7 |
902,7 |
902,7 |
900,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
4 110,8 |
502,7 |
902,7 |
902,7 |
902,7 |
900,0 |
|||
|
1.5. |
Резервный фонд администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0111 |
0110100000 |
5 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
1.5.1. |
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0111 |
0110100000 |
5 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
5 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0111 |
0110107050 |
900,0 |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
709 |
0111 |
0110107050 |
900,0 |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0111 |
0110107050 |
4 100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
4 100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|||
|
1.6. |
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
709 |
0113 |
0110209200 |
3 834,6 |
0,1 |
2 569,9 |
1 264,6 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6.1. |
Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Белогорского муниципального округа |
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
3 834,6 |
0,1 |
2 569,9 |
1 264,6 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
3 834,6 |
0,1 |
2 569,9 |
1 264,6 |
|
|
|||
|
2.1. |
Осуществление эффективного управления муниципальным долгом |
|
Всего |
001 |
1301 |
0110300000 |
10,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
|
2.1.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
10,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
1301 |
0110306500 |
10,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
|||
|
3.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
Всего |
709 |
0106 |
0110400000 |
57 400,0 |
11 400,0 |
11 500,0 |
11 500,0 |
11 500,0 |
11 500,0 |
|
3.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
57 400,0 |
11 400,0 |
11 500,0 |
11 500,0 |
11 500,0 |
11 500,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
709 |
0106 |
01104S7710 |
35 151,2 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
7 198,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
709 |
0106 |
0110402040 |
22 248,8 |
4 678,7 |
4 665,0 |
4 301,7 |
4 301,7 |
4 301,7 |
|||
|
2. |
Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
001 |
0104 |
0120000000 |
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
2.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0120100000 |
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
2.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
001 |
0104 |
0120102040 |
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
3. |
Выполнение муниципальных функций и обеспечение деятельности администрации муниципального образования |
Координатор подпрограммы Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0130000000 |
645 854,8 |
132 012,9 |
127 683,5 |
128 761,2 |
128 698,6 |
128 698,6 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
375 147,4 |
71 823,8 |
73 014,9 |
76 811,3 |
76 748,7 |
76 748,7 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
270 707,4 |
60 189,1 |
54 668,6 |
51 949,9 |
51 949,9 |
51 949,9 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0113 |
0130000000 |
626 608,0 |
127 918,5 |
123 864,1 |
124 941,8 |
124 941,8 |
124 941,8 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
364 001,6 |
69 638,4 |
70 805,3 |
74 519,3 |
74 519,3 |
74 519,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
262 606,4 |
58 280,1 |
53 058,8 |
50 422,5 |
50 422,5 |
50 422,5 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0130000000 |
3 288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3 288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
15 958,5 |
3 411,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7 857,5 |
1 502,7 |
1 526,9 |
1 609,3 |
1 609,3 |
1 609,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
8 101,0 |
1 909,0 |
1 609,8 |
1 527,4 |
1 527,4 |
1 527,4 |
|||
|
1.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130100000 |
133 860,5 |
27 836,5 |
26 537,3 |
26 537,3 |
26 474,7 |
26 474,7 |
|
1.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
|
127 480,7 |
26 535,5 |
25 236,3 |
25 236,3 |
25 236,3 |
25 236,3 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0104 |
01301S7710 |
77 221,3 |
14 775,1 |
15 024,9 |
15 807,1 |
15 807,1 |
15 807,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
0104 |
0130102040 |
50 259,4 |
11 760,4 |
10 211,4 |
9 429,2 |
9 429,2 |
9 429,2 |
|||
|
1.1.2. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0130188430 |
3 288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3 100,5 |
620,1 |
620,1 |
620,1 |
620,1 |
620,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.3. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130187360 |
3 091,5 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3 091,5 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0113 |
0130200000 |
129 112,9 |
27 196,6 |
24 670,8 |
25 748,5 |
25 748,5 |
25 748,5 |
|
1.2.1. |
Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
|
113 154,4 |
23 784,9 |
21 534,1 |
22 611,8 |
22 611,8 |
22 611,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0113 |
01302S7710 |
51 398,0 |
9 828,0 |
9 994,1 |
10 525,3 |
10 525,3 |
10 525,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
0113 |
0130202060 |
61 756,4 |
13 956,9 |
11 540,0 |
12 086,5 |
12 086,5 |
12 086,5 |
|||
|
1.2.2. |
Освещение деятельности органов местного самоуправления |
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
1202 |
0130200000 |
15 958,5 |
3 411,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
3 136,7 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
006 |
1202 |
01302S7710 |
7 857,5 |
1 502,7 |
1 526,9 |
1 609,3 |
1 609,3 |
1 609,3 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
006 |
1202 |
0130202020 |
8 101,0 |
1 909,0 |
1 609,8 |
1 527,4 |
1 527,4 |
1 527,4 |
|||
|
1.3. |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0130300000 |
382 881,4 |
76 979,8 |
76 475,4 |
76 475,4 |
76 475,4 |
76 475,4 |
|
1.3.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
|
|
|
382 881,4 |
76 979,8 |
76 475,4 |
76 475,4 |
76 475,4 |
76 475,4 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0113 |
01303S7710 |
232 290,8 |
44 417,0 |
45 168,0 |
47 568,6 |
47 568,6 |
47 568,6 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
0113 |
0130302540 |
150 590,6 |
32 562,8 |
31 307,4 |
28 906,8 |
28 906,8 |
28 906,8 |
|||
|
4. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
Координатор подпрограммы Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
1000 |
0140000000 |
42 262,6 |
7 744,6 |
8 382,3 |
8 711,9 |
8 711,9 |
8 711,9 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
42 262,6 |
7 744,6 |
8 382,3 |
8 711,9 |
8 711,9 |
8 711,9 |
|||
|
4.1. |
Предоставление социальных доплат к пенсии |
|
Всего |
001 |
1000 |
0140100000 |
42 242,6 |
7 724,6 |
8 382,3 |
8 711,9 |
8 711,9 |
8 711,9 |
|
4.1.1. |
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим |
Отдел экономики и инвестиций администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
1001 |
0140100000 |
15 621,3 |
2 855,4 |
3 098,1 |
3 222,6 |
3 222,6 |
3 222,6 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
1001 |
0140179400 |
15 621,3 |
2 855,4 |
3 098,1 |
3 222,6 |
3 222,6 |
3 222,6 |
|||
|
4.1.2. |
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности |
Всего |
001 |
1001 |
0140100000 |
25 817,3 |
4 708,4 |
5 123,4 |
5 328,5 |
5 328,5 |
5 328,5 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
1001 |
0140179410 |
25 817,3 |
4 708,4 |
5 123,4 |
5 328,5 |
5 328,5 |
5 328,5 |
|||
|
4.1.3. |
Выплата доплаты к пенсии лицам, ушедшим на пенсию из органов управления муниципальных учреждений и лицам, имеющим звание "Заслуженный работник" в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры |
Всего |
001 |
1003 |
0140100000 |
804,0 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
1003 |
0140179420 |
804,0 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
|||
|
4.2. |
Поощрение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед муниципальным образованием Белогорского района |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
1003 |
0140200000 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
4.2.2. |
Единовременная выплата при вручении удостоверения "Почетный гражданин Белогорского района" |
Всего |
001 |
1003 |
0140279440 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|||
|
4.2.3. |
Единовременная выплата на погребение лиц, имеющих звание "Почетный гражданин Белогорского района" |
Всего |
001 |
1003 |
0140279450 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|||