Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования
Киреевский район
от 24.09.20 N 562

7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	5089215,75527	1003367,17704	1061109,77317	969273,03507	1027206,39499	1028259,37500

8. Перечень мероприятий программы

Наименование мероприятий по видам расходов классификации расходов бюджетов						Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
		2019									2020								2021						2022								2023
		итого		местный бюджет			бюджет области		федеральный бюджет		итого		местный бюджет		бюджет области		федеральный бюджет		итого	местный бюджет		бюджет области		Федеральный бюджет	итого		местный бюджет		бюджет области		федеральный бюджет		итого		местный бюджет		бюджет области		федеральный бюджет
	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Киреевском районе на 2019 - 2023 годы" 858 07 01
	Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования в Киреевском районе на 2019 - 2023 годы" 858 07 01
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1.Заработная плата; 2.Прочие выплаты; 3.Начисления на выплаты по оплате труда		235367,64479		29647,96648			2 05719,67831		0		248444,481		31736,3		216708,181		0		263787,2		27399,6		236387,6		277849,0		27585,0		250264,0		0		277849,0		27585,0		250264,0		0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд: 1.Транспортные услуги, 2.Коммунальные услуги, 3.Услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества; Ремонт текущий, капитальный; Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; Пусконаладочные работы (под нагрузкой); Другие расходы по содержанию имущества), 4. Прочие работы, услуги (Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы; Монтажные работы - установка охранной, пожарной сигнализации, в том числе обустройство "тревожной кнопки" - пусконаладочные работы в "холостую" - монтажные работы; Услуги по страхованию страхование транспортных средств; Услуги в области информационных технологий; Топографические работы, услуги; Медицинские услуги; Иные работы и услуги), 5. Приобретение (изготовление) основных средств; 6. Реконструкция, модернизация дооборудование; 7. Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение медикаментов, Приобретение продуктов питания, Приобретение горюче-смазочных материалов, Приобретение прочих материальных запасов, Мягкий инвентарь, Запчасти для автомашин, Запчасти для вычислительной техники)		91473,73791		78063,53791			13410,2		0		77239,28943		75532,37043		1706,919		0		94014,42		78943,22000		15071,20000		98323,92		82366,92		15957,0		0		98323,92		82366,92		15957,0		0
8. Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд.
9. Мероприятия на реализацию программы "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области" 2017 г;
10. Мероприятие: по укреплению материально-технической базы в муниципальных образовательных организаций. МКОУ "Октябрьский центр образования", МКОУ "Киреевский центр образования N 3". МКДОУ "Бородинский д/с "Светлячок", МКДОУ "Киреевский д/с "Светлячок"		2527,11360		293,16214			2233,95146		0		1250,05888		145,01019		1105,04869
11. Мероприятие: по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.		40854,5		0			40854,5		0		178,719		8,93595		169,78305		0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1.ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная денежная выплата к окладу 50% библиотекарям школ; 2. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам"пособие на санаторно-курортное лечение; 3. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная надбавка за звание; 4. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" надбавка за проезд; 5. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" пособие молодым специалистам 6. Субвенции на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования подпрограммы "Развитие дошкольного образования на 2019 - 2020 г" муниципальной программы "Развитие образования в Киреевском районе на 2019 - 2020 г" 7. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации.		5467,32169		0			5467,32169		0		7477,5		0		7477,5		0		7507,5		0		7507,5		7540,6		0		7540,6		0		7540,6		0		7540,6		0
400. Мероприятие: по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.											148314,681		6106,76405		142207,91695
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
800 Иные бюджетные ассигнования 1.Иные бюджетные ассигнования (Уплата налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней)		1878,13794		1878,13794			0		0		2747,37192		2747,37192		0		0		3715,1		3715,1		0		3715,1		3715,1		0		0		3715,1		3715,1		0		0
итого		377568,45593		109882,80447			267685,65146		0		485652,10123		116276,75254		369375,34869		0		369024,22		110057,92		258966,3		387428,62		113667,02		273761,6		0		387428,62		113667,02		273761,6		0
	Подпрограмма "Развитие начального, основного и среднего общего образования в Киреевском районе на 2019 - 2023 годы" 858 07 02
	Основное мероприятие "Развитие начального, основного и среднего общего образования в Киреевском районе на 2019 - 2023 годы" 858 07 02
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1.Заработная плата; 2.Прочие выплаты; 3.Начисления на выплаты по оплате труда			374736,34795		18,65000		374717,69795	0			352308,36669		12,0		352296,36669		0		396271,0		52,0		396219,0			420817,9		52,0		420765,9		0		420817,9		52,0		420765,9	0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд: 1.Транспортные услуги, 2.Коммунальные услуги, 3.Услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества; Ремонт текущий, капитальный; Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; Пусконаладочные работы (под нагрузкой); Другие расходы по содержанию имущества), 4.Прочие работы, услуги (Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы; Монтажные работы - установка охранной, пожарной сигнализации, в том числе обустройство "тревожной кнопки" - пусконаладочные работы в "холостую" - монтажные работы; Услуги по страхованию страхование транспортных средств; Услуги в области информационных технологий; Топографические работы, услуги; Медицинские услуги; Иные работы и услуги), 5. Приобретение (изготовление) основных средств; 6. Реконструкция, модернизация дооборудование; 7. Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение медикаментов, Приобретение продуктов питания, Приобретение горюче-смазочных материалов, Приобретение прочих материальных запасов, Мягкий инвентарь, Запчасти для автомашин, Запчасти для вычислительной техники)			93185,19947		53586,49947		39598,7	0			74065,57151		50327,96876		23737,60275		0		87759,0935		46958,6935		40800,4			93406,99217		50411,99217		42995,0		0		93474,6		50479,3		42995,0	0
8. Мероприятия на реализацию фед. п.п. "Доступная среда" в рамках подпрограммы "Развитие общего образования на 2014 - 2018 г" муниципальной программы "развитие образования в Киреевском районе на 2012 - 2016 г"
9. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограмм Развитие общего образования на 2014 - 2018 гг
10. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости за счет федеральных средств в рамках подпрограммы "Развитие общего образования на 2014 - 2018 г" муниципальной программы "Развитие образования в Киреевском районе на 2014 - 2018 г"
11. Мероприятие: Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.
12. Мероприятие: направленное на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физ. кул. и спорта. МКОУ "Шварцевский центр образования"																			2244,02157		260,30650		535,61507	1448,100
13. Мероприятия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): МКОУ "Киреевский центр образования N 4", МКОУ "Приупская СОШ", МКОУ "Октябрьский центр образования", МКОУ "Киреевский центр образования N 2", МКОУ "Липковский центр образования N 1", МКОУ "Липковская ООШ N 3", МКОУ " Болоховский центр образования N 2" МКОУ "Киреевский центр образования N 1", МКОУ "Киреевский центр образования N 3"			24381,64276		2828,43422		21553,20854	0			11758,17474		1363,98009		10394,19738		0
14. Мероприятие: направленные на обновление материально-технической базы муниципальных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. МКОУ "Шварцевский центр образования", МКОУ Киреевский центр образования N 2", МКОУ Бородинская СОШ", МКОУ "Октябрьский центр образования", МКОУ "Приупская СОШ", МКОУ "Дедиловский центр образования"			6707,92979		438,79875		3226,76552	3042,36552			1128,34280		11,28343		44,68437		1072,375
15. Мероприятие по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с приоритетным правом в трудоустройстве подростков.																																		1052,955		0		1052,955	0
16. Региональный проект "Цифровая образовательная среда"											6845,97879		68,45979		271,101		6506,418									6730,78282		67,30783		266,550		6396,92499		6663,5		0		6663,5	0
17, Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области			4449,96		0		4449,96				2308,97228		267,84079		2041,13149
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1.ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная денежная выплата к окладу 50% библиотекарям школ 2. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам"пособие на санаторно-курортное лечение; 3. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная надбавка за звание; 4. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" надбавка за проезд; 5. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" пособие молодым специалистам			9417,20205		0		9417,20205	0			13478,42636		245,39580		13233,03056		0		12203,3		0		12203,3			12339,1		0		12339,1		0		12339,1		0		12339,1	0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
800 Иные бюджетные ассигнования 1.Иные бюджетные ассигнования (Уплата налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней)			4706,25626		4706,25626		0	0			6970,34722		6970,34722		0		0		6510,3		6510,3		0			6510,3		6510,3		0		0		6510,3		6510,3		0	0
итого			517584,53828		61578,6387		452963,53406	3042,36552			468864,18312		59267,27588		402018,11424		7578,793		504987,71507		53781,3		449758,31507	1448,1		539805,07499		57041,6		476366,55		6396,92499		540858,055		57041,6		483816,455	0
	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Киреевском районе на 2019 - 2023 годы" 858 07 03
	Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования в Киреевском районе на 2019 - 2023 годы" 858 07 03
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1.Заработная плата; 2.Прочие выплаты; 3.Начисления на выплаты по оплате труда			34008,26569		33863,86569		144,4	0		38242,5		38053,8		188,7		0		35266,2		35077,5		188,7				37317,3		37128,6		188,7		0		37317,3		37128,6		188,7		0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд: 1.Транспортные услуги, 2.Коммунальные услуги, 3.Услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества; Ремонт текущий, капитальный; Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; Пусконаладочные работы (под нагрузкой); Другие расходы по содержанию имущества), 4.Прочие работы, услуги (Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы; Монтажные работы - установка охранной, пожарной сигнализации, в том числе обустройство "тревожной кнопки" - пусконаладочные работы в "холостую" - монтажные работы; Услуги по страхованию страхование транспортных средств; Услуги в области информационных технологий; Топографические работы, услуги; Медицинские услуги; Иные работы и услуги), 5. Приобретение (изготовление) основных средств; 6. Реконструкция, модернизация дооборудование; 7. Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение медикаментов, Приобретение продуктов питания, Приобретение горюче-смазочных материалов, Приобретение прочих материальных запасов, Мягкий инвентарь, Запчасти для автомашин, Запчасти для вычислительной техники)			4932,97858		4306,93858		626,04	0		4276,70678		4276,70678		0		0		4083,9		4083,9		0				4730,8		4730,8		0		0		4730,8		4730,8		0		0
8. Мероприятие: по укреплению материально-технической базы образовательной организации										711,38204		82,52222		628,85982
9. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1.ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная денежная выплата к окладу 50% библиотекарям школ; 2. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам"пособие на санаторно-курортное лечение; 3. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная надбавка за звание; 4. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" надбавка за проезд; 5. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" пособие молодым специалистам			815,78311		25,38311		790,4	0		1190,9		0		1190,9		0		1146,2		0		1146,2				1156,9		0		1156,9		0		1156,9		0		1156,9		0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
800 Иные бюджетные ассигнования 1.Иные бюджетные ассигнования (Уплата налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней)			165,34517		165,34517		0	0		359,6		359,6		0		0		579,6		579,6		0				579,6		579,6		0		0		579,6		579,6		0		0
итого			39922,37255		38361,53255		1560,84	0		44781,08882		42772,629		2008,45982		0		41075,9		39741,0		1334,9				43784,6		42439,0		1345,6		0		43784,6		42439,0		1345,6		0
	Подпрограмма "Совершенствование управления муниципальной системой образования Киреевского района на 2019 - 2023 годы" 858 07 09
	Основное мероприятие "Совершенствование управления муниципальной системой образования Киреевского района на 2019 - 2023 годы" 858 07 09
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1.Заработная плата; 2.Прочие выплаты; 3.Начисления на выплаты по оплате труда			39051,98525		39051,98525		0	0		39638,7		39638,7		0		0		40136,8		40136,8		0				40224,7		40224,7		0		0		40224,7		40224,7		0		0
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд: 1.Транспортные услуги, 2.Коммунальные услуги, 3.Услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества; Ремонт текущий, капитальный; Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества; Пусконаладочные работы (под нагрузкой); Другие расходы по содержанию имущества), 4. Прочие работы, услуги (Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы; Монтажные работы- установка охранной, пожарной сигнализации, в том числе обустройство "тревожной кнопки"- пусконаладочные работы в "холостую"- монтажные работы; Услуги по страхованию; страхование транспортных средств; Услуги в области информационных технологий; Топографические работы, услуги; Медицинские услуги; Иные работы и услуги), 5. Приобретение (изготовление) основных средств; 6. Реконструкция, модернизация дооборудование; 7. Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение медикаментов, Приобретение продуктов питания, Приобретение горюче-смазочных материалов, Приобретение прочих материальных запасов, Мягкий инвентарь, Запчасти для автомашин, 2. Запчасти для вычислительной техники)			10332,80219		10332,80219		0	0		11356,85491		11356,85491		0		0		5341,0		5341,0		0				7421,7		7421,7		0		0		7421,7		7421,7		0		0
8. Мероприятия на реализацию программы "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области" 2017 г
9. Мероприятие направленное на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)										2200,0		255,2		1944,8		0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная денежная выплата к окладу 50% библиотекарям школ; 2. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам"пособие на санаторно-курортное лечение; 3. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" ежемесячная надбавка за звание; 4. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" надбавка за проезд; 5. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер соц. поддержки педагогическим и иным работникам" пособие молодым специалиста			18751,7		170,0		18581,7	0		8243,0		150		8093,0		0		8273,8		300,0		7973,8				8108,1		300,0		7808,1		0		8108,1		300,0		7808,1		0
6. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
7. Иные бюджетные ассигнования 1. Иные бюджетные ассигнования (Уплата налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней)			155,32284		155,32284		0	0		373,84509		373,84509		0		0		433,6		433,6		0				433,6		433,6		0		0		433,6		433,6		0		0
итого			68291,81028		49710,11028		18581,7	0		61812,4		51774,6		10037,8		0		54185,2		46211,4		7973,8				56188,1		48380,0		7808,1		0		56188,1		48380,0		7808,1		0
Всего			1003367,17704		259533,086		740791,72552	3042,36552		1061109,77317		270091,25742		783439,72275		7578,793		969273,03507		249791,62		718033,31507		1448,1		1027206,39499		261527,62		759281,85		6396,92499		1028259,375		261527,62		766731,755		0