Приложение. Отчет о реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 17.05.2021 N 1360-па

Отчет о реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год

Наименование муниципальной Программы, мероприятия	Исполнители муниципальной Программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная Программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего					1391,2	994,7	993,9	993,9	100
Основное мероприятие 1. Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера	Администрация города Южно-Сахалинска (ДВП)	902	0400162260	1006	240	163,6	234,9	234,8	234,8	100
пункт 1.1. Укрепление материально технической базы общин и родовых хозяйств коренных народов Севера	Администрация города Южно-Сахалинска (ДВП)	902	0400162260	1006	240	163,6	234,9	234,8	234,8	100
Основное мероприятие 2. Обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов	Администрация города Южно-Сахалинска (ДВП)	902	0400262260	1006	240	334,3	0,0	0,0	0,0	0
Основное мероприятие 3. Проведение ремонта жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности	Департамент городского хозяйства администрации города	915	04003R5150	0501	240	313,1	416,2	416,2	416,2	100
Основное мероприятие 4. Сохранение и возрождение национальных традиций, проведение этнокультурных мероприятий	Департамент культуры и туризма администрации города	913	0400400590	0804	612	100,0	100,0	100,0	100,0	100
пункт 4.1. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню коренных народов - 09 августа: - концерты национального коллектива; - выставки декоративно-прикладного искусства; - выставка-дегустация блюд национальной кухни.	Департамент культуры и туризма администрации города	913	0400400590	0804	612	10,0	10,0	10,0	10,0	100
пункт 4.2. Творческие отчеты этнокультурного Центра "Люди Ых миф" города Южно-Сахалинска: "Мы люди Ых мифа, Мы люди - добра", посвященные 20- и 25-летию со дня создания творческого коллектива (2000 г. - 2020 г., 2025 г.)	Департамент культуры и туризма администрации города	913	0400400590	0804	612	80,0	80,0	80,0	80,0	100
4.6. "Песня Северного сияния". Вечер традиционной и современной песни коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	Департамент культуры и туризма администрации города	913	0400400590	0804	610	10,0	10,0	10,0	10,0	100
Основное мероприятие 5. Участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера, включая обеспечение участников мероприятий	Департамент по делам молодежи и спорту администрации города	918	0400520990	1101	120	70,4	0,0	0,0	0,0	0
					240	142,4	0,0	0,0	0,0	0
Основное мероприятие 6. Сохранение и развитие самобытной культуры	Администрация города Южно-Сахалинска (ДВП)	902	0400662260	1006	240	54,4	27,0	27,0	27,0	100
пункт 6.1. Укрепление материально-технической базы иных объединений приобретением оборудования, инструментов, сырья, материалов для занятия традиционными художественными промыслами, народными ремеслами и (или) обучения этим видам традиционной деятельности коренных народов Севера	Администрация города Южно-Сахалинска (ДВП)	902	0400662260	1006	240	54,4	27,0	27,0	27,0	100
Основное мероприятие 7. Обеспечение здорового питания детей из числа коренных народов	Департамент образования администрации города	907	0400662260	0702	612	213,0	216,6	215,9	215,9	100
						127,9	136,4	135,8	135,8	100
					622	79,8	79,4	79,4	79,4	100
				0707	612	3,3	0,45	0,35	0,35	78
					622	2,0	0,35	0,35	0,35	100
пункт 7.1. Организация питания детей в течение учебного года	Департамент образования администрации город	907	0400662260	0702	612	127,9	136,4	135,8	135,8	100
					622	79,8	79,4	79,4	79,4	100
пункт 7.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной кампании	Департамент образования администрации г. Южно-Сахалинска	907	0400662260	0707	612	3,3	0,45	0,35	0,35	78
					622	2,0	0,35	0,35	0,35	100

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год

N		Наименование Программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"
1.	Основное мероприятие 1. Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера		Администрация г. Южно-Сахалинска (ДВП)	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал	количество материально-технических средств: 10 един. для общины	10	Мероприятие носит заявительный характер. В администрацию города Южно-Сахалинска поступили 3 заявки от территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера о приобретении основных средств, используемых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов. Администрацией города Южно-Сахалинска, в рамках выделенного финансирования на 2020 год, приобретены для территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера основные средства в количестве 10 ед./штук для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности коренных народов.
1.1.	пункт 1.1. Укрепление материально-технической базы общин и родовых хозяйств коренных народов Севера		Администрация г. Южно-Сахалинска (ДВП)	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал	количество материально-технических средств: 10 един. для общины	10
2.	Основное мероприятие 2. Обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов		Администрация г. Южно-Сахалинска (ДВП)	I квартал	IV квартал	-	-	Ежегодно на выделенный объем субвенции	0	16.01.2020 на заседании Совета представителей малочисленных народов при администрации города Южно-Сахалинска (далее - Совет) членами Совета принято решение об исключении на 2020 год бюджетных ассигнований в сумме 318848,00 рублей, в связи с отсутствием в городском округе "Город Южно-Сахалинск" объектов инфраструктуры, подлежащих модернизации и обновлению в рамках переданных государственных полномочий.
3.	Основное мероприятие 3. Проведение ремонта жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности		Департамент городского хозяйства администрации города	I квартал	IV квартал	II квартал	IV квартал	Количество отремонтированных жилых помещений: (2 квартира)	2 квартиры	Мероприятие носит заявительный характер. В администрацию города Южно-Сахалинска поступило две заявки о необходимости проведения ремонта от представителей из числа коренных малочисленных народов Севера. Администрацией города Южно-Сахалинска, в рамках выделенного финансирования на 2020 год, проведен ремонт в двух жилых помещениях, где проживают представители из числа КМНС
4.	Основное мероприятие 4. Сохранение и возрождение национальных традиций, проведение этнокультурных мероприятий		Департамент культуры и туризма администрации города	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал	Количество проведенных этнических мероприятий: 2 мероприятия	3 мероприятия
4.1.	пункт 4.1. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню коренных народов - 09 августа: - концерты национального коллектива; - выставки декоративно-прикладного искусства; - выставка-дегустация блюд национальной кухни.		Департамент культуры и туризма администрации города	II квартал	III квартал	II квартал	III квартал	Количество проведенных этнических мероприятий: 1 мероприятие	1 мероприятие	Мероприятие проведено 06 августа 2020 года. Для детей из летних лагерей прошли экскурсии по выставке народного ульчского художника Николая Дявгоды "Удыль-колыбель моя". Ребята познакомились с народными обычаями и обрядами, с традиционными играми. Для взрослых организована выставка-дегустация кухни КМНС. На мероприятии присутствовало 35 человек.
	4.2. Творческие отчеты этнокультурного Центра "Люди Ых миф" города Южно-Сахалинска: "Мы люди Ых мифа, Мы люди - добра", посвященные 20- и 25-летию со дня создания творческого коллектива (2000 г. - 2020 г., 2025 г.)		Департамент культуры и туризма администрации города	III квартал	IV квартал	III квартал	IV квартал	Количество проведенных этнических мероприятий: 1 мероприятие	1 мероприятие	Мероприятие проведено 29.11.2020 в помещении Сахалинской областной универсальной библиотеки. Участники ансамбля представили фольклорные и постановочные номера. Активным членам Южно-Сахалинской местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Сахалина "Этнокультурный центр "Люди Ых миф" ("Люди Сахалина")" (далее - Этнокультурный центр), в связи с 20-летием вручены памятные подарки, а всем присутствующим - сувениры с логотипом Этнокультурного центра. На мероприятии присутствовало 35 человек.
	4.6. "Песня Северного сияния". Вечер традиционной и современной песни коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока		Департамент культуры и туризма администрации города	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал	Количество проведенных этнических мероприятий: 0 мероприятие	1 мероприятие	Мероприятие проведено 24.12.2020 в аудитории главного корпуса Сахалинского государственного университета для студентов магистратуры и преподавателей. Присутствующих познакомили с современной песней Севера. Представлен фильм о нанайском певце Кола Бельды. Солисты ансамбля Южно-Сахалинской местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Сахалина "Этнокультурный центр "Люди Ых миф" ("Люди Сахалина")" исполнили современные эстрадные песни вместе с участниками мероприятия под минусовую фонограмму. На мероприятии присутствовало 10 человек.
5.	Основное мероприятие 6. Сохранение и развитие самобытной культуры		Администрация г. Южно-Сахалинска (ДВП)	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал	количество материально-технических средств: 4 един.	4 един.
5.1.	пункт 6.1. Укрепление материально-технической базы иных объединений приобретением оборудования, инструментов, сырья, материалов для занятия традиционными художественными промыслами, народными ремеслами и (или) обучения этим видам традиционной деятельности коренных народов Севера		Администрация г. Южно-Сахалинска (ДВП)	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал	количество материально-технических средств: 4 един.	4 един.	Мероприятие носит заявительный характер. В администрацию города Южно-Сахалинска поступила одна заявка о приобретении 4-х материально-технических средств, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных промыслов коренных народов. Администрацией города Южно-Сахалинска, в рамках выделенного финансирования на 2020 год, для общественной организации приобретены материально-технические средства в количестве 4 ед./штук.
6.	Основное мероприятие 7. Обеспечение здорового питания детей из числа коренных народов		Департамент образования администрации города	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал
6.1.	пункт 7.1. Организация питания детей в течение учебного года		Департамент образования администрации города	I квартал	IV квартал	I квартал	IV квартал	число детей, обеспеченных здоровым питанием до 52 чел.	число детей, обеспеченных здоровым питанием 45 чел.	Уменьшение показателя произошло в связи с выбытием детей из числа КМНС
6.2.	7.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной кампании		Департамент образования администрации города	II квартал	III квартал	II квартал	III квартал	число детей, обеспеченных здоровым питанием до 15 чел.	число детей, обеспеченных здоровым питанием: 2 чел.	В связи с эпидемиологической обстановкой и угрозой новой коронавирусной инфекции в период летней оздоровительной кампании в июне текущего года 2 человека охвачено летним отдыхом

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			2019	2020
				план	факт
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"
1.	Количество родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск"	единиц	2	3	4	Значение индикатора увеличилось, в связи с зарегистрированной общиной коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск".
2.	Численность представителей коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск"	человек	411	425	443	В связи с прибытием (рождением) увеличилась численность представителей малочисленных народов Севера в городском округе "Город Южно-Сахалинск".
3.	Количество родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов Севера, получивших муниципальную поддержку	единиц	2	3	4	В связи с зарегистрированной общиной коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" значение индикатора увеличилось на 1 единицу.
4.	Количество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих коренным народам Севера	единиц	0	2	2
5.	Количество проведенных этнических мероприятий (праздников), конкурсов, фестивалей, мастер-классов с участием коренных народов Севера	единиц	0	2	3	В связи с проведением дополнительного этнического мероприятия с участием коренных народов Севера значение индикатора увеличилось.
6.	Численность детей, обеспеченных здоровым питанием на основе традиционного питания в течение учебного года/летней оздоровительной кампании	человек	45/15	50/8	46/2	В первом полугодии 2020 года в общеобразовательных организациях городского округа "Город Южно-Сахалинск" обучалось до 50 учащихся 5-11 классов из числа КМНС, во втором полугодии произошло снижение показателя до 46 учащихся, что связано с выбытием детей из числа КМНС. В связи с коронавирусной инфекцией в период летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях всех типов в июне 2020 года отдохнуло 2 человека из числа КМНС.

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)				2020 год
					Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
ИТОГО					1391,2	1018,1	993,9
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	ГРСБ	Рз, Пр	ЦСР	ВР	207,7	229,0	215,2
		0702
		0707			5,3	2,5	0,7
		0804			100,0	100,0	100,0
		1101			212,8	0,0	0,0
		1006			552,3	270,4	261,8
		0501			313,1	416,2	416,2
Внебюджетные источники	X				X	X	X
Полученные МБТ из ФБ	X				X	X	X

5. Оценка эффективности муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

ДИ = (4/3+443/425+4/3+2/2+3/2+46/50+2/8) = (1+1+1+1+1+0,9+0,3)/6 = 6,2/6 = 1

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ)

БЛ = 993,9/1018,1=0,98

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы

4. Оценка эффективности реализации Программы

Ои = 0,6х1+0,25х0,98+0,15х0,72 = 0,6+0,24+0,11 = 0,95

Согласно проведенной оценке Программа признается эффективной.