Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 17.05.2021 N 1354-па
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2020 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2019 N 4027-па, за 2020 год
1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год
Наименование муниципальной программы, мероприятия |
Исполнители муниципальной программы, мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам реализации, тыс. рублей |
Результат исполнения мероприятия (в %) |
||||||
ГРБС |
ЦСР |
Рз, Пр |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года |
сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2020 года (включительно) |
кассовое исполнение |
освоение |
|||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" |
Всего: |
х |
х |
х |
х |
4014137,50 |
5914638,97 |
5910279,63 |
5910279,63 |
99,9 |
ДГХ |
915 |
х |
х |
х |
2037455,10 |
2726421,80 |
2722062,54 |
2722062,54 |
99,8 |
|
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
902 |
х |
х |
х |
1976582,40 |
3188117,17 |
3188117,09 |
3188117,09 |
100,0 |
|
Департамент образования |
907 |
х |
х |
х |
100,00 |
100,00 |
100 |
100 |
100,0 |
|
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" |
Всего: |
х |
х |
х |
х |
3619423,90 |
5237578,41 |
5234073,79 |
5234073,79 |
99,9 |
ДГХ |
915 |
х |
х |
х |
1642841,50 |
2049461,24 |
2045956,7 |
2045956,7 |
99,8 |
|
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
902 |
х |
х |
х |
1976582,40 |
3188117,17 |
3188117,09 |
3188117,09 |
100,0 |
|
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры |
902 |
х |
0409 |
х |
685725,50 |
960936,52 |
960936,52 |
960936,52 |
100,0 |
|
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
902 |
х |
0409 |
414 |
239268,60 |
266620,52 |
266620,52 |
266620,52 |
100,0 |
0910120980 |
0409 |
414 |
237386,70 |
99696,45 |
99696,45 |
99696,45 |
|
|||
09101S3500 |
0409 |
414 |
1881,90 |
1669,27 |
1669,27 |
1669,27 |
|
|||
0910163500 |
0409 |
414 |
|
165254,80 |
165254,80 |
165254,80 |
|
|||
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
902 |
х |
0409 |
240 |
446456,90 |
694316,00 |
694316,00 |
694316,00 |
100,0 |
0910120080 |
0409 |
240 |
92921,50 |
292980,78 |
292980,78 |
292980,78 |
|
|||
0910163190 |
0409 |
240 |
|
87121,90 |
87121,90 |
87121,90 |
|
|||
09101S3190 |
0409 |
240 |
|
880,02 |
880,02 |
881,02 |
|
|||
0910163170 |
0409 |
240 |
350000,00 |
312784,30 |
312784,30 |
312784,30 |
|
|||
09101S3170 |
0409 |
240 |
3535,40 |
549,00 |
549,00 |
549,00 |
|
|||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений |
Всего |
|
х |
0409 |
х |
1642841,50 |
2291581,36 |
2288076,82 |
2288076,82 |
99,8 |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
1642841,50 |
2049461,24 |
2045956,70 |
2045956,70 |
99,8 |
|
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
902 |
х |
0409 |
х |
0,00 |
242120,12 |
242120,12 |
242120,12 |
100,0 |
|
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений |
Всего |
х |
х |
0409 |
х |
0,00 |
314266,22 |
314266,22 |
314266,22 |
100,0 |
ДГХ |
915 |
0910220080 |
0409 |
240 |
|
72146,10 |
72146,10 |
72146,10 |
100,0 |
|
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
902 |
х |
0409 |
х |
0,00 |
242120,12 |
242120,12 |
242120,12 |
100,0 |
|
0910263190 |
0409 |
240 |
|
45258,10 |
45258,10 |
45258,10 |
|
|||
09102S3190 |
0409 |
240 |
|
457,20 |
457,20 |
457,20 |
|
|||
0910220080 |
0409 |
240 |
|
196404,82 |
196404,82 |
196404,82 |
|
|||
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений |
ДГХ |
915 |
х |
х |
х |
1642841,50 |
1977315,14 |
1973810,60 |
1973810,60 |
99,8 |
0910220080 |
0409 |
240 |
608681,70 |
359733,34 |
359733,34 |
359733,34 |
|
|||
0910280250 |
0409 |
810 |
496877,30 |
1017396,48 |
1017396,48 |
1017396,48 |
|
|||
0910263190 |
0409 |
240 |
531909,70 |
539839,30 |
536369,88 |
536369,88 |
|
|||
09102S3190 |
0409 |
240 |
5372,80 |
5452,92 |
5417,88 |
5417,88 |
|
|||
0910263170 |
0409 |
240 |
|
54344,10 |
54344,10 |
54344,10 |
|
|||
09102S3170 |
0409 |
240 |
|
549,00 |
548,93 |
548,93 |
|
|||
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
|
х |
0409 |
х |
1290856,90 |
1985060,53 |
1985060,45 |
1985060,45 |
100,0 |
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
902 |
091R153930 |
0409 |
414 |
398916,90 |
304400,59 |
304400,51 |
304400,51 |
100,0 |
|
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
|
|
091R153930 |
0409 |
240 |
891940,00 |
1680659,94 |
1680659,94 |
1680659,94 |
100,0 |
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" |
Всего: |
х |
х |
х |
х |
394713,60 |
677060,56 |
676205,84 |
676205,84 |
99,9 |
ДГХ |
915 |
х |
х |
х |
394613,60 |
676960,56 |
676105,84 |
676105,84 |
99,9 |
|
Департамент образования |
907 |
х |
х |
х |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. |
Всего |
|
|
|
|
16794,60 |
15508,53 |
15254,73 |
15254,73 |
98,4 |
ДГХ |
|
|
|
|
16794,60 |
15508,53 |
15254,73 |
15254,73 |
98,4 |
|
1.1. Содержание светофорных объектов |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
13263,60 |
11371,09 |
11371,09 |
11371,09 |
100,0 |
0920180050 |
0409 |
810 |
13263,60 |
11371,09 |
11371,09 |
11371,09 |
|
|||
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
3018,00 |
3018,00 |
3018,00 |
3018,00 |
100,0 |
0920163190 |
0409 |
810 |
2987,80 |
2987,80 |
2987,80 |
2987,80 |
|
|||
09201S3190 |
0409 |
810 |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
30,20 |
|
|||
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
513,00 |
1119,44 |
865,64 |
865,64 |
77,3 |
0920120080 |
0409 |
240 |
513,00 |
1119,44 |
865,64 |
865,64 |
|
|||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
23379,00 |
58832,88 |
58830,45 |
58830,45 |
100,0 |
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
|
19811,54 |
40189,89 |
40187,46 |
40187,46 |
100,0 |
0920220080 |
0409 |
240 |
857,54 |
2433,95 |
2431,52 |
2431,52 |
|
|||
0920280250 |
0409 |
810 |
18954,00 |
37755,94 |
37755,94 |
37755,94 |
|
|||
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
|
2383,95 |
2422,40 |
2422,40 |
2422,40 |
100,0 |
0920220080 |
0409 |
240 |
383,95 |
422,40 |
422,40 |
422,40 |
|
|||
0920280250 |
0409 |
810 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
|||
2.3. Содержание дорожных знаков |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
1183,51 |
1197,30 |
1197,30 |
1197,30 |
100,0 |
0920220080 |
0409 |
240 |
183,51 |
197,30 |
197,30 |
452,97 |
|
|||
0920280250 |
0409 |
810 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|||
2.4. Выполнение комплекса работ внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" - с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети |
ДГХ |
915 |
0920220080 |
0409 |
240 |
0,00 |
15023,29 |
15023,29 |
15023,29 |
100,0 |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
3411,00 |
5387,61 |
5373,12 |
5373,12 |
99,7 |
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
3411,00 |
5387,61 |
5373,12 |
5373,12 |
99,7 |
0920320080 |
0409 |
240 |
875,00 |
738,81 |
724,32 |
724,32 |
|
|||
0920280250 |
0409 |
810 |
2536,00 |
4648,80 |
4648,80 |
4648,80 |
|
|||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
25 300,00 |
56945,19 |
56945,19 |
56945,19 |
100,0 |
4.1. Нанесение линий дорожной разметки |
ДГХ |
915 |
х |
0409 |
х |
25300,00 |
56945,19 |
56945,19 |
56945,19 |
100,0 |
0920420080 |
0409 |
240 |
3200,00 |
2497,77 |
2497,77 |
2497,77 |
|
|||
0920280250 |
0409 |
810 |
22100,00 |
54447,42 |
54447,42 |
54447,42 |
|
|||
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. |
Департамент образования |
907 |
х |
0709 |
х |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" |
Департамент образования |
907 |
х |
0709 |
х |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
0920520990 |
0709 |
240 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
0920500590 |
0709 |
622 |
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" |
Всего |
х |
х |
0408 |
х |
325729,00 |
540286,35 |
539702,35 |
539702,35 |
100,0 |
ДГХ |
915 |
х |
0408 |
х |
325729,00 |
540286,35 |
539702,35 |
539702,35 |
100,0 |
|
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск" |
ДГХ |
915 |
|
0408 |
|
300015,00 |
514272,35 |
514272,30 |
514272,30 |
100,0 |
0920680280 |
0408 |
810 |
300015,00 |
514272,35 |
514272,30 |
514272,30 |
|
|||
6.2. Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" |
ДГХ |
915 |
х |
х |
х |
25714,00 |
26014,00 |
25430,05 |
25430,05 |
97,8 |
0920600590 |
0408 |
110 |
24085,90 |
23919,50 |
23519,48 |
23519,48 |
|
|||
0920600590 |
0408 |
240 |
1604,80 |
1995,80 |
1820,22 |
1820,22 |
|
|||
0920600590 |
0408 |
850 |
23,30 |
73,30 |
64,95 |
64,95 |
|
|||
0920600590 |
0705 |
240 |
25,40 |
25,40 |
25,40 |
|
2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за январь-декабрь 2020 года
Наименование муниципальной программы, мероприятия |
Исполнители муниципальной программы, мероприятия |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | ||||||||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | ||||||||
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | ||||||||
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
1,11 км |
1,11 км |
|
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
1,02 (65,8%) |
1,05 (75,6%) |
|
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ||||||||
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений |
Администрация города (МКУ "УДХиБ"), |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
2,08 км |
2,08 км |
|
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений. |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
4481,9 тыс. м |
4481,9 тыс. м |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа |
ДГХ |
2020 |
2022 |
2020 |
2020 |
1918,20 тыс. м |
1918,20 тыс. м |
|
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
ДГХ |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
24,4 км |
24,4 км |
|
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | ||||||||
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
ДГХ |
2020 |
2024 |
2020 |
2020 |
3,624 км |
3,624 км |
|
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") |
2020 |
2024 |
2020 |
2020 |
13,28 км |
13,28 км |
|
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | ||||||||
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. | ||||||||
1.1. Содержание светофорных объектов |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
111 ед. |
111 ед. |
|
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
9 ед. |
9 ед. |
|
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. |
ДГХ |
2020 |
2022 |
2020 |
2020 |
5 ед. |
5 ед. |
|
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ||||||||
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
2000 шт. |
2646 шт. |
|
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
500 шт. |
560 шт. |
|
2.3. Содержание дорожных знаков |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
8500 шт. |
8500 шт. |
|
2.4. Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в "Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" с формированием электронного банка данных средств организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
2 ед. |
2 ед. |
|
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | ||||||||
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
54 шт. |
71 шт. |
|
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. | ||||||||
4.1. Нанесение линий дорожной разметки |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
452 км |
452 км |
|
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. | ||||||||
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" |
Департамент образования |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
1 мероприятие |
1 мероприятие |
|
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ||||||||
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск" |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
12 ед. |
12 ед. |
|
6.2. Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" |
ДГХ |
2020 |
2025 |
2020 |
2020 |
25714,00 тыс. руб. |
25430,05 тыс. руб. |
|
3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год
4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год
Источники финансирования |
Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) |
Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) |
||
Предусмотрено решением Городской Думы на 31 декабря 2020 года |
Предусмотрено муниципальной программой на 31 декабря (включительно) 2020 года |
Кассовое исполнение |
||
Итого |
5776319,7 |
5776319,7 |
5910279,6 |
|
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов |
0408 |
471084,8 |
471084,8 |
539676,9 |
0409 |
5305109,5 |
5305109,5 |
5370477,3 |
|
0705 |
25,4 |
25,4 |
25,4 |
|
0709 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Полученные МБТ из ФБ |
0409 |
351000,00 |
351000,00 |
351000,00 |
5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" за 2020 год
Для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:
1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2019 N 4027-па (далее - Программа), за 2020 год рассчитана по формуле:
,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период;
К - количество показателей (индикаторов) Программы.
Порядковый номер индикатора в приложении N 3 к Программе |
Фактическое значение индикатора за 2020 год, Зф |
Плановое значение индикатора на 2020 год, Зп |
Значение показателя, Ф/П или П/Ф |
Примечание |
1 |
27,3% |
24,6% |
1,0 |
|
2 |
56,5% |
47,8% |
1,0 |
|
3 |
161 единица |
250 единиц |
1,0 |
уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой |
4 |
13 |
15 |
1,0 |
|
5 |
25433 |
30400 |
0,84 |
|
ДИ=(1+1+1+1+0,84)/5=0,97
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитана по формуле:
БЛ = О/Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные средства ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
5910279,6/5914639,0=0,999
3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществлено на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий программы () рассчитана по формуле:
,
где:
- показатель своевременности реализации мероприятий Программы;
- количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий Программы.
4. Расчет оценки эффективности реализации Программы () осуществлен по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
- показатель своевременности реализации мероприятий Программы.
На основании оценок степени достижения целей и решения задач Программы, степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа и степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) Программу следует считать эффективной.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17 мая 2021 г. N 1354-па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.