Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 26 апреля 2021 года N 590-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	383 376,8	31 436,9	32 031,4	33 117,9	32 659,5	32 659,5	31 638,8	31 638,8	158 194,0
3				федеральный бюджет	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	1 722,2	405,7	342,1	324,8	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	376 257,2	30 191,0	31 229,0	32 296,2	31 934,7	31 934,7	31 238,8	31 238,8	156 194,0
6				иные источники финансирования	5 382,5	825,3	460,3	496,9	400,0	400,0	400,0	400,0	2 000,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	263 980,2	21 051,2	21 363,5	21 897,8	22 185,3	22 185,3	22 185,3	22 185,3	110 926,5
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	250 560,4	19 901,2	20 306,2	21 035,3	21 035,3	21 035,3	21 035,3	21 035,3	105 176,5
11				иные источники финансирования	13 419,9	1 150,0	1 057,4	862,5	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	5 750,0
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	11 030,0	2 679,1	4 240,9	4 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	2 076,2	1 446,2	520,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	8 953,8	1 232,9	3 720,9	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10 278,1	4 871,3	1 000,0	4 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	10 278,1	4 871,3	1 000,0	4 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	28 804,8	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	17 187,2	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме I		всего	703 170,0	60 038,5	68 635,9	82 337,3	60 544,8	54 844,8	53 824,1	53 824,1	269 120,5
33				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	15 039,9	1 851,9	862,1	11 676,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	646 425,6	56 196,4	56 256,1	62 114,4	52 970,0	52 970,0	52 274,1	52 274,1	261 370,5
36				иные источники финансирования	18 802,4	1 975,3	1 517,7	1 359,4	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	7 750,0
37	Подпрограмма II "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 095 980,3	89 114,5	91 475,5	91 101,0	91 587,7	91 587,7	91 587,7	91 587,7	457 938,5
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 005 228,4	81 514,5	83 575,6	84 138,3	84 000,0	84 000,0	84 000,0	84 000,0	420 000,0
42				иные источники финансирования	90 751,9	7 600,0	7 899,9	6 962,7	7 587,7	7 587,7	7 587,7	7 587,7	37 938,5
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	31 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	31 600,0	100,0	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 500,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 284 698,1	106 227,1	99 945,1	107 547,8	111 420,9	110 550,9	107 000,9	107 000,9	535 004,5
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	1 150 782,9	94 359,2	95 432,1	98 688,5	99 345,9	98 475,9	94 925,9	94 925,9	474 629,5
52				иные источники финансирования	133 497,3	11 500,0	4 463,0	8 859,3	12 075,0	12 075,0	12 075,0	12 075,0	60 375,0
53			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	94,6	34,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	94,6	34,6	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
57				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		Итого по подпрограмме II		всего	2 420 273,0	196 076,2	192 720,6	201 348,8	206 738,6	207 338,6	202 288,6	202 288,6	1 011 473,0
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	2 195 605,9	176 608,3	180 307,7	185 526,8	187 075,9	187 675,9	182 625,9	182 625,9	913 159,5
72				иные источники финансирования	224 249,2	19 100,0	12 362,9	15 822,0	19 662,7	19 662,7	19 662,7	19 662,7	98 313,5
73	Подпрограмма III "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
74	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	97 516,2	7 897,8	7 618,4	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 000,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	97 516,2	7 897,8	7 618,4	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 000,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	23 999,6	1 999,8	1 999,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	23 999,6	1 999,8	1 999,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89		Итого по подпрограмме III		всего	121 705,8	9 947,6	9 618,2	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 270,0	51 070,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	121 705,8	9 947,6	9 618,2	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 200,0	10 270,0	51 070,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Всего по муниципальной программе:			всего	3 245 148,8	266 062,3	270 974,7	293 886,1	277 483,4	272 383,4	266 312,7	266 382,7	1 331 663,5
95				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 457,8	2 219,8	912,1	11 676,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	2 963 737,3	242 752,3	246 182,0	257 841,2	250 245,9	250 845,9	245 100,0	245 170,0	1 225 600,0
98				иные источники финансирования	243 051,6	21 075,3	13 880,6	17 181,4	21 212,7	21 212,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
99	в том числе:
100	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	4 406,8	0,0	0,0	4 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				местный бюджет	4 406,8	0,0	0,0	4 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	Прочие расходы			всего	3 240 742,0	266 062,3	270 974,7	289 479,3	277 483,4	272 383,4	266 312,7	266 382,7	1 331 663,5
106				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	15 457,8	2 219,8	912,1	11 676,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
108				местный бюджет	2 959 330,5	242 752,3	246 182,0	253 434,4	250 245,9	250 845,9	245 100,0	245 170,0	1 225 600,0
109				иные источники финансирования	243 051,6	21 075,3	13 880,6	17 181,4	21 212,7	21 212,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
110	В том числе:
111	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 129 359,9	252 658,6	262 056,3	280 579,3	268 553,4	263 483,4	257 412,7	257 482,7	1 287 133,5
112				федеральный бюджет	22 902,1	14,9	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				бюджет автономного округа	15 457,8	2 219,8	912,1	11 676,3	324,8	324,8	0,0	0,0	0,0
114				местный бюджет	2 847 948,4	229 348,6	237 263,6	244 534,4	241 315,9	241 945,9	236 200,0	236 270,0	1 181 070,0
115				иные источники финансирования	243 051,6	21 075,3	13 880,6	17 181,4	21 212,7	21 212,7	21 212,7	21 212,7	106 063,5
116	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	97 610,8	7 932,4	7 618,4	8 200,0	8 230,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 030,0
117				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				местный бюджет	97 610,8	7 932,4	7 618,4	8 200,0	8 230,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	41 030,0
120				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
122				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124				местный бюджет	7 900,0	600,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	3 500,0
125				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10 278,1	4 871,3	1 000,0	4 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				местный бюджет	10 278,1	4 871,3	1 000,0	4 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0