Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2021 - 2023 годы

Приложение
к постановлению администрации
Красночетайского района
Чувашской республики
от 14 мая 2021 г. N 231

План мероприятий ("Дорожная карта")
по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2021 - 2023 годы

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2021 год		2022 год		2023 год		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				177,1	62074,6	82,5	62093,6	64,1	63143,6	30,5
1.	Создание дополнительных рабочих мест			33,3	х	7,7	х	25,6	х
1.2	Строительство коровника на 200 голов колхоз "Свобода"	Отдел сельского хозяйства	2022 июль	25,6	х		х	25,6	х		2 рабочих места * 25,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 6 мес. = 300 т. р. * 13% * 65,68% = 25,6 т. р. дополнительное поступление НДФЛ
1.3	Строительство коровника на 50 голов ИП Глава КФХ Лаптев Ю.С.	Отдел сельского хозяйства	2021 декабрь	3,4	х	3,4	х		х		2 рабочих места * 20,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 1 мес. = 40 т. р. * 13% * 65,68% = 3,4 т. р. дополнительное поступление НДФЛ
1.4	Строительство коровника на 200 голов ИП Кузнецов Д.Г.	Отдел сельского хозяйства	2021 декабрь	4,3	х	4,3	х		х		2 рабочих места * 25,0 т. руб. средняя зарплата в месяц * 1 мес. = 50 т. р. * 13% * 65,68% = 4,3 т. р. дополнительное поступление НДФЛ
2	Мероприятия по увеличению налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет			143,8	х	74,8	х	38,5	х	30,5
2.1	Создание дополнительных рабочих мест по виду деятельности	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	2022 - 2023 г. г.	55,9	х		х	25,4	х	30,5	Планируются ввести новые объекты потребительского рынка в 2020 - 2022 г.г. В 2020 году планируется ввести ввод в эксплуатацию нового здания кафе "Сирень" с дополнительным созданием рабочих мест: средняя з/пл 12500 * 6 мес. * 2 чел. = 150,0 т. р. * 13% * 65,215% = 12,7 т. р. - дополнительное поступление НДФЛ; также в 2022 году на территории района планируется строительство нового кафе д. Большие Атмени с дополнительным созданием новых 5 рабочих мест з/пл 12500 * 12 мес. * 2 чел. = 300,0 т. р. * 13% * 65,215% = 25,4 т. р. - дополнительное поступление НДФЛ
2.2	открытие в районе обособленного подразделения ОП ООО "Премиум строй"		2021 - 2022 г. г.	68,3	х	68,3	х		х		В 2021 году планируется открытие в районе обособленного подразделения с дополнительным созданием рабочего места: средняя з/пл 20000 * 4 мес. * 10 чел. = 800,0 т. р. * 13% * 65,68% = 68,3 т. р., дополнительное поступление НДФЛ
2.3	открытие магазина ИП Фондеркина В.А.		2021 - 2022 г.г.	6,5	х	6,5	х		х		В 2021 году планируется открытие магазина с дополнительным созданием рабочего места: средняя з/пл 12792 * 6 мес. * 1 чел. = 76,8 т. р. * 13% * 65,68% = 6,5 т. р., дополнительное поступление НДФЛ
2.4	магазин ИП Горбушкина Е.Н.		2021 - 2022 г.г.	13,1	х		х	13,1	х		В 2022 году планируется открытие магазина с дополнительным созданием рабочего места: средняя з/пл 12792 * 12 мес. * 1 чел. = 153,5 т. р. * 13% * 65,68% = 13,1 т. р.
2.5	магазин "Все для дома" Вазина В.И.		2023 г.	26,2						26,2	В 2023 году планируется открытие магазина с дополнительным созданием 2 рабочих мест: средняя з/пл 12792 * 12 мес. * 2 чел. = 307,0 т. р. * 13% * 65,68% = 26,2 т. р.
2.6	Строительство коровника на 50 голов ИП глава КФК Ежеев Н.Г.	Отдел сельского хозяйства	2023 декабрь	4,3						4,3	средняя з/пл 25,0 т. руб. * 1 мес. * 2 чел. = 50,0 т. р. * 13% * 65,68% = 4,3 т. р.
Оптимизация бюджетных расходов, всего				105	х	25	х	40	х	40
1	Оптимизация бюджетных расходов на содержание муниципальных органов, в том числе за счет сокращения командировочных расходов, текущих расходов и введения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов			105		25		40		40
1.1	реализация мероприятий по энергосбережению	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	2021 - 2023 г.г.	105		25		40		40	реализация мероприятий по энергосбережению при сохранении температурного режима и санитарных норм при эксплуатации экономичных котлов и насосов, энергосберегающих светильников, экономия топлива при эксплуатации газового оборудования на школьных автобусах
2	Оптимизация сети муниципальных учреждений Чувашской Республики			75				0		0
2.1	Оптимизация дошкольных групп при школе	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	с января 2021 г.	75							Ликвидация дошкольной группы при школе по адресу д. Кумаркино в 2021 г.: экономия по содержанию здания 75 тыс. руб.
					х		х		х