Приложение. Инвестиционная программа МБУ "Кемеровские автодороги" в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды) Кемеровского городского округа на 2021-2023 годы

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 28 декабря 2021 г. - Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28 декабря 2021 г. N 930

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от "13" мая 2021 г. N 151

(с изменениями от 28 декабря 2021 г.)

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	МБУ "Кемеровские автодороги", 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 69
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Кемерово, 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения (поверхностные сточные воды)

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии	кВтч/м3	0,13	0,13	0,12
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,10	0,10	0,10
3	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"	мин.	0,17	0,17	0,17
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	33,00	33,00	34,00
4	Показатели качества	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,30
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,30

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения (поверхностные сточные воды), график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, млн. руб.

N п/п	Наименование объекта	Стоимость с индексацией	Потребность в финансировании по годам			Источник финансирования
			2021	2022	2023	нормативная прибыль	амортизация	плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения	46,825	27,863	18,962	0,000	0,000	0,000	46,825
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	46,825	27,863	18,962	0,000	0,000	0,000	46,825
1.1.1	Строительство новых сетей водоотведения	46,825	27,863	18,962	0,000	0,000	0,000	46,825
1.1.1.1	Магистральный коллектор от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная. Стоимость в ценах на 3 квартал 2020 года 736,987 млн. руб. (объем сбора ливневой канализации 451548 м3/год)	46,825	27,863	18,962	0,000	0,000	0,000	46,825
1.1.1.1.1	"Кузбасс-Арена", расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Притомский, 10 (объем сбора ливневой канализации 13186,8 м3/год)	19,194	3,720	15,474	0,000	0,000	0,000	19,194
1.1.1.1.2	Ледовый дворец "Кузбасс" по адресу: пр. Притомский, 12, кадастровый номер 42:24:0501009:6937, Центральный район, г. Кемерово (объем сбора ливневой канализации 14785,00 м3/год)	20,853	20,853	0,000	0,000	0,000	0,000	20,853
1.1.1.1.3	"Квартал Юстиций в г. Кемерово", расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:24:0501009:7520 и 42:24:0501009:7509 (объем сбора 2258 м3/год)	3,287	1,630	1,657	0,000	0,000	0,000	3,287
1.1.1.1.4	Автомобильный мост через реку Большая Камышная с подходами (объем сбора 2398 м3/год)	3,491	1,660	1,831	0,000	0,000	0,000	3,491
1.1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1	Строительство новых сетей водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1	Реконструкция существующих сетей водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	итого прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	итого амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	итого плата за подключение	46,825	27,863	18,962	0,000	0,000	0,000	46,825

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы водоотведения (поверхностные сточные воды)

N п/п	Наименование показателя	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
1	2	3	4	5	6
1	Фактический процент износа объектов водоотведения на 01.05.2021	360 387,26	249 372,51	111 014,75	40 047,32
2	Плановый процент износа объектов водоотведения	289 419,83	276 106,52	4,60%	0

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды) при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2021-2023 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	741373,00	765638,00	765638,00
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	3321,36	3493,14	3596,34
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	4,48	4,56	4,70
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	3321,36	3493,14	3596,34
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	4,48	4,56	4,70
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	100%	100%	100%

План
снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-