Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 13 мая 2021 г. N 563-р
Утверждено
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2013 N 647-р
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск
Наименование показателей |
Фактическое исполнение |
Прогноз 2021 год |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Информация, рекомендованная Минтруда России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | ||||||||||
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
|
10 192 |
10 360 |
10 560 |
10 707 |
10 999 |
11 065 |
11 179 |
11 338 |
11 399 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
|
13,9 |
13,9 |
13,8 |
14,0 |
14,1 |
13,8 |
13,8 |
14,0 |
14,0 |
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
|
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,5 |
16,1 |
16,1 |
16,5 |
16,5 |
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
|
103,6 |
100,2 |
97,4 |
103,8 |
97,5 |
96,7 |
98,1 |
95,3 |
93,1 |
Доля работников (исключая педагогических работников) в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
|
40,0% |
39,4% |
39,7% |
39,7% |
39,1% |
39,0% |
39,0% |
39,7% |
39,5% |
Доля расходов на оплату труда персонала (исключая педагогических работников) в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
29,4% |
28,4% |
28,9% |
30,0% |
30,3% |
31,2% |
32,1% |
33,9% |
33,7% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
0,0% |
0,6% |
0,7% |
1,0% |
1,2% |
1,4% |
1,5% |
1,1% |
1,1% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
|
1 220,0 |
1 233,1 |
1 268,1 |
1 270,8 |
1 280,7 |
1 310,6 |
1 325,3 |
1 337,4 |
1 343,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
735,0 |
731,4 |
747,1 |
764,5 |
766,3 |
779,6 |
800,1 |
808,7 |
807,1 |
813,5 |
из них учителей, чел. |
|
633,0 |
643,7 |
656,1 |
663,1 |
666,8 |
685,7 |
694,8 |
688,1 |
691,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
107,4 |
102,2 |
96,9 |
96,6 |
95,4 |
94,6 |
95,2 |
107,7 |
107,7 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
381,2 |
383,8 |
406,7 |
407,9 |
405,7 |
415,9 |
421,4 |
422,6 |
422,6 |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, руб. |
26 454,0 |
33 653,6 |
35 816,0 |
36 986,5 |
37 025,5 |
37 503,5 |
39 419,3 |
39 861,2 |
41 232,4 |
41 219,7 |
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, руб. |
|
49 006,5 |
53 002,2 |
56 873,6 |
59 193,8 |
60 574,9 |
62 529,8 |
63 706,2 |
67 378,1 |
67 378,1 |
Среднемесячная заработная плата прочего персонала общеобразовательных организаций без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, руб. |
|
13 142,6 |
13 518,2 |
14 699,4 |
15 759,7 |
17 094,9 |
20 137,7 |
21 816,5 |
23 239,3 |
23 239,3 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | ||||||||||
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
303 788,2 |
384 572,9 |
418 069,1 |
441 786,5 |
443 293,9 |
456 810,1 |
492 770,9 |
503 651,2 |
519 945,9 |
523 907,5 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
191,1 |
2 626,4 |
3 220,2 |
4 406,2 |
5 668,9 |
6 699,7 |
7 433,9 |
5 674,1 |
5 674,1 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
|
0,6% |
0,7% |
1,0% |
1,2% |
1,4% |
1,5% |
1,1% |
1,1% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
|
33 496,1 |
57 213,5 |
58 721,0 |
72 237,2 |
108 198,0 |
119 078,3 |
135 373,0 |
139 334,6 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
|
33 496,1 |
57 213,5 |
58 721,0 |
72 237,2 |
108 198,0 |
119 078,3 |
135 373,0 |
139 334,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет |
|
|
33 496,1 |
54 748,6 |
54 505,9 |
66 827,9 |
101 689,4 |
111 835,5 |
129 890,0 |
133 851,6 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
|
24 147,0 |
52 061,9 |
60 615 |
74 944,1 |
43 692,2 |
56 592,7 |
73 218,9 |
59 730,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
|
-1 417,1 |
-6 220,3 |
-12 855,5 |
-14 779,3 |
51 304,6 |
55 242,8 |
56 671,1 |
74 120,7 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
8 331,0 |
8 907,0 |
6 746,6 |
6 663,1 |
6 692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
|
4 000,0 |
8 342,8 |
6 746,6 |
6 594,6 |
6 692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
564,2 |
0 |
68,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
|
4 331,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
2 435,3 |
2 464,9 |
4 215,1 |
5 409,3 |
6 508,6 |
7 242,8 |
5 483,0 |
5 483,0 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
80 784,7 |
114 280,9 |
137 998,3 |
139 505,7 |
153 021,9 |
188 982,7 |
199 863,0 |
216 157,7 |
220 119,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет , тыс. руб. |
|
80 784,7 |
111 845,6 |
135 533,3 |
135 290,6 |
147 612,6 |
182 474,2 |
192 620,2 |
210 674,8 |
214 636,3 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
|
0,0 |
24 147,0 |
52 061,9 |
60 614,8 |
74 944,1 |
43 692,2 |
56 592,7 |
73 218,9 |
59 730,9 |
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
80 784,7 |
79 367,6 |
74 564,4 |
67 929,2 |
66 005,4 |
132 089,4 |
136 027,5 |
137 455,9 |
154 905,4 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0,0 |
8 331,0 |
8 907,0 |
6 746,6 |
6 663,1 |
6 692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0,0 |
4 000,0 |
8 342,8 |
6 746,6 |
6 594,6 |
6 692,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
564,2 |
0 |
68,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
0,0 |
4 331,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0,0 |
2 435,3 |
2 464,9 |
4 215,1 |
5 409,3 |
6 508,6 |
7 242,8 |
5 483,0 |
5 483,0 |
Информация, рекомендованная Минтруда России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования | ||||||||||
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
6 201 |
6 456 |
6 725 |
6 740 |
6 731 |
6 706 |
6 525 |
6 115 |
6 095 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
7,1 |
7,1 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,4 |
7,2 |
6,6 |
6,5 |
Доля работников (исключая педагогических работников) в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
50,8% |
48,8% |
50,6% |
51,0% |
51,8% |
51,7% |
55,2% |
55,6% |
52,5% |
Доля расходов на оплату персонала (исключая педагогических работников) в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
34,8% |
32,3% |
34,3% |
37,4% |
37,0% |
38,4% |
42,0% |
42,9% |
40,1% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
|
0% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
1 695,5 |
1 772,5 |
1 846,4 |
1 839,0 |
1 845,3 |
1 868,2 |
2 024,3 |
2 099,1 |
1 983,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
842,0 |
871,9 |
907,1 |
912,8 |
900,4 |
888,9 |
903,2 |
906,8 |
931,0 |
942,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
87,1 |
86,9 |
81,5 |
81,0 |
78,9 |
74,9 |
72,7 |
69,9 |
69,9 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
774,2 |
778,5 |
852,1 |
857,6 |
877,5 |
890,1 |
1 044,8 |
1 098,2 |
971,2 |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
17 635,0 |
26 276,0 |
29 475,0 |
30 410,2 |
30 411,7 |
31 933,0 |
35 094,8 |
35 958,5 |
36 550,4 |
36 550,4 |
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
36 406,4 |
38 252,0 |
45 126,8 |
45 817,8 |
47 159,4 |
52 458,2 |
51 209,1 |
52 495,0 |
52 495,0 |
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
|
11 712,6 |
12 152,4 |
12 684,5 |
14 744,1 |
14 769,2 |
17 809,5 |
19 002,6 |
19 978,4 |
19 978,4 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования | ||||||||||
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
231 995,6 |
357 946,5 |
417 735,3 |
433 697,4 |
427 826,7 |
443 491,0 |
495 243,7 |
509 454,5 |
531 660,1 |
537 941,8 |
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
1 195,5 |
3 061,3 |
4 788,8 |
5 545,1 |
3 983,1 |
5 958,3 |
7 509,4 |
5 317,6 |
5 317,6 |
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
|
|
|
156% |
116% |
72% |
150% |
126% |
71% |
100% |
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
|
59 788,8 |
75 750,9 |
69 880,1 |
85 544,5 |
137 297,2 |
151 508,0 |
173 713,5 |
179 995,2 |
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
|
59 788,8 |
75 750,9 |
69 880,1 |
85 544 |
137 297 |
151 508 |
173 714 |
179 995 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет, тыс. руб. |
|
|
57 923,0 |
73 839,8 |
65 530,5 |
82 756,9 |
132 534,3 |
145 194,0 |
169 591,4 |
175 873,1 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
|
83 123,0 |
104 272,3 |
123 468,9 |
154 488,0 |
109 210,8 |
123 882,3 |
131 373,5 |
134 063,3 |
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
|
-42 987 |
-39 232 |
-63 557 |
-77 211 |
17 936,2 |
21 311,7 |
38 217,9 |
41 809,8 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
8 893,7 |
8 799,0 |
5 618,4 |
5 479,7 |
5 387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0 |
7 116,80 |
5 618,40 |
5 479,70 |
5 387,3 |
0 |
0 |
0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
1 682,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
0 |
8 893,7 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
1 865,8 |
1 911,1 |
4 349,6 |
2 787,6 |
4 762,8 |
6 313,9 |
4 122,1 |
4 122,1 |
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
125 950,9 |
185 739,7 |
201 701,8 |
195 831,0 |
211 495,4 |
263 248,1 |
277 458,9 |
299 664,5 |
305 946,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет , тыс. руб. |
|
125 950,9 |
183 873,9 |
199 790,7 |
191 481,4 |
208 708 |
258 485 |
271 145 |
295 542 |
301 824 |
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
|
121 424,0 |
83 123,0 |
104 272,3 |
123 468,9 |
154 488,0 |
109 210,8 |
123 882,3 |
131 373,5 |
134 063,3 |
предусмотренные в консолидированном бюджете за счет средств субвенции и других источников, тыс. руб. |
|
4 526,9 |
82 963,5 |
86 719,4 |
62 394,1 |
48 740,1 |
143 887,1 |
147 262,7 |
164 168,8 |
167 760,7 |
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
0 |
8 893,7 |
8 799,0 |
5 618,4 |
5 479,7 |
5 387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
|
0 |
0,0 |
7 116,8 |
5 618,4 |
5 479,7 |
5 387,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
1 682,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |
|
0 |
8 893,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
1 865,8 |
1 911,1 |
4 349,6 |
2 787,6 |
4 762,8 |
6 313,9 |
4 122,1 |
4 122,1 |
Информация, рекомендованная Минтруда России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | ||||||||||
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
|
14 528 |
14 898 |
15 030 |
15 112 |
15 484 |
15 705 |
15 925 |
16 389 |
16 646 |
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
|
639,7 |
584,2 |
582,6 |
599,7 |
609,6 |
618,3 |
644,7 |
682,9 |
693,6 |
Доля работников персонала (исключая педагогических работников) в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
43,5% |
36,3% |
37,8% |
37,5% |
38,0% |
38,6% |
36,7% |
35,1% |
35,1% |
Доля расходов на оплату труда персонала (исключая педагогических работников) в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
34,4% |
25,0% |
27,7% |
30,2% |
29,6% |
31,3% |
32,3% |
31,7% |
31,7% |
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
|
0,7% |
0,4% |
0,2% |
0,1% |
0,4% |
7,5% |
17,3% |
13,8% |
13,8% |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
|
40,2 |
40,0 |
41,5 |
40,3 |
41,0 |
41,4 |
39,0 |
37,0 |
37,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
25,0 |
22,7 |
25,5 |
25,8 |
25,2 |
25,4 |
25,4 |
24,7 |
24,0 |
24,0 |
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
14,5 |
11,5 |
12,7 |
12,1 |
12,6 |
13,0 |
11,3 |
10,0 |
10,0 |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
17 985,0 |
29 735,0 |
33 234,0 |
33 234,2 |
33 237,1 |
36 461,9 |
39 416,0 |
39 862,3 |
41 149,3 |
41 149,2 |
Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования дет |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Распоряжение Администрации ЗАТО Северск Томской области от 13 мая 2021 г. N 563-р "О внесении изменений в распоряжение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.