Приложение 3

Приложение 3
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 13 мая 2021 г. N 563-р

Утверждено
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2013 N 647-р

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск и Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск, представлено в таблице 1.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	2020 год																2021 год
	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %	Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	Местные бюджеты	Средства МБ за счет увеличения численности	Средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	Средства от приносящей доход деятельности	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислений в тыс. руб.	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %	Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	Местные бюджеты	Средства МБ за счет увеличения численности	Средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	Средства от приносящей доход деятельности	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислений в тыс. руб.
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	В среднем за год													1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	В среднем за год
Учреждение дополнительного образования	128,8	36671,8	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	56679,9	28979,9	307,1	571,4	12165,1	103,2	777,9	13775,3	17935,5	127,4	36671,8	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	56063,8	28979,9	307,1	571,4	12165,0	103,2	777,9	13159,3	17133,4
ЗАТО Северск	128,8	36671,8	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	56679,9	28979,9	307,1	571,4	12165,1	103,2	777,9	13775,3	17935,5	127,4	36671,8	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	56063,8	28979,9	307,1	571,4	12165,0	103,2	777,9	13159,3	17133,4
МБУДО "Художественная школа"	21,0	33751,6	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	8505,4	4413,4	0,0	0,0	1595,8	-130,9	352,6	2274,5	2961,4	21,0	33787,9	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	8514,5	4413,4	0,0	0,0	1595,8	-130,9	352,6	2283,6	2973,3
МАУДО ДШИ	95,0	37227,0	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	42438,8	21621,8	0,0	659,3	9284,7	-31,3	390,5	10513,8	13689,0	93,4	37227,0	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	41724,0	21621,8	0,0	659,3	9284,7	-31,3	390,5	9799,0	12758,3
МБУДО "Самусьская ДШИ"	12,8	37341,7	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	5735,7	2944,7	307,1	-87,9	1284,6	265,4	34,8	987,0	1285,1	13,0	37341,7	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	5825,3	2944,7	307,1	-87,9	1284,6	265,4	34,8	1076,7	1401,8
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	х	73,8	37,7	0,4	0,7	15,8	0,1	1,0	17,9	х	х	х	х	х	х	х	х	73,0	37,7	0,4	0,7	15,8	0,1	1,0	17,1	х

Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск, представлено в таблице 2.

Финансово-экономическое обоснование
к Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 2

Наименование показателя	2012 год	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29000	30071,3	31719,0	31604,1	34200,0	32871,1	36297,0	36121,0	37850,0	37692,0	40339,0	39584,0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27376	29692	30446	32988	32503	33998
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13890	22269	23421	27134	27159	27159	27423,3	27423,3	27676,0	32490,0	32662,9	36297,0	36751,0	36687,0	36918,0	37858,0	37858,0
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	72%	75%	80%	80%	80%	80,2%	80,2%	81,0%	95,0%	94,9%	100,0%	100,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23865	31062	31303	33917	34073	33998	34182,7	34182,7	34177,5	34200,0	34430,2	36297,0	36453,9	36687,0	36919,3	37858,0	37858,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	114%	107,8%	108,1%	100,0%	104,7%	100,0%	100,9%	96,9%	97,9%	93,8%	95,6%
Муниципальное образование "ЗАТО Северск"
Информация рекомендованная Минтруда России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147915	148868	152070	152070	153662	147125	150473	150976	155491	151426	154626	159474	159474	159821	163854	163854
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		303,1	307,5	284,8	287,3	287,8	276,1	282,4	283,7	289,8	285,49	291,53	295,54	289,74	292,55	297,70	299,40
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования, %				43,3%	41,9%	41,7%	42,2%	42,2%	41,7%	41,7%	41,9%	41,9%	41,7%	41,7%	42,5%	41,7%	42,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %				28,0%	31,9%	32,4%	34,5%	34,5%	35,8%	32,1%	33,3%	32,1%	34,0%	34,5%	36,2%	33,7%	34,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования, %				0,0%	0,3%	0,3%	0,6%	0,6%	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,4%	1,4%	1,6%	1,4%	1,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования, чел.				233	224	225	226,1	226,1	226,8	226,8	219,6	219,6	221,1	221,1	220,0	221,1	219,7
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел.	94,0	104,0	102,0	132,0	129,8	130,9	130,7	130,7	132,3	132,3	127,5	127,5	128,8	128,8	126,6	128,8	127,4
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	х	х	12	13	13	12,0	12,0	12,0	12,0	11,9	11,9	11,2	11,2	11,7	11,2	11,2
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	х	х	89	81	81	83,4	83,4	82,5	82,5	80,2	80,2	81,1	81,1	81,7	81,1	81,1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования, руб.	18896	20981	22926	27012	27046	27046	27045,8	27045,8	27045,7	31892,7	32318,0	36262,9	36279,4	35386,2	35432,7	36671,8	36671,8
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования, руб.	х	х	х	35903	40131	41318	48209,0	48209,0	52042,4	52042,4	55053,9	56338,9	57653,3	57653,3	56846,9	57653,3	57653,3
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования, руб.	х	х	х	10721	13947	14360	15431,4	15431,4	16637,3	16637,3	17531,7	18833,3	21690,3	21690,3	22950,0	21690,3	21690,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в муниципальном образовании "ЗАТО Северск"
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	27751,9	34092,5	36536,1	55708,7	54848,7	55313,5	55229,1	55229,1	55905,0	65924,0	64379,3	72237,8	73007,6	71210,1	70085,8	73797,2	72995,0
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	154,8	154,8	320,9	320,9	678,1	678,1	801,1	801,1	1 012,8	1 012,8	1 119,7	1 012,8	1 012,8
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %		0%	0%	0%	0%	100%	207%	207%	211%	100%	118%	100%	126%	100%	111%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб.		6340,6	8784,2	19172,6	18312,6	18777,4	18693,0	18693,0	19368,9	29387,9	27843,3	35701,7	36471,5	34674,0	33549,8	37261,1	36 459,0
Дополнительные средства в связи с переходом учреждений (МБОУ ДОД ЦДТ (ЗАТО Северск), МБОУ ДОД "Кожевниковская детская школа искусств"), в ведомство Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.			0	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		6340,6	8784,2	10922,7	10062,7	10527,5	10443,1	10443,1	11119,0	21138,0	19593,4	27451,9	28221,6	26424,1	25299,9	29011,2	28209,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		6340,6	8784,2	10922,7	9907,9	10372,7	10122,2	10122,2	10440,9	20459,9	18792,3	26650,7	27208,8	25411,3	24180,1	27998,4	27196,3
включая средства
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб.		5091,7	5091,7	11771,3	11487,3	10747,5	10747,5	10747,5	10747,2	20766,3	20035,1	28059,6	28483,3	24796,3	24266,2	27383,3	26581,2
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1248,8	1248,8	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2443,6	1114,3	383,5	1 114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	0,0	134,4	134,4	-566,8	134,4	134,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации, тыс. руб.		0	2443,6	1114,4	383,5	1114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	0,0	134,4	134,4	-566,8	134,4	134,4
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	-2443,6	-2443,6	-1970,4	-1970,4	-1970,4	-1274,8	-1274,8	-1889,5	-1889,5	-1889,5	-1889,5	-1889,5	-1889,5	-1889,5
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0,0	0,0	154,8	154,8	320,9	320,9	678,1	678,1	801,1	801,1	1012,8	1012,8	1119,7	1012,8	1012,8
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0	0	10,2%	3,8%	10,6%	8,3%	8,3%	4,4%	2,3%	0,8%	0,0%	0,5%	0,5%	-2,2%	0,5%	0,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		6340,6	8784,2	19706,9	18847,0	19311,7	19227,3	19227,3	19903,2	29922,2	28377,6	36236,1	37005,8	35208,3	34084,1	37795,4	36 993,3
в том числе:		0	0
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		6340,6	8784,2	19706,9	18692,1	19156,9	18906,4	18906,4	19225,1	29244,1	27576,5	35434,9	35993,0	34195,5	32964,4	36782,6	35980,5
включая средства		0	0
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб.		5091,7	5091,7	16863,0	16579,0	15838,9	15838,9	15838,9	15838,9	25858,0	25126,3	33150,7	32984,7	30720,3	30190,2	17935,5	17133,4
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1248,8	1248,8	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2443,6	1114,3	383,5	1 114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	0,0	134,4	134,4	-566,8	134,4	134,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации, тыс. руб.		0	2443,6	1114,3	383,5	1 114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	0,0	134,4	134,4	-566,8	134,4	134,4
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0	0	473,2	473,2	473,2	1168,8	1168,8	554,1	554,1	1143,8	1610,8	1610,8	16982,7	16982,7
в том числе:
дотация муниципальным образованиям Томской области														467,0	467,0	15838,9	15838,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0,0	0,0	154,8	154,8	320,9	320,9	678,1	678,1	801,1	801,1	1 012,8	1 012,8	1 119,7	1 012,8	1 012,8

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, представлено в таблице 3.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Таблица 3

Наименование показателя	2012 год факт	2013 год Факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2021 год план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исходная информация для расчета дополнительной потребности в средствах на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.	27376	30446	32503	30071,3	31604,1	32871,1	36121	37850	37858	39584
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13890	23421	27159	27423,3	27676,0	32662,9	36751	36687	37858	37858
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	74,8%	79,7%	80,2%	81,0%	94,9%	100,8%	100,0%	100%	95,6%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23865	31303	34073	34182,7	34177,5	34430,2	36453,9	36687	37858	37858
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	87%	103%	105%	114%	108%	105%	100,9%	96,9%	100%	95,6%
Муниципальное образование "ЗАТО Северск". Информация, рекомендованная Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел.	140	146	143	144	145,2	165,2	173,8	173,8	175,2	174,3
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	26	27	27	26	27	27,6	27,7	25,6	25,6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	263	267	262	281	285,9	292,9	285,6	294,5	294,5
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования, руб.	15 685	26 622	30 920	30920	30920	34 527,5	38809,4	39720,5	40492,2	40492,3
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования, руб.	х	46234	49 154	49154	61 422	60 427	78504,2	64397,7	66812,6	66812,6
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования, руб.	х	11485	14 402	14 402	16 198	18 128	20716,7	22529,7	24911,0	24911,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в муниципальном образовании "ЗАТО Северск"
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	34308	60728	68986	69565	70145	89118	105385	107859	110840	110271
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	489	504	931	721	983	1102	1940,8	1986,3	1894,9	1894,9
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %		103%	191%	100%	136%	112%	176,1%	102,3%	95,4%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб.		26420	8 258	8 837	9326	28390	44657	47131	50112	49543
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		26420	8 258	8 837	35837	54810	71077	73551	76532	76036,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		26406	7 830	8620	7801	54056	69136,2	71564,7	74637,5	74141,3
включая средства
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб.		18227	5 442	7 330	7 330	40071	54656	55016	34235	34235
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 544	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2 702	1 394	1 391	2 392	2392	2392	2392	2392
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации, тыс. руб.			2 702	1 394	1 391	2 392	2392	2392	2392	2392
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		6 635	-314	-104	-104	9 702,5	14177,7	16548,6	40402,5	39906,2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		15	428	217	983	1101,6	1940,8	1986,3	1894,9	1894,9
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %			32,7%	15,8%	5,6%	8,4%	3,4%	3,3%	3,1%	3,1%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		26 421	34 678	35 257	34 652	54 810,5	71077	73551	76532,4	76036,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		26 406	34 235	35 025	33 897	54 810,5	69136,2	71564,7	74637,5	74141,3
включая средства
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования, тыс. руб.		18 227	23 668	25 557	23 430	40 070,6	54656	55016,1	34235	34235
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1544	1544	1544	1544
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2 702	1 394	2 392	2 392	2392	2392	2392	2392
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации, тыс. руб.		0	2 702	1 394	2 392	2392	2392	2392	2392	2392
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2 702	1 394	2 392	2392	2392	2392	2392	2392
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации, тыс. руб.		0	2 702	1 394	2 392	2 392	2392	2392	2392	2392
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		6 635	6 321	6 531	6 531	9 958	14177,7	16548,6	40402,5	39906,2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		15	443	232	754,7	846,1	1940,8	1986,3	1894,9	1894,9

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников ЗАТО Северск, представлено в таблице 4.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников ЗАТО Северск

Таблица 4

Наименование показателя	2012 год Факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2021 год план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) , младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области / с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.	27 376	30 446	32 503	30 071	31 604	32 871	36121	37850	37858	39584
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	111,2%	106,8%	х	105,1%	104,0%	99,5%	104,8	100,02	104,6
Муниципальное образование "ЗАТО Северск". Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	17734,5	21671,8	31276,6	31277,6	31276,4	34396,4	46406,9	47883,6	48326	<*>
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек	6,0	6,0	5,2	5,2	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	<*>
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	1662,5	2031,6	2541,1	2541,1	3127,4	3654,6	4930,4	5087,3	5134,3	<*>
Отношение к средней заработной плате по Томской области /с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, %	64,8%	71,2%	96,2%	104%	99%	104,6%	122,6%	126,5%	127,7%	<*>
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	11,5	35,8	21,0	5,9	38	71	0	0	<*>
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	312,5%	58,7%	28	100	186,8	0	0	<*>
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	357,6	485,1	500,0	1101,8	2129,9	3806	3907,2	2603	<*>
Средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	1662,5	2020,1	2505,3	2520,1	3121,5	3616,6	4859,4	5016,3	6543,1	<*>
Дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	0	0	0	1035,5	1486,7	1053,2	1053,1	1053,1	<*>

<*> По состоянию на 01.05.2021 соглашение с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области не заключено.

Расчет дополнительной потребности в средствах на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) представлен в таблице 5.

Расчет
дополнительной потребности в средствах на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)

Таблица 5

Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год факт	2019 год факт	2020 год факт	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.	12286,1	18387,5	28220,1	28220,1	28215,5	25222,1	35169,6	35666,7	36346,4	<*>
Панируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек	12,0	14,0	12,8	13,6	16,9	17,9	18,4	18,5	18,5	<*>
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	2 303,5	4 022,0	5643,7	5996,4	7450,2	7053,8	10110,6	10309,2	10505,7	<*>
Отношение к средней заработной плате по Томской области/ с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, %	44,9%	60,4%	86,8%	93,8%	89,3%	76,7%	97,4%	94,2%	96%	<*>
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	84,1	90,0	131,2	115,2	145,0	145	136,7	60,9	<*>
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	107,0%	145%	128%	100,0%	100,0%	94,3%	44,6%	<*>
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	1 634,4	1 615,7	3129,7	1418	2817	5037,7	5172,2	3445,7	<*>
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	148,8	145,8	145,8	234,3	234,3	234,3	234,3	<*>
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	148,8	145,8	145,8	234,3	234,3	234,3	234,3	<*>
Средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	2303,5	2303,5	3789,2	2589,7	5771,2	3857,5	4423,9	4423,9	6445	<*>

<*> По состоянию на 01.05.2021 соглашение с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области не заключено.