Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлениюадминистрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
N 112 от 20.02.2021 года

"Приложение
к постановлению главы Касимовского
муниципального района Рязанской области
N 2202 от 07 ноября 2013 года"

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в Касимовском районе Рязанской области"

Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Касимовском районе Рязанской области"
Заказчик программы	администрация Касимовского муниципального района Рязанской области
Разработчик программы	отдел физической культуры и спорта администрации Касимовского муниципального района Рязанской области
Основание для разработки программы	Федеральный Закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Закон Рязанской области от 30.07.2009 N 87-ОЗ "О физической культуре и спорте в Рязанской области"; государственная программа Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики на 2014 - 2025 годы" от 30.10.2013 N 344
Исполнители программы	отдел физической культуры и спорта администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, управление образования и молодежной политики администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация Касимовского муниципального района Рязанской области, МБУ "СШ Касимовского района"
Цели и задачи программы	- укрепление здоровья жителей района через организацию и проведение культурно-массовых спортивных мероприятий, популяризацию и пропаганду массового спорта и достижений молодых выдающихся спортсменов Касимовского района и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спорта; - содержание, обслуживание объекта спортивной, культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной направленности - МБУ "СШ Касимовского района"; - обеспечение выполнения муниципального задания; - обеспечение деятельности аппарата управления; - выплата компенсаций и льгот по оплате ЖКХ
Показатели результативности (индикаторы)	- удельный вес населения Касимовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); - доля детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности (%); - количество районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; - уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств МБУ "СШ Касимовского района"; - доля учащихся, принявших участие в соревнованиях различного уровня; - доля учащихся, занявших призовые места в соревнованиях различного уровня; - доля учащихся, которым присвоены спортивные разряды - число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки; - уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств отдела физической культуры и спорта; - обеспечение специалистов учреждений отрасли спорта компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг
Сроки реализации программы	2014 - 2023 гг.
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы из областного бюджета и бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области в т. ч. по годам: 2014 г.- 1239,42 тыс. руб. 2015 г. - 1524,0 тыс. руб. 2016 г. - 945,3173 тыс. руб. 2017 г. - 1151,0 тыс. руб. 2018 г. - 1226,2 тыс. руб. 2019 г. - 11131,10264 тыс. руб. 2020 г. - 8495,91715 тыс. руб. 2021 г. - 9295,5076 тыс. руб. 2022 г. - 8875,5076 тыс. руб. 2023 г. - 8875,5076 тыс. руб. Итого: 52759,47989 тыс. руб. Объем финансирования программы из бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области в т. ч. по годам: 2014 г.- 1239,42 тыс. руб. 2015 г. - 1524,0 тыс. руб. 2016 г. - 945,3173 тыс. руб. 2017 г. - 1151,0 тыс. руб. 2018 г. - 1226,2 тыс. руб. 2019 г. - 11064,67708 тыс. руб. 2020 г. - 8407,85107 тыс. руб. 2021 г. - 9225,5076 тыс. руб. 2022 г. - 8805,5076 тыс. руб. 2023 г. - 8805,5076 тыс. руб. Итого: 52394,98825 тыс. руб. Всего средств из областного бюджета: 2019 г. - 66,42556 тыс. руб. 2020 г. - 88,06608 тыс. руб. 2021 г. - 70,0 тыс. руб. 2022 г. - 70,0 тыс. руб. 2023 г. - 70,0 тыс. руб. Итого: 364,49164 тыс. руб.
Ожидаемые результаты программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение удельного веса населения Касимовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2023 году до 50 процентов от общей численности населения района; - увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных школах, к 2023 году до 27 процентов; - увеличение удельного веса населения района с ограниченными физическими возможностями систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2023 году до 12 процентов от общей численности населения района данной категории - соблюдение лимитов бюджетных средств; - эффективное использование выделенных ассигнований на содержание аппарата управления отдела физической культуры и спорта - укрепление материально-технической базы по отделу физической культуры и спорту - укрепление материально-технической базы МБУ "СШ Касимовского района" - недопущение нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств

1. Характеристика проблемы

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социальным и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются доказательством жизнеспособности и духовной силы нации, а также ее военной и политической мощи.

Настоящая программа ориентирована на разновозрастную категорию граждан Касимовского района, в частности: на детей, подростков, молодежь, людей среднего и старшего возраста. Физкультурно-оздоровительная работа среди различных групп населения имеет большое социальное значение. Состояние здоровья граждан района, работоспособность и социально-психологический настрой непосредственно влияют на процесс социально-экономического развития Касимовского района.

Целью работы отдела физической культуры и спорта администрации Касимовского муниципального района Рязанской области, администрации Касимовского муниципального района в области физической культуры и спорта является обеспечение прав и возможностей жителей района, вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, на удовлетворение их потребностей в занятиях физической культурой и спортом; воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения; создание условий для подготовки спортсменов, представляющих Касимовский муниципальный район на соревнованиях различного уровня, повышения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района. Основными принципами развития физической культуры и спорта в Касимовском районе Рязанской области в ближайшие годы должны стать:

- целевая поддержка видов спорта, материальная поддержка молодых талантливых спортсменов, тренерско-преподавательского состава на основе предъявляемых спортивных достижений спортсменов в существующей экономической ситуации;

- концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;

- развитие системы партнерства в сфере физической культуры и спорта, привлечение средств спонсоров и инвесторов в развитие материальной базы спорта, организацию спортивных зрелищных мероприятий в Касимовском районе Рязанской области, обеспечение поездок спортивных команд для участия в областных и Всероссийских соревнованиях;

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, решение которых возможно в рамках программы, в т. ч. недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, спортом, туризмом; недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и оборудования, слабость или отсутствие спортивной базы в сельских (городских) поселениях района. Именно поэтому требуется оценка существующих условий и возможностей развития физической культуры и спорта в сельской местности.

Программно-целевой метод наиболее эффективен, если его основными преимуществами являются: комплексный подход к решению проблем, распределение полномочий и ответственности, эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы. Анализ состояния развития сферы физической культуры и спорта в Касимовском районе показывает, что в новых социально-экономических условиях принятие муниципальной программы является своевременным, актуальным решением.

2. Цель и задачи программы

Основной целью программы является создание условий для укрепления здоровья жителей района через организацию и проведение культурно - массовых спортивных мероприятий, популяризацию и пропаганду массового спорта и достижений молодых выдающихся спортсменов Касимовского района и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- повышение интереса жителей к регулярным занятиям массовым спортом;

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования для подготовки спортивного резерва;

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий по вопросам организации массовых форм занятий спортом и физической культурой в образовательных учреждениях, в организациях, на предприятиях, по месту жительства среди различных групп населения.

3. Сроки реализации программы 2014 - 2023 гг.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Ресурсное обеспечение программы разработано на основе оценки реальной ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне с учетом общеэкономической, социально-демографической и политической значимости проблемы, а также возможности ее решения при республиканской и федеральной поддержке.

Источником финансового обеспечения программы являются средства бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области и иные источники. Ежегодный размер бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, определяется решением Совета депутатов Касимовского муниципального района Рязанской области "О бюджете Касимовского муниципального района Рязанской области" на соответствующий год. В качестве иных источников предполагается задействование средств областного бюджета, предусмотренных на решение соответствующих задач в области физической культуры и спорта.

Предполагаемый общий объем финансирования из областного бюджета и бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области на 2014 - 2023 годы составляет 52759,47989 тыс. руб., в том числе:

Общий объем финансирования программы из областного бюджета и бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области в т. ч. по годам:

2014 г.- 1239,42 тыс. руб.

2015 г. - 1524,0 тыс. руб.

2016 г. - 945,3173 тыс. руб.

2017 г. - 1151,0 тыс. руб.

2018 г. - 1226,2 тыс. руб.

2019 г. - 11131,10264 тыс. руб.

2020 г. - 8495,91715 тыс. руб.

2021 г. - 9295,5076 тыс. руб.

2022 г. - 8875,5076 тыс. руб.

2023 г. - 8875,5076 тыс. руб.

Итого: 52759,47989 тыс. руб.

Объем финансирования программы из бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области в т. ч. по годам:

2014 г.- 1239,42 тыс. руб.

2015 г. - 1524,0 тыс. руб.

2016 г. - 945,3173 тыс. руб.

2017 г. - 1151,0 тыс. руб.

2018 г. - 1226,2 тыс. руб.

2019 г. - 11064,67708 тыс. руб.

2020 г. - 8407,85107 тыс. руб.

2021 г. - 9225,5076 тыс. руб.

2022 г. - 8805,5076 тыс. руб.

2023 г. - 8805,5076 тыс. руб.

Итого: 52394,98825 тыс. руб.

Всего средств из областного бюджета:

2019 г. - 66,42556 тыс. руб.

2020 г. - 88,06608 тыс. руб.

2021 г. - 70,0 тыс. руб.

2022 г. - 70,0 тыс. руб.

2023 г. - 70,0 тыс. руб.

Итого: 364,49164 тыс. руб.

5. Система программных мероприятий

NN пп	Наименование мероприятий	(тыс. руб.) по годам									Итого:		Исполнители
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий среди всех групп населения Касимовского района
1.1	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач программы: Организация и проведение мероприятий календарного плана официальных физкультурных мероприятий Касимовского района с участием всех групп населения, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных мероприятиях различных уровней: районных, областных, Всероссийских; соревнованиях для призывной молодежи, спартакиадах, первенствах, Кубках; фестивалях и спортивных праздниках, посвященных знаменательным датам и именитым гражданам района.	558,42	572,0	507,7108	541,0	586,85	573,94136	168,4209	797,72	797,72	797,72	6141,50306	отдел физической культуры и спорта, администрация Касимовского муниципального района Рязанской области, управление образования и молодежной политики, МБУ "СШ Касимовского района",
2. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
2.1	Проведение молодежных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни; изготовление баннеров, издание и выпуск листовок, буклетов, посвященных спортивным достижениям выдающихся молодых спортсменов Касимовского района	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	20,0	20,0	20,0	20,0	122,0	отдел физической культуры и спорта, управление образования и молодежной политики
3. Укрепление материально - технической базы объектов физической культуры и спортивных команд
3.1	Обеспечение сборных команд формой, питанием, медикаментами; приобретение ПК, фото - копировальной техники; выплата денежных поощрений тренерам и молодым спортсменам; паспортизация спортивных сооружений на территории Касимовского района Рязанской области	64,0	100,0	100,0	100,0	100,0	337,7	200,0	200,0	200,0	200,0	1601,7	отдел физической культуры и спорта, администрация Касимовского муниципального района, УМИЗО администрации Касимовского района, администрации муниципальных образований поселений (по согласованию)
4. Организационно - методическая работа
4.1	Проведение смотров-конкурсов: на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди - образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; - муниципальных образований (г/с поселений); - организаций всех форм собственности; - проведение ежегодных смотров-конкурсов: "Лучший спортсмен года"; "Лучший тренер года"	20,0	20.0	20,0	20,0	20.0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	200,0	отдел физической культуры и спорта, МБУ "СШ Касимовского района", управление образования и молодежной политики
5. Мероприятия, проводимые в рамках реализация календарного плана спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
	Наименование мероприятий	Объемы финансирования из средств добровольных пожертвований, поступающие в бюджет Касимовского муниципального района муниципального района Рязанской области (тыс. руб.) годы									Итого;		Исполнители
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Организация и проведение культурно-спортивных мероприятий:	590,0	825,0	310,6065	483,0	512,35	256,5	160,0	420,0			3557,4565	Администрация Касимовского муниципального района, отдел физической культуры и спорта, МБУ "СШ Касимовского района", управление образования и молодежной политики
5.1	- лично-командные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти дважды Героя Социалистического труда, академика В.Ф. Уткина на призы Почетного Гражданина Касимовского района В.А. Канайкина	150,0	150,0		160,0	160,0		160,0	100,0			880,0
5.2	- соревнования по охотничьему биатлону	103,5	87,0	160,0	148,0	150,0	256,5		220,0			1125,0
5.3	- лично-командные соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России",	160,0	150,0									310,0
5.4	- традиционный легкоатлетический пробег п. Приокский - р.п. Лашма, посвященный Дню Победы и памяти дважды Героя Социалистического труда, академика В.Ф. Уткина, на призы почетного гражданина Касимовского района, академика В.А. Канайкина	168,3	160,0	150,6065	160,0	160,0			100,0			898,9065
5.5	- турнир по футболу "Золотая осень"	8,2										8,2
5.6	- этап чемпионата России по пляжному волейболу		278,0		15,0	42,35						335,35
	Итого:	1239,42	1524,0	945,3173	1151,0	1226,2	1195,14136	568,4209	1457,72	1037,72	1037,72	11382,65956
6. Обеспечение выполнения муниципального задания
6.1	Обеспечение деятельности МБУ "СШ Касимовского района"						5492,0	4952,92686	5450,4876	5450,4876	5450,4876	26796,38966	Администрация Касимовского муниципального района, отдел физической культуры и спорта
7. Проведение мероприятий для детей и молодежи
7.1	Участие детей и молодежи в культурно - массовых, спортивных мероприятиях и соревнованиях различных уровней: районных, областных, Всесоюзных						253,920	288,0	288,0	288,0	288,0	1405,92	Отдел физической культуры и спорта, МБУ "СШ Касимовского района", управление образования
8. Обеспечение деятельности аппарата управления
8.1	Обеспечение деятельности аппарата управления отдела физической культуры и спорта						2370,88542	2418,88476	1992,3	1992,3	1992,3	10766,67018	Администрация Касимовского муниципального района
9. Обеспечение выплаты компенсаций по оплате ЖКУ по МБУ "СШ Касимовского района"
9.1	Компенсации по оплате ЖКУ						66,42556	44,22888	70,0	70,0	70,0	320,65444	Администрация Касимовского муниципального района
10. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение Отдел физической культуры и спорта
10.1	Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Отдела физической культуры и спорта						348,93737	179,61855	37,0	37,0	37,0	639,55592	Администрация Касимовского муниципального района
11. Обеспечение выполнения мероприятий в счет субсидий на иные цели.
11.1	Выполнение мероприятий в счет субсидии на иные цели						1563,68327	43,8372				1607,52047	МБУ "СШ Касимовского района"

6. Механизм реализации

Заказчиком программы является Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области.

Отдел физической культуры и спорта администрации Касимовского муниципального района Рязанской области обеспечивает исполнение и координацию деятельности органов местного самоуправления, принимающих меры по выполнению программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями программы, а также общий контроль за ее реализацией. Данный отдел ежегодно предоставляет отчет о выполнении программных мероприятий. Отчет должен содержать перечень завершенных в течение года мероприятий, перечень не завершенных мероприятий и анализ причин, по которым не удалось их реализовать, объем фактически произведенных расходов, обоснованные предложения о привлечении дополнительных средств финансирования и иных способов достижения программных целей.

По окончании срока реализации программы Отдел физической культуры и спорта администрации Касимовского муниципального района Рязанской области представляет в Финансовое казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области информацию о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

7. Оценка эффективности

Мероприятия программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Это приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджета, так и за счет увеличения расходов физических и юридических лиц на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды, инвентаря, оборудования).

Повышение двигательной активности является основным компонентом регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющих на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний.

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий. Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. Результатом реализации программы будет улучшение морально-психологического климата в подростковой и молодежной среде, повышение жизненного статуса инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных граждан.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использоваться следующие индикаторы:

Целевой индикатор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (%)	20,0	25,0	30,0	35,0	37,0	39,0	40,0	42,0	50,0	50,0
Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности (%)	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	27,0
Количество районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий					70	72	75	75	77	77
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств МБУ "СШ Касимовского района" (%)								не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
Доля учащихся, принявших участие в соревнованиях различного уровня (%)								90	90	90
Доля учащихся, занявших призовые места в соревнованиях различного уровня (%)								20	20	20
Доля учащихся, которым присвоены спортивные разряды (%)								70	70	70
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)								10	10	10
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств отдела физической культуры и спорта (%)								не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
Обеспечение специалистов учреждений отрасли спорта компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг (%)								100	100	100

8. Контроль и отчетность по реализации программы

8.1. Отчетность при реализации программы направляется согласно Постановлению администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 27 октября 2020 г. N 716.

8.2. Контроль за исполнением программы возлагается на финансово-казначейское управление, администрацию Касимовского муниципального образования Рязанской области, контрольно-счетный комитет.