Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 18.05.2021 N 240-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

В ходе реализации государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682 (далее - Государственная программа), не достигнуты следующие тактические показатели (индикаторы):

количество объектов культурного наследия, для которых разработаны проекты зон охраны, установлены границы территорий и зон охраны;

количество объектов культурного наследия, по которым проведена историко-культурная экспертиза;

количество объектов культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности, на которых выполнены работы по сохранению;

количество объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, на которых выполнены работы по сохранению (не учитывается при расчете среднего значения показателя в связи с недоведением в полном объеме лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия);

число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений Самарской области;

количество реализованных проектов, направленных на поддержку кинематографии (не учитывается при расчете среднего значения показателя в связи с недоведением в полном объеме лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия);

количество реализованных проектов, направленных на развитие и поддержку чтения;

количество реализованных проектов, направленных на освещение культурной жизни Самарской области (не учитывается при расчете среднего значения показателя в связи с недоведением в полном объеме лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия);

количество реализованных за счет средств областного бюджета мероприятий некоммерческих организаций, направленных на сохранение и развитие национальной культуры;

количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам развития отрасли культуры (не учитывается при расчете среднего значения показателя в связи с недоведением в полном объеме лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия);

количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) государственных, муниципальных учреждений культуры;

количество отремонтированных зданий (помещений), конструктивных элементов зданий и (или) систем (сетей) инженерно-технического обеспечения зданий или их элементов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (не учитывается при расчете среднего значения показателя в связи с недоведением в полном объеме лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия).

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

Перечень невыполненных мероприятий Государственной программы:

проектирование и реконструкция здания Дома культуры "Самарец" в городском округе Самара;

проектирование культурно-досугового центра сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Выполнены не в полном объеме следующие мероприятия Государственной программы:

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на разработку научно-проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Самарской области;

разработка научно-проектной документации и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Самарской области;

проектирование, реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК "Самарский академический театр драмы имени М. Горького", расположенного по адресу: г. Самара, площадь Чапаева, д. 1;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на создание выставочно-экспозиционных комплексов;

проектирование и строительство здания театра-студии "Грань" в г.о. Новокуйбышевск.

Мероприятия, по которым в полном объеме не доведены лимиты бюджетных обязательств (не учитываются при расчете общего количества мероприятий):

реализация проектов, направленных на поддержку кинематографии на территории Самарской области;

реализация проектов, направленных на освещение культурной жизни Самарской области;

проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам развития отрасли культуры;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на осуществление капитального ремонта зданий (помещений), конструктивных элементов зданий и (или) систем (сетей) инженерно-технического обеспечения зданий или их элементов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;

реконструкция объекта: здание филиала федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" "Самарский государственный цирк" с пристройкой общежития для артистов, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 220;

обеспечение сохранения объекта культурного наследия регионального значения "Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н. Максимова, 1932 г.", находящегося в федеральной собственности.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

В 2020 году объем финансового обеспечения мероприятий Государственной программы был запланирован в размере 3 073,09 млн рублей. Областным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию мероприятий были предусмотрены средства в размере 2 953,09 млн рублей, или 96,1% от запланированного объема финансового обеспечения мероприятий Государственной программы.

По итогам реализации мероприятий Государственной программы кассовое исполнение составило 2 179,30 млн рублей (73,8% от предусмотренных объемов финансирования и 93,44% от доведенных лимитов бюджетных обязательств).

В 2020 году объем неосвоенных бюджетных средств составил 773,78 млн рублей, или 26,2% от предусмотренных средств на реализацию мероприятий Государственной программы, 153,01 млн рублей, или 6,56% от направленных на реализацию мероприятий Государственной программы бюджетных средств.

Причинами неполного освоения бюджетных средств являются: введение в учреждениях культуры ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

нарушение исполнителями работ по контрактам сроков оказания услуг и иных договорных обязательств;

непринятие заказчиками части работ в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов;

экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, а также вследствие оплаты счетов за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги;

перенос сроков получения заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) муниципальных учреждений культуры;

недоведение лимитов федеральных средств до министерства строительства Самарской области и управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области;

экономия бюджетных средств на выполнение государственного задания;

непредставление получателями субсидий необходимых подтверждающих документов, являющихся основанием для предоставления средств областного бюджета;

формирование неиспользуемых остатков в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2020 N 99-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году".

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) Государственной программы выявленных недостатков

В целях устранения выявленных недостатков министерству культуры Самарской области (ответственному исполнителю Государственной программы) совместно с министерством строительства Самарской области, управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, государственным казенным учреждением Самарской области "Управление капитального строительства" (участниками Государственной программы) необходимо:

активизировать работу по закрепленным направлениям деятельности;

своевременно проводить мониторинг хода реализации Государственной программы и осуществлять корректировку плановых значений показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования соответствующих программных мероприятий и иных факторов, оказывающих влияние на значения отдельных показателей (индикаторов);

своевременно осуществлять внесение изменений в Государственную программу;

усилить контроль за выполнением мероприятий Государственной программы в полном объеме;

усилить контроль за заключением и исполнением государственных контрактов в установленные законодательством сроки;

усилить контроль за своевременным и полным освоением средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Государственной программы.