Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных "дорожной картой" Палехского муниципального района

Приложение
к плану
мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в Палехском муниципальном районе"

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных "дорожной картой" Палехского муниципального района

	Наименование показателей	2013 г., факт	2014 г. (отчет)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры поселений Палехского муниципального района (стр. 11 / стр. 12)	118	163	148	145	145	145
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области, %	58,1	65,4	60,2	82,4	100	100
3.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры поселений Палехского муниципального района Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области, %	43,2	53,7	48,1	57,3	55,3	54,8
4.	Фонд оплаты труда с начислениями (стр. 12 x стр. 15 x 12 мес. x 1,302) (млн. руб.)	11,7	12,85	12,9	18,2	19,3	21,5
5.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (разница по ФОТ, стр. 4, между 2013 годом и последующими годами)	-	4,0	2,6	6,5	7,6	9,8
6.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 7 / стр. 18 x 100%)	-	4,5	-	-	-	-
7.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10) (млн. руб.), из них:	-	0,2	-	-	-	-
8.	От реструктуризации сети, млн. руб.	-	-	-	-	-	-
9.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. (число уменьшения среднесписочной численности человек x стр. 15 по соответствующей графе x 12 мес. x 1,302)	-	0,2	-	-	-	-
10.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.		-	-	-	-	-
11.	Число получателей услуг, чел.	10882	10802	9810	9590	9590	9590
12.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры поселений Палехского муниципального района	74,5	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
13.	Численность населения Палехского муниципального района (человек)	10882	10802	9810	9590	9590	9590
14.	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18905	20553	22337	24481	26930	30653
15.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры поселений Палехского муниципального района Ивановской области, рублей (стр. 3 x стр. 14)	8167	12403	12442	17577	18636	20752
16.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	1	1	1	1	1	1
17.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (стр. 5 x 12%)	-	0,48	0,31	0,78	0,91	1,18
18.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. руб. (стр. 5 + стр. 17) (млн. руб.)	-	4,480	2,91	7,28	8,51	10,98

В Палехском муниципальном районе 100% учреждений культуры имеют статус казенного учреждения.