Приложение

Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от "28" 04.2021 г. N 52/1

Нормативные затраты
на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе:

1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги:
Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Заработная плата	67719,48	124	8397216,00
Налоги на заработную плату	20256,45	124	2511799,23
ИТОГО	87975,93	124	10909015,23

Размер заработной платы рассчитан, исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по экономике по Курской области в 2020 году поданным статистики в соответствии с официально размещенной информации за период январь - ноябрь 2020 года. Среднемесячная номинальная заработная плата к целом по экономике составила 34988,4 рублей. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги (основной персонал), составляет 20 единиц, административно-управленческий и вспомогательный персонал 23 единицы.

2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ. потребляемого в процессе оказания услуги:
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Приобретение удостоверений повышения квалификации	433,04	124	53696,40
Приобретение ГСМ	194,98	124	24177,02
ИТОГО	628,01	124	77873,42

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе:

1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления.
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	88,55	124	10979,80
тепловая энергия в горячей воде	4382,78	124	543464,12
затраты на электроснабжение	1595,61	124	197856,08
ИТОГО	6066,94	124	752300,00
2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	145,16	124	18000,00
проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов)	120,97	124	15000,00
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	381,30	124	47281,00
капитальный ремонт системы электроснабжения с учетом разработанного проекта и проведенной экспертизы сметной документации	18424,39	124	2284624,00
капитальный ремонт пожарной сигнализации с учетом разработанного проекта и проведенной экспертизы сметной документации	4821,98	124	597925,00
поверка системы пожарного водопровода	16,13	124	2000,00
ИТОГО	23909,92	124	2964830,00
3. Затраты на содержание особоценного движимого имущества
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники	241,94	124	30000,00
техническое обслуживание и поддержание работоспособности Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы-112	1578,23	124	195700,00
ИТОГО	1820,16	124	225700,00
4. Затраты на приобретение услуг связи
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Использование интернета	788,71	124	97800,00
Сетевой ресурс	387,10	124	48000,00
ИТОГО	1023,05	124	145800,00
5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги
Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Заработная плата	77877,41	124	9656798,40
Налоги на заработную плату	23294,91	124	2888569,12
ИТОГО	101172,32	124	12545367,52
6. Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд
Наименование расходов			Плановый объем субсидии (руб.)
суточные, проезд, проживание за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)			153500,00
подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии			27746,76
страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области			18190,08
переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников (приобретение ПО средств защиты информации, проведение работ)			0,00
сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, приобретение лицензии			106440,00
ремонт и содержание движимого имущества			49900,00
информационные услуги справочной системы			52800,00
восстановление работоспособности программного обеспечения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф, Сбис			15000,00
проведение медосмотра водительского персонала			15340,00
обучение персонала по 44-ФЗ			18400,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение			12685,00
оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет			19200,00
абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ			21000,00
изготовление ключа электронной подписи			6400,00
проведение экспертизы сметной документации			38199,50
приобретение ГСМ			150000,00
расходы по увеличению стоимости основных средств (приобретение АРМ. оборудования и имущества)			310000,00
затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов.			5000,00
приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике, оборудованию и иного имущества.			200681,89
приобретение наградного фонда			10500,00
приобретение отечественного программного обеспечения			172004,00
услуги Хостинга			2794,00
оплата услуг по сопровождению, разработке шаблонов и форм			0,00
Сопровождение программного продукта 1 "С" Бюджет			39576,00
Приобретение программных продуктов и средств защиты информации			63370,00
Оплата доступа к образовательной дистанционной платформе			1 10000,04
Переход на ПО ГС			305000,00
ИТОГО			1923727,27
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения:
Наименование расходов			Плановый объем субсидии (руб.)
затраты на уплату транспортного налога			17734,00
ИТОГО			17734,00
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием государственной услуги	88603,94	124	10986888,65
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги	87975,93	124	10909015,23
затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	628,01	124	77873,42
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды	149659,07	124	18557724,79
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги	101172,32	124	12545367,52
затраты на приобретение услуг связи	1175,81	124	145800,00
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи)	1820,16	124	225700,00
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения государственного задания и для общехозяйственных нужд	23909,92	124	2964830,00
затраты на коммунальные услуги	6066,94	124	752300,00
затраты на прочие общехозяйственные нужды	15513,93	124	1923727,27
ИТОГО базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	238263,01	124	29544613,44

Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания:
Наименование расходов	Плановый объем субсидии (руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги	29544613,44
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по	17734,00
ИТОГО	29562347,44

Предусмотрено бюджетом на 2021 год 12351297,00 рублей, объемный показатель услуг 124 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет - 17211050,44 рублей.

Предусмотрено бюджетом на 2022 год - 12485645 рублей, объемный показатель услуг 124 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет - 17076702,44 рубля.

Предусмотрено бюджетом на 2022 год - 12485645 рублей, объемный показатель услуг 124 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет - 16770092,44 рубля.

Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в следующем размере:

Плановый год	Коэффициент выравнивания к нормативным затратам
2021	0,4174555549
2022	0,4220028475
2023	0,4220028475

Примечание: коэффициент выравнивания = (Объем финансирования на соответствующий год - затраты на уплату налогов) / БНЗ

Расчет корректирующих коэффициентов
Расчет территориального корректирующего коэффициента
Базовый норматив затрат
ИТОГО	OT1	КУ	СПИ
99464,20	87975,93	6066,94	23909,92
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, на территории которой оказывается услуга, руб.			34988,40
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, данные по которой использовались для определения норматива затрат, руб.			34988,40
Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда			1
Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга, руб.			29976,86
Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества			1
Территориальный корректирующий коэффициент			1
Отраслевой корректирующий коэффициент			1

В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения. Настоящим установить базовый норматив затрат на 2021 год (при этом при расчете итогового объема субсидии полученная сумма путем умножения базового норматива затрат на объемный показатель задания, округляется до целого числа) в размере:

Наименование государственной услуги	Базовый норматив затрат, рублей	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	99464,22	1	1

Нормативные затраты на оказание i-ой услуги, руб. (БНЗ*ТерКК*ОтрКК)

99464,22

Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля

Н.B. Орлова

Приложение 2

Расчет
корректирующих коэффициентов

Расчет территориального корректирующего коэффициента
Наименование государственной услуги	Наименование субъекта РФ		Базовый норматив затрат						Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, на территории которой оказывается услуга, руб.	Среднемесячная поминальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, данные по которой использовались для определения норматива затрат	Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда	Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга	Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества	Территориальный корректирующий коэффициент
			ИТОГО		OT1	КУ	СНИ
1	2		3		4	5	6		7	8	9=7/8	10	11=10/(5+6)	12
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Курск		99464,22		87975,93	6066,94	23909,92		34988,40	34988,400	1,00	29976,86	1,00	1,00
Расчет территориального корректирующего коэффициента
Наименование государственной услуги		Условие, отражающее специфику услуги		Отраслевой корректирующий коэффициент
1		2		3
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации		В соответствии с условиями, отраженными в Плане комплектования слушателями		1,00000